Udmøntning af budget og budgetaftale for 2001 (Bilag) (Revideret indstilling)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. december 2000

2. Udmøntning af budget og budgetaftale for 2001 (Bilag) (Revideret indstilling)

FAU 702/2000 J.nr. 4/00

Det indstilles, at budgettet for år 2001 udmøntes på følgende måde:

Bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier;

• at 3 mill. kr. anvendes til støttepædagoger/fysioterapi til handicappede børn i daginstitutionerne/på skolerne
• at 0,7 mill. kr. anvendes til at fremme Ny Løn i daginstitutionerne
• at 194,4 mill. kr. anvendes til nye pladser, herunder 15-30 basispladser til handicappede børn.

- at demografimidlerne på sundhedsplejerskeområdet udmøntes lokalt, således at etableringen af åbne rådgivninger i tilknytning til servicebutikkerne tilgodeses.

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov;

• at 3 mill. kr. afsættes i en pulje til parallelanbringelse.

Bevillingsområdet Voksne med behov for servicetilbud;

• at 3,4 mill. kr. afsættes i en pulje til etablering af en tolketelefon
• at 10 mill. kr. overføres til bevillingsområdet Handicappede.
• at 10 mill. kr. overføres til hjemmeplejeområdet (bevillingsområdet voksne med særlige behov).
• at 0,5 mill. kr. overføres til bevillingsområdet stofmisbrugere.

Bevillingsområdet Stofafhængige;

• at 0,5 mill. kr. anvendes til at styrke de fire team for misbrugere.
• at 2 mill. kr. udmøntes til etablering af kontaktsteder på Vesterbro.

• at 5 mill. kr. indenfor den eksisterende ramme på området, omfordeles fra ledsagerordningen til hjemmeplejen.
• at 2 mill. kr. afsættes til styrkelse af de fire handicapcentre.
• at 1 mill. kr. afsættes til konkret udmøntning, når den igangværende analyse af området foreligger.

Bevillingsområdet Administration;

• at 11 mill. kr. udmeldes til de lokale centre, med henblik på videre fordeling mellem de forskellige teams på hvert lokalcenter.
• at 3 mill. kr. anvendes til avancementsstillinger og kvalitetsudvikling i lokalcentrene.

I det vedtagne budgetforslag skete der en række ændringer som følge af budgetaftalen for 2001. Jf. aftalen skulle konkrete udmøntninger af disse ændringer forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne indstilling indeholder forslag til den konkrete udmøntning på de enkelte budgetområder.

Herudover indeholder den et forslag til udplacering af merindtægter fra staten, som følge af den forøgede integrationsindsats på budgetområderne. Det foreslås, at der sker en styrkelse af indsatsen på voksenområdet og handicapområdet, hvor der opleves et stort udgifts- og behovspres på blandt andet hjemmeplejen og hjælpemiddelområdet. Det stigende antal flygtninge og indvandrerer i de to målgrupper er en del af baggrunden for dette udgiftspres. Tilførslen af midler til hjemmeplejen, til psykisk syge og handicappede, som til det øvrige handicapområde sikrer, at der kan ske en udvikling på niveau med udviklingen på ældreområdet.

I udmøntningen af budgettet foreslås en styrkelse af indsatsen for handicappede børn, hvilket sikrer en udvikling svarende til udvidelserne på daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Forslaget om udmøntningen af budgettet er bl.a. baseret på det forventede regnskabsresultat for år 2000 (oktoberkalkulen). Udviklingen viser, at der er en øget efterspørgsel på tilbud til handicappede børn og voksne, samt et øget behov for hjemmepleje til psykisk syge og handicappede. Alt tyder på, at udviklingen fortsætter i år 2001. Derfor anbefales det at foretage en omfordeling til gavn for de økonomisk belastede områder, da det ellers må forventes, at det ikke vil være muligt at holde budgetterne på områderne uden mærkbare reduktioner i det nuværende serviceniveau.

Fremgår af vedlagte notat "Notat vedrørende udmøntning af budget og budgetaftale for 2001"

Fremgår af vedlagte notat "Notat vedrørende udmøntning af budget og budgetaftale for 2001"

Ingen.

Ingen.

• Notat: "Notat vedrørende udmøntning af budget og budgetaftale for 2001 (revideret)"

• Notat:" Frie midler i integrationsindsatsen"
• Notat:" Etablering af en parallelanbringelsesinstitution i København"

• Notat:" Kontaktsteder på Vesterbro for hjemløse og stofmisbrugere, som opholder sig på gaden"

Grethe Munk

/

Sven Bjerre