Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. november 2003
Sager til beslutning
3. Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004
FAU 597/2003 J.nr. 597/2003
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at nedenstående tekniske ændringer til budget 2003 og 2004 godkendes.
RESUME
I forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2003 har udvalgene mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer. Det gælder både ændringer til budget 2003 og 2004.
Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 18. november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået tekniske ændringsforslag til budget 2003 og 2004, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.
Ændringerne til budgettet sker som følge af tidligere beslutninger taget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger hvor forbruget konteres. Det drejer sig om Ny løn og pris- og lønfremskrivning, der er tilført administrationsområdet, men skal fordeles på andre bevillingsområder. Endvidere er der omflytninger af budget mellem områderne som følge af at aktiviteter er flyttet mellem områder.
Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2003 har udvalgene fået mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer. Det gælder både ændringer til budget 2003 og 2004.
Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 18. november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.
Tekniske ændringsforlag til budget 2003 og 2004 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetrammerne.
Bevillingsmæssige ændringer budget 2003
1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2003 og frem
Tabel 1 Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2003 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
1 | Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder i 2003 i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1.) | 4,300 | ØU 121/2002 |
2 | Finansiering af aflastningspladser via demografimidler | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.51.1.) | 2,000 | FAU 428/2003 |
3 | Privat aflastning, samling af budget | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 1,607 |
Ad 1 Omflytning af midler til socialpædagogiske opholdssteder
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Forvaltningen foreslår, at budgettet flyttes til døgnpleje hvor forbruget afholdes.
Ad 2 Omflytning af uudmøntede budgetmidler til finansiering af køb af aflastningspladser
Forvaltningen foreslår, at der flyttes budget mellem pleje og omsorg og amtskommunale botilbud på handicapområdet, jf. tabel 1.
Midlerne er den sidste del af DUT-kompensationen for loven om frit valg i hjemmeplejen. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 428/2003) blev det godkendt, at hjemmeplejebudgettet blev opskrevet via demografimidler. Dette blev gjort for at implementeringen af BUM i hjemmeplejen kunne implementeres rettidigt.
Ad 3 Privat aflastning samles på forebyggende foranstaltninger
Budgettet foreslås samlet da børne-handicapområdet i 2003 blev samlet på handicapområdet. På dette område afholdes alle udgifter vedrørende privat aflastning på forebyggende foranstaltninger, hvorfor det foreslås at budgettet samles her. Der vil således ikke ske ændringer i det samlede budget til aflastning eller i anvendelsen af midlerne. Budgettet placeres hvor forbruget konteres.
2. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2003 og frem
Tabel 2 Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2003 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
4 | Køb og salg | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende for sindslidende (5.55) | Handicappede | Botilbud (5.50) | 3,000 | FAU 416/2003 |
5 | Undervisningsudgifter | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1) | Handicappede | Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1) | 2,000 | |
6 | Ny fordelingsmodel på handicapområdet | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 1,000 | FAU 426/2003 |
7 | Overførsel af plejehjem fra Sundhedsforvaltningen | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende for sindslidende (5.55) | Handicappede | Botilbud (5.50) | 0,800 | BR 631/02 |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,189 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 0,267 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,189 | |
8 | Opskrivning af teamchefer lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Administration (6.51.1) | 0,152 |
Ad 4 Overførsel fra bevillingsområde Voksne med særlige behov vedr. dækning af udgifter til køb af udenamtslige pladser i botilbud.
Budget til botilbud til psykisk syge overflyttes til handicapområdet, jf. tabel 2. Omplaceringen var indregnet i regnskabsprognosen pr. juli 2003 som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 13. august 2003 (FAU 416/2003).
Budgettet flyttes, idet der er overført sager til handicapområdet
Ad 5 Overførsel fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov vedr. undervisningsudgifter
Undervisningsudgifter er i 2003 samlet men der udestår 2 mill. kr., der overflyttes til handicapområdet hvor forbruget er.
Ad 6 Ny budgetfordelingsmodel på handicapområdet
Der er indført en ny fordelingsmodel på handicapområdet vedrørende tilbuddene til handicappede børn (FAU 426/2003) og derfor flyttes budget mellem administration på administrationsområdet til særlige dagtilbud og klubber på handicapområdet, jf. tabel 2.
