Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. december 2001

3. Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger (Bilag)

FAU 464/2001 J.nr. 464/2001

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender

at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får en tillægsbevilling på i alt 15,251 mill.kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill.kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget.

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 ikke at forlænge bydelsforsøget og vedtog samtidigt en gennemførelsesplan for afviklingen af de fire forsøgsbydele (BR 469/2001).

I forløbet med at indplacere forsøgsbydelenes budgetter er der i perioden lavet beslutninger, som gør justeringer mellem forvaltningerne aktuelle.

Høringsrunden for integrerede institutioner har vist, at 2 institutioners budget fra Indre Nørrebro Bydel samt midler til pigeklubpladser har været placeret under Familie- og Arbejdmarkedsudvalget medens de burde være under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Sammenlægning af institutioner i løbet af 2001 for henholdsvis Valby Bydel og Indre Østerbro Bydel betyder, at budget skal overføres fra Uddannelses- og Ungdomsudvalgettil Familie- og Arbejdmarkedsudvalget.

De samlede konsekvenser gør at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får en tillægsbevilling på 15,251 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler også, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2002.

Forvaltningerne er enige i anbefalingerne.

Institutionsflytninger:

Fritidshjemmet 37450, Cappella har været placeret under konto 5.14.1 i 2000 men blev omstruktureret ved årsskiftet 2001 til et rent fritidshjem og hører til under konto 5.15.1 for budgetåret 2001. Pladserne blev overført til Uddannelses- og Ungdomsudvalget medens budgetmidlerne indgik i rammen for integrerede institutioner, som blev overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 3.535.000 kr.(2002 niveau) bør overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Den integrerede institution 37568, Murergården har på baggrund af høringsrunde ønsket at blive tilknyttet Uddannelses- og Ungdomsudvalget selvom den indeholder både vuggestue- og børnehavepladser. Pladstyperne har haft indflydelse på den nuværende budgetplacering under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 11.087.000 kr. (2002 niveau) bør overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Midlerne på 555.000 kr. (2002 niveau) til pigeklubpladser(pigeprojektet) overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget med baggrund i, at projektet har været en del af et fælles projekt placeret under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der er udsendt en høringsskrivelse til Askovgårdens bestyrelse, hvor der oplyses om konsekvensen af omplaceringen. Pigeprojektet flyttes under forudsætning af styregruppens godkendelse.

Integreret institution 37520, Pilestykket 31 indgår i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme, men er pr. 1.august 2001 blevet slået sammen med integreret institution 37539, Ellestykket 32 under dennes nummer. Institutionens nettobudget på 1.827.000 kr.(2002 niveau) bør overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Fritidshjemmet 37606, Upsalagade 19,2.th. indgår i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2002 med 120 fritidshjemspladser men er pr. 1.august 2001 blevet slået sammen med integreret institution 37573, Upsalagade 19,st.tv. tilhørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 3.901.000 kr.(2002 niveau) bør overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ingen

Det indstilles, at der via tillægsbevilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.14.1 overføres 11,087 mill.kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen konto 5.14.1 og 3,535 mill.kr. konto 5.15.1 samt fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.20.1 0,555 mill.kr. til konto 5.16.2

Det indstilles, at de 5,728 mill.kr. overføres via tillægsbevilling fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 5.15.1 til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.14.1

Alle beløb er i 2002 prisniveau. Der er anvendt en P/L-regulering af budgetterne fra 2001 til 2002 på 2,36 pct. på løn og 1,9 pct. på øvrige udgifter. I lønreguleringen indgår de 0,36 pct. som Økonomiforvaltningen har udmøntet i 2001. Løn vægtes med 90 pct. og øvrige udgifter med 10 pct.

Der er udover den anvendte P/L-regulering indregnet et reservebeløb på 74.000 kr. som skal dække udgifter ved en ekstraordinær P/L afregning m.v. Midlerne overføres fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 6.51.1 til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 5.14.1.

Ingen

Ingen

• Bilag 1 Justeringer mellem UUF og FAF