Ekstraudgifter ved udflytterkørsel efter EU-udbud

15. Ekstraudgifter ved udflytterkørsel efter EU-udbud

FAU 7/2004 J.nr. 7/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at ekstraudgiften på 5,6 mill. kr. til finansieringen af udflytterkørsel med partikelfiltre og sikkerhedsseler i 2004 afholdes inden for rammen af ekstraordinær vedligeholdelse

og

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at merudgiften fra og med 2005 indarbejdes i budgettet, herunder i Børneplanens udgiftsside.

eller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at merudgiften fra og med 2005 indarbejdes i institutionernes driftsbudgetter som en besparelse.

I forbindelse med at kørslen med udflytterbusser har været i EU-udbud, har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen stillet krav om partikelfiltre og sikkerhedsseler i busserne efter krav fra henholdsvis Borgerrepræsentation og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Tilbudene er kommet ind, og de samlede priser er opgjort. Ekstraudgiften udgør 5,6 mill. kr. Udgiften foreslås finansieret inden for rammen af ekstraordinær vedligeholdelse i 2004. I 2005 foreslås udgiften finansieret over Børneplanens udgiftsside eller alternativt over en besparelse på daginstitutionernes budgetter.

Københavns Kommune har valgt at sende driften af udflytterbusser i EU-udbud. I forbindelse med udbuddet blev der stillet en række krav, som busselskaberne skulle opfylde:

På Borgerrepræsentationens møde den 28. oktober 1999 blev det besluttet, at:

"Alle de dieselkøretøjer, der anvendes af og for kommunen, hvor det er miljømæssigt fornuftigt, skal være forsynet med partikelfiltre og katalysatorer pr. 1. januar 2003."

En opgørelse viste, at der pr. 1. juli 2002 kun var partikelfiltre på ca. ¼ af kommunens lastbiler og materiel. Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår følgende (i marts 2003):

"Forvaltningerne skal i nye udbud og aftaler, der omfatter transport, kræve, at der fra den 1. juli 2004 er partikelfiltre på lastbiler, busser, samt store arbejdsmaskine og materiel, hvor der kan monteres effektive filtre. Udgifterne til partikelfiltre skal afholdes inden for de enkelte udvalgs budgetrammer".

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2002:

"Majbritt Mamsen (C) indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter muligheden for, at forvaltningen kræver, at der skal være sikkerhedsseler i alle busser, der kører med børn til daginstitutionerne

Bo Asmus Kjeldgaard (F) og Frank Hedegaard (F) stillede følgende ændringsforslag: "at forvaltningen nu går i gang med og over en toårig periode løbende vil genforhandle kontrakterne med busselskaberne mhp. at der indføres seler i samtlige udflytterbusser om 2 år. Udgiften til dette indregnes i driftsbudgettet."

Et enigt udvalg tiltrådte dette. "

Det har ikke været muligt på forhånd at beregne omkostningen til partikelfiltre og sikkerhedsseler.

Busselskaberne havde mulighed for at byde på de enkelte ruter indtil ultimo oktober 2003. Først herefter har det været muligt at opgøre, hvad den endelige pris for udflytterkørslen bliver i forhold til tidligere.

Alle de kommunale institutioner er blevet bedt om at opsige deres aftaler med de nuværende busselskaber med virkning fra 1. januar 2004. Forhandlingerne er i gang mellem Økonomiforvaltningen og de busselskaber, som har deltaget i EU-udbuddet. Dette er for at sikre, at der er busser til at køre børnene fra 1. januar 2004.

De selvejende institutioner er ikke forpligtet af udbuddet, men deres ruter er udbudt sammen med de kommunale institutioners ruter. De selvejende institutioner skal dog også opfylde kravene til partikelfiltre og sikkerhedsseler henholdsvis senest den 1. juli 2004 og 1. december 2004. Hvis de selvejende institutioner ikke går med i udbudsrunden nu, kan det forventes, at deres aftaler fordyres endnu mere, da institutionerne selv skal forhandle prisen med deres busselskab. 9 ud af 20 selvejende institutioner har valgt at gå med.

Med indgåelse af de nye kontrakter med busselskaberne sikres det, at de busser, der kører med børn i Københavns Kommune, opfylder kravet om partikelfiltre senest den 1. juli 2004. De selvejende institutioner, som i første omgang vælger ikke at være med i aftalen, skal også senest 1. juli 2004 kører med busser, som har påmonteret partikelfiltre.

Udgiften til udflytterkørslen er opgjort til 18,7 mill. kr., for de kommunale institutioner, hvilket er en merudgift i forhold til det nuværende på 2,8 mill. kr. Merudgiften, hvis de selvejende går med i udbudsrunden nu, forventes at udgøre 2,8 mill. kr. Samlet set er der i 2004 en merudgift på 5,6 mill. kr. som kan finansieres inden for rammen af ekstra ordinær vedligeholdelse. Hvis beløbet finansieres af konto for ekstraordinær vedligeholdelse betyder det, at 6. kontor forlods reserverer ca. 10 mill. kr. af de ca. 25 mill. kr., der er afsat til ekstraordinær vedligeholdelse i 2004. Det skyldes, at der også er reserveret knap 5 mill. kr. til finansiering af køb af nye rumlepotter.

Udgiften fra 2005 og frem kan finansieres på to alternative måder.

1) Udgiften fra 2005 og frem kan finansieres via Børneplanen. Det svarer til manglende driftsmidler til 56 vuggestuepladser årligt.

2) Udgiften kan fra 2005 holdes inden for rammen af daginstitutionernes driftsbudget i form af en besparelse af den ramme, som meldes ud til institutionerne. Det vil sige, at besparelsen lægges ud på samtlige institutioner svarende til i gennemsnit ca. 10.000 kr. pr. institution.

Ingen

Ingen

Ingen.

Grethe Munk

/