Ad 7 Pris og lønfremskrivning for plejehjem overført fra Sundhedsforvaltningen (Verahus og Vibegården)
Budgettet flyttes da en tillægsbevilling på 800.000 kr. vedrørende overførsel af plejehjem fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er blevet fejlplaceret i budgettet. Plejehjemmene skal anvendes til botilbud til fysisk handicappede, og skal derfor indplaceres på bevillingsområdet for handicappede. Flytningen af plejehjemmene blev besluttet af BR d. 5. december 2002 (BR 631/02)
Ad 8 Opskrivning af teamchefer lokalt
Budgettet foreslås flyttet fordi der skal ske en varig opskrivning af lønningerne for de lokale teamchefer på samlet 797.000 kr. Opskrivningen er som følge af overenskomsten der løber fra 1. april 2002 til 31. marts 2004.
3. Ét-årige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2003
Tabel 3 Ét-årige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2003
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Ledsageordningen (5.53.1) | 10,573 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.3) | Handicappede | Ledsageordningen (5.53.1) | 0,427 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | 1,417 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | Handicappede | Hjælpemidler (5.54.1) | 5,400 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Revalidering (5.40.1) | Handicappede | Hjælpemidler (5.54.1) | 1,600 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Revalidering (5.40.1) | Handicappede | Familiepleje (5.20.1) | 2,000 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Familiepleje (5.20.1) | 1,500 | FAU 438/2002 |
9 | Demografi 2003 | Handicappede | Døgninstitutioner (5.23.1) | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | 1,030 | FAU 438/2002 |
10 | Flytning af budgetmidler til administration vedr. beskæftigelsesordninger | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 11,170 | FAU 15/2003 |
11 | Finansiering af merforbrug på refusionsudgifter til undervisning af handicappede børn via frigjorte demografimidler. | Handicappede | Ledsagerordningen (5.53.1) | Handicappede | Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1) | 4,100 | FAU 438/2002 |
11 | Finansiering af merforbrug på køb af udenamtslige pladser på botilbud via frigjorte demografimidler. | Handicappede | Ledsagerordningen (5.53.1) | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | 5,777 | FAU 438/2002 |
12 | Finansiering af merforbrug på køb af udenamtslige pladser, jf ØU 200/2003. | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | Handicappede | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.52.1) | 7,400 | ØU 200/2003 |
13 | Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder i 2003 i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1.) | 4,300 | ØU 121/2002 |
14 | Justering af budget jf. samarbejdsaftaler | Voksne med behov for serviceydelser | Beskyttet beskæftigelse (5.38) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.40) | 3,310 | FAU har fået sagen til orientering i dueslag |
15 | Midler til sikrede pladser i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1.) | 2,100 | ØU 121/2002 |
16 | Finansiering af aflastningspladser via frigjorte demografimidler | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.51.1.) | 2,000 | FAU 428/2003 |
17 | Husvilde | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) | Voksne med særlige behov | Øvrige sociale formål (5.99.1) | 1,600 | FAU 83/2003 |
18 | Sundhedsfremme | Stofafhængige | Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 1,000 | FAU 188/03 |
Ad 9 Demografi 2003
Budgettet flyttes da handicapområdet i budget 2003 blev tildelt 25,4 mill. kr. i demografimidler. 23,9 mill. kr. af disse midler skulle have været omplaceret til funktioner hvor der forventedes merforbrug, jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 438/2002). Denne udmøntning er endnu ikke foretaget tekniske.
Ad 10 Korrektion af administrationsbudget til beskæftigelsesordninger
Budgettet til Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) er fordelt på beskæftigelsesordninger og administration. I 2003 har denne fordeling været en del af budgetforslag 2003, og efterfølgende indirekte de resultatkontrakter, der er indgået med beskæftigelsescentrene (FAU 15/2003).
Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at refusionsberettigelsen i højere grad har knyttet sig til begrebet "undervisningsbaseret vejledning". Præciseringen af reglerne overfor forvaltningen har medført et betydeligt merforbrug på administration og et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne med deraf følgende refusionstab. Budgettet ønskes flyttet så det følger forbruget.
Forvaltningen foreslår derfor at flytte budget mellem beskæftigelsesordninger og administration på området for voksne med behov for serviceydelser, jf. tabel 3.
Ad 11 Omflytning af uudmøntede midler til finansiering af merforbrug på undervisningsudgifter og køb af udenamtslige pladser i botilbud.
Budgettet foreslås flyttet da det vedrører DUT-kompensation angående §77 handicaphjælpere. Hjælperne blev i 2002 flyttet fra lovbundet til rammebelagte område (lovændring), og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik godskrevet de kommunale udgifter. Forvaltningen fik ikke godskrevet de 50 pct. statsrefusion, der bortfaldt. Det er først sket nu, med virkning fra 2003.
Herudover frigjorde DUT-kompensationen demografimidler, der dækkede merforbrug på ydelsesfunktionerne, jf. FAU 438/2002. Forvaltningen foreslår, at disse midler ligeledes omplaceres til refusion af undervisningsudgifter til handicappede børn samt på køb af udenamtslige pladser på botilbud.
Ad 12 Omflytning af tillægsbevilling vedrørende merforbrug på køb af udenamtslige pladser
Forvaltningen foreslår at der flyttes budget mellem botilbud og kommunale botilbud til midlertidigt ophold på handicapområdet, da der ikke er budget kommunale botilbud hvor der ligger sager, jf. tabel 3. Omflytningen er som følge af en ØU besl utning (ØU 200/2003).
Ad 13 Omflytning af midler til socialpædagogiske opholdssteder
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Budgettet flyttes, da samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket har medført, at der ikke er afsat midler til socialpædagogiske opholdssteder på døgnpleje. Budgettet foreslås flyttet så der er sammenhæng mellem budget og kontering af forbrug.
Ad 14 Flytning af midler som følge af samarbejdsaftaler
Forvaltningen indgår hvert år en række samarbejdsaftaler med de revalideringsinstitutioner kommunen har driftsoverenskomst med. Aftalerne dækker normering, budget, salg af pladser m.v. på de to områder beskyttet beskæftigelse og revalidering. Kopi af aftalerne er lagt i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets dueslag til orientering.
Budgettet omplaceres så det er i overensstemmelse, med de samarbejds-aftaler, der er indgået på området i 2003. Det vil sige, at institutionernes budgetter og normeringer på hhv. beskyttet beskæftigelse og revalidering afspejles i de centrale budgetter.
Ad 15 Midler til sikrede pladser i forbindelse med Ungdomssanktionen
Budgettet flyttes da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen har modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket har medført, at der ikke er afsat midler på sikrede døgninstitutioner. Budgettet foreslås flyttet så der er sammenhæng mellem budget og kontering af forbrug.
Ad 16 Omflytning af uudmøntede budgetmidler til finansiering af køb af aflastningspladser
Budgettet flyttes da midlerne er den sidste del af DUT-kompensationen for loven om frit valg i hjemmeplejen. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 9. oktober 2002 (FAU 428/2003) blev det godkendt, at hjemmeplejebudgettet blev opskrevet via demografimidler. For at sikre implementering af BUM i hjemmeplejen rettidigt. DUT-kompensationen frigør således tilsvarende beløb i demografimidler.
Midlerne foreslås anvendt til at dække forbrug til køb af udenamtslige pladser på amtskommunale botilbud til midlertidige ophold (aflastningspladser). Udgifterne er et led i udredningen af køb/salg flyttet fra botilbud.
Ad 17 Mindreindtægt på husvildeboliger
Budgettet flyttes da værelserne i lejemålet i Gyldenrisparken på grund af brandsikkerhedskrav ikke længere kan udlejes og lejeindtægt dermed ikke kan opnås. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om sagen på mødet d. 12. marts 2003 (FAU 83/2003). Mindreindtægter dækkes af ledige budgetmidler som følge af forsinket opstart af plejekollektiv for stofmisbrugere.
Ad 18 Sundhedsfremme for stofafhængige
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde d. 1. april 2003 (FAU 188/03) udmøntet midler fra budgetaftalen til sundhedsfremme for stofafhængige i et sundhedsfremmende kontaktsted beliggende i selvstændige lokaler på Mændenes Hjem. Derfor flyttes 1 mill. kr. til Aktivitets- og samværstilbud således at budget og forbrug følges ad, jf. tabel 3.
4. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2003
Tabel 4 Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2003
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2003 priser (mill. kr.) | Beslutning |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Servicetilbud til børnefamilier | Sundhedsplejen (5.80.1) | 0,256 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 0,100 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgn (5.23.1) | 3,676 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1) | 0,230 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Amtskommunale rådgivningscentre (5.46.1) | 0,100 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,446 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.38.1) | 0,021 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.40.1) | 0,079 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Kommunal jobtræning (5.97.1) | 0,284 | BR 319/2003 | <
/TR>
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | 1,406. | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 1,142 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Hjemmeplejen (5.32.1) | 0,006 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,015 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Forsorg (5.42.1) | 0,737 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,004 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | 1,153 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,390 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.2) | 0,018 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Narko (5.45.1) | 1,300 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,064 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 0,239 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Døgn, handicappede børn (5.23.1) | 0,400 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Tilsynsførende (5.32.1) | 1,066 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,208 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Blindeinstituttet (5.40.1) | 0,092 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 0,382 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Botilbud, længerevarende døgn (5.50.1) | 2,275 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Kontaktperson- og ledsagerordning (5.53.1) | 0,001 | BR 319/2003 |
19 | Omflytning vedr. Ny løn | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Administration (6.51.1) | 0,443 | BR 319/2003 |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 3,100 | |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,800 | |
20 | Reserve til forventet merforbrug | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 2,200 | |
21 | Frederikssundsvej, udflytning af Kollegiet på Specialinstitutionen Forchhammersvej | Voksne med behov for serviceydelser | Integrationsprogrammer (5.60.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 1,700 | BR 157/2003 |
21 | Refusion for overførsel | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.2) | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 1,700 | BR 157/2003 |
22 | Flytning af midler til Gadepulsen | Voksne med behov for serviceydelser | Introduktionsprogrammer (5.60.1) | Børnefamilier med Særlige behov | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | 2,068 | |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | 1,247 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1) | 0,023 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 0,147 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Hjemløse (5.42.1) | 0,359 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,015 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) |
0,451 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Narko (5.45.1) | 0,025 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Dag, handicappede børn (5.17.1) | 0,216 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Døgn, handicappede børn (5.23.1) | 0,053 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Beskyttet beskæftigelse (5.38.1) | 0,065 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,327 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Botilbud, længerevarende døgn (5.50.1) | 0,985 | ØU 328/2002 |
23 | Pensionsbidrag, overenskomstansatte | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud (5.51.1) | 0,087 | ØU 328/2002 |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgn (5.23.1) | 0,673 | |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) | 0,205 | |
24 | Husleje og forsikringer amtskommunale institutioner | Administration | Administration (6.51.1) | Stofmisbrugere | Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) | 0,122 | |
25 | Merudgifter til ombygning af den centrale pladsanvisning (ikke Børneplans relateret) | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,600 | FAU 238/2003 |
Ad 19 Udmøntning af Nyløn overført fra 2002
Midlerne til Ny løn er tilført administrationsområdet men skal nu tildeles de konkrete bevillingsområder (BR 319/2003).
Ad 20 Reserve til forventet merforbrug
Lokalcentrene foretager den lokale omplacering og med denne omplacering kommer budgettet på plads, hvor forbruget er konteret.
Ad 21 Udflytning af kollegiet på specialinstitutionen Forchhammersvej
Borgerrepræsentationen har på møde d. 10. april 2003 (BR 157/03) vedtaget finansiering af udflytning af kollegium for hjemløse stofmisbrugere til Frederikssundsvej. Flytningen skal ske for at skabe plads til et plejekollektiv i kollegiets tidligere lokaler. Som en del af finansieringen af denne udflytning skal 1,7 mill. kr. overføres fra området Voksne med behov for serviceydelser til området voksne med særlige behov i 2003. Heraf følger en øget refusionsindtægt på 1,7 mill. kr. vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer på området for voksne med særlige behov, jf. tabel 4, idet der på dette område gives 50 pct. statsrefusion.
Ad 22 Omflytning af budget til Gadepulsen
I starten af 2003 forventede forvaltningen, at der ville være et betydeligt mindreforbrug på integrationsområdet. En del af disse integrationsmidler er afsat til finansiering af Indre Nørrebros projekt Gadepulsen.
Budgettet foreslås derfor flyttet til finansiering af Gadepulsen (integreret gadeplansindsats og beskæftigelsesprojekt) på Lokalcenter Indre Nørrebro. Budget flyttes fra integrationsprogrammer på området for voksne med behov for service-ydelser til forebyggende foranstaltninger på området for børnefamilier med særlige behov, jf. tabel 22.
Ad 23 Pension til tjenestemænd
Budgettet flyttes i forbindelse med, at forvaltningerne ansætter overenskomstansatte i stedet for tjenestemænd. Dette gøres da pensionsbidrag til tjenestemænd finansieres af Økonomiforvaltningen, og pensionsbidrag til overenskomstansatte finansieres af fagforvaltningen. Der er på administrationsområdet afsat midler til dækning af disse udgifter og foreslås omflyttet så der er sammenhæng mellem budget og konteret forbrug.
Ad 24 Budget vedrørende husleje og forsikringer amtskommunale institutioner
Budgettet flyttes da der på bevillingsområdet administration er placeret 1,0 mill. kr. til dækning af øgede udgifter til husleje og forsikringer for de amtskommunale institutioner. Disse midler vedrører reelt bevillingsområderne børnefamilier med særlige behov, voksne med særlige behov samt stofmisbrugere og foreslås flyttet så budget og kontering af forbrug følges.
Ad 25 Merudgifter til ombygningen af den centrale pladsanvisning
Budgettet flyttes da regnskabet for 2002 på området for se rvicetilbud til børnefamilier bl.a. indeholdt et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. Dette mindreforbrug skulle være med til at dække de forventede merudgifter i forbindelse med centraliseringen af pladsanvisningen. Midlerne foreslås flyttet til administrationsområdet, hvor de øvrige midler til pladsanvisningen er. Midlerne blev godkendt overført til 2003 d. 30. april 2003 (FAU 238/2003).
Bevillingsmæssige ændringer budget 2004
5. Varige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2004 og frem
abel 5 Varige omflytninger internt på bevillingsområdet i budget 2004 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2004 priser (mill. kr.) | Beslutning |
26 | Boligsocialt arbejde og beredskab | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Beboerrådgivning (5.09.1) | 7,672 | BR 367/2003 |
26 | Boligsocialt arbejde og beredskab | Voksne med særlige behov | Øvrige sociale formål (5.99.1) | Voksne med særlige behov | Beboerrådgivning (5.09.1) | 8,602 | BR 367/2003 |
27 | Flytning af budgetmidler til administration vedr. beskæftigelsesordninger | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 11,135 |
28 | Boliger til socialt udsatte | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Beboelse (0.11.1) | 10,706 | Aftale indgået mellem Københavns kommune og Boligselskabernes landsforening |
29 | Midler til støttepædagoger | Børnefamilier med særlige behov | Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) | Børnefamilier med særlige behov | Integrerede institutioner (5.14.1) | 4,340 | BR 406/03 |
29 | Midler til sikrede pladser i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninstitutioner (5.24.1.) | 2,165 | ØU 121/2002 |
30 | Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder i forbindelse med Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1) | 3,269 | ØU 121/2002 |
31 | Sundhedsfremme | Stofafhængige | Behandling af stofafhængige (5.45.1) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 2,063 | FAU 188/03 |
32 | Udbygningsplanen | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.52.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | 0,312 | BR 239/2000 |
32 | Udbygningsplanen | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | Voksne med særlige behov | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.56.1) | 0,343 | BR 239/2000 |
33 | Overenskomstmidler | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (5.52.1) | 0,140 | Som følge af overenskomst |
34 | Overførsel til beskæftigelsesordninger | Voksne med behov for serviceydelser | Arbejdsformidling (5.97.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | 0,017 | |
35 | Finansiering af budgetopskrivning støttepædagoger | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Handicappede | Særlige dagtilbud (5.17.1) | 0,983 | FAU 382/2003 |
36 | Omflytning sfa. afslutning på udbygningsplan handicapområdet | Handicappede | Køb/salg (5.40.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 8,800 | |
36 | Omflytning sfa. afslutning på udbygningsplan handicapområdet | Handicappede | Køb/salg (5.40.1) | Handicappede | Botilbud (5.50.1) | 9,429 |
Ad 26 Boligsocialt arbejde og beredskab
Budgettet flyttes, da budget til boligsocialt arbejde og det boligsociale beredskab samles med beboerrådgivningen under funktionen beboerrådgivning (BR 367/2003). Derved vil budgettet til husvilde, der overflyttes til det rammebelagte område i 2004 blive samlet.
Ad 27 Korrektion af administrationsbudget til beskæftigelsesordninger (2004 og frem)
Budgettet flyttes, da refusionsberettigelsen vedrører begrebet "undervisningsbaseret vejledning". Præciseringen af reglerne overfor forvaltningen har medført et betydeligt merforbrug på administration og et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne med deraf følgende refusionstab. Budgettet ønskes flyttet så det følger kontering af forbruget.
Ad 28 Boliger til socialt udsatte
Budgettet flyttes, da der i 2001 blev indgået en aftale mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening. Aftalen gik ud på, at kommunen i 2001-2004 skulle afsætte 4x10 mill. kr. til etablering af boliger og boligsocialt arbejde for socialt udsatte grupper. Forvaltningen foreslår at disse midler flyttes til beboelse, for at adskille midlerne fra husvildemidler, der overflyttes til det rammebelagte område i 2004. Midlerne ligger på administration, som en budgetreserve.
Ad 29 Midler til støttepædagoger og sikrede pladser
Budgettet flyttes da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen har modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket medfører, at der ikke er afsat midler på sikrede døgninstitutioner.
BR besluttede d. 28. august 2003 (BR 406/03), at der skulle overføres 4,2 mill. kr. (2003-prisniveau) af demografimidlerne til støttepædagogområdet. Da demografimidlerne er placeret på forebyggende foranstaltninger flyttes 4,3 mill. kr. (2004-prisniveau) til integrerede institutioner i 2004 og frem.
Ad 30 Køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder
Budgettet flyttes da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen har modtaget DUT-midler (ØU 121/2002). Samtlige DUT-midler er blevet placeret på døgninstitutioner, hvilket medfører, at der ikke er afsat midler til socialpædagogiske opholdssteder på døgnpleje.
I 2004 og frem vurderes behovet for køb af socialpædagogiske opholdssteder i forbindelse med Ungdomssanktionen at være på 3,3 mill. kr.
Ad 31 Sundhedsfremme for stofafhængige 2004 og frem
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde d. 1.april 2003 (FAU 188/03) udmøntet midler fra budgetaftalen til sundhedsfremme for stofafhængige i et sundhedsfremmende kontaktsted beliggende i selvstændige lokaler på Mændenes Hjem. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der i 2004 og frem flyttes 2 mill. kr. til Aktivitets og samværstilbud således at budget og forbrug følges ad, jf. tabel 5.
Ad 32 Omplacering af midler fra Udbygningsplanen
Der omflyttes budgetmidler indenfor Udbygningsplanen på området for voksne med særlige behov, jf. tabel 5. Udbygningsplanens midler er centralt placeret på længerevarende botilbud, mens en række af projekterne er placeret under amtskommunale botilbud og kommunale botilbud til midlertidigt ophold
I forbindelse med Statens beslutning om at forlænge psykiatriaftalen frem til 2006 foreslås to mindre omplaceringer. Budgettet foreslås flyttet således at projekterne også fremover modtager et budget, hvoraf halvdelen er finansieret af kommunale midler. Omplaceringerne er ikke tidligere forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
idet omplaceringerne alene er af teknisk karakter og ikke berører aktiviteter uden for Udbygningsplanen, men blot placerer budget, hvor der er besluttet at kontere forbrug.
Ad 33 Omplacering af overenskomstmidler
Budgettet flyttes da der oprindeligt er tilført for mange overenskomstmidler til længerevarende botilbud. Midlerne skal overføres til de kommunale botilbud, hvor forbruget afholdes.
Ad 34 Korrektion af overførsel fra arbejdsformidling til beskæftigelsesordninger
I forbindelse med ophør af forsøgsbydelene, er der sket en omflytning af budgetmidler fra Arbejdsformidling til beskæftigelsesordningerne. Der anmodes om yderligere omflytning af 17.000 kr. i 2004 mellem de to funktioner, så lønbudgettet stemmer overens med det, der er udmeldt til Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.
Ad 35 Finansiering af budgetopskrivning på støttepædagoger
Demografimidler overflyttes til støttepædagogområdet jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 25. juni 2003 (FAU 382/2003), hvor opskrivning af støttepædagogområdet blev finansieret via demografimidler i 2004 og frem.
Ad 36 Afslutning på Udbygningsplanen på handicapområdet
Budget på dag- og botilbudsområdet omplaceres som følge af afslutningen på udbygningsplanen for handicapområdet.
Udbygningsplanen har medført hjemtagninger fra købte pladser til egne botilbud: Dette medfører omflytning af 8,8 mill. kr. fra ram men til køb af dagpladser til drift af egne dagtilbud.
I egne tilbud er bo- og dagtilbud ofte integreret og finansieret som botilbud, mens de ved udenamtsligt køb blev betalt separat. Følgelig skal ligeledes ske en omflytning af budget fra køb/salg dagområdet til institutionsdrift på botilbudsområdet, på i alt 9,4 mill. kr.
6. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2004 og frem
Tabel 6 Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2004 og frem
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2004 priser (mill. kr.) | Beslutning |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Parker (0.21.1) | 0,076 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Fælles formål (5.10.1) | 0,023 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Dagpleje (5.11.1) | 0,494 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Vuggestuer (5.12.1) | 1,875 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Børnehaver (5.13.1) | 1,747 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Int. institutioner (5.14.1) | 3,714 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Servicetilbud til børnefamilier | Sundhedsplejen (5.80.1) | 0,220 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Int. institutioner (5.14.1) | 0,070 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Familiepleje (5.20.1) | 0,009 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Forebyggende forans. (5.21.1) | 0,050 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninst. (5.23.1) | 1,118 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Sikrede døgninst. (5.24.1) | 0,051 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivning (5.46.1) | 0,153 | BR 407/03 |
| < P ALIGN="JUSTIFY">37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,265 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.38.1) | 0,039 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med behov for serviceydelser | Revalidering (5.40.1) | 0,149 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med behov for serviceydelser | Kommunal jobtræning (5.97.1) | 0,049 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med behov for serviceydelser | Beskæftigelsesordninger (5.98.1) | 0,724 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (6.51.1) | 0,733 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Hjemmepleje (5.32.1) | 0,240 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,086 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Forsorgshjem mm. (5.42.1) | 0,340 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,156 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Kontaktperson og ledsagerord. (5.53.1) | 0,038 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Botilbud til sindslidende. (5.55.1) | 0,885 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Midlert. Botilbud til sindslidende. (5.56.1) | 0,033 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Øvrige soc. formål (5.99.1) | 0,021 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 0,250 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Stofafhængige | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,005 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Stofafhængige | Behandling af stofmis. (5.45.1) | 0,279 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Stofafhængige | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,004 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Stofafhængige | Administration (6.51.1) | 0,037 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Fysioterapi (3.07.1) | 0,012 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Daginst. til handicappede børn (5.17.1) | 0,265 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Døgninst. til handicappede børn (5.23.1) | 0,104 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Hjemmepleje (5.32.1) | 0,417 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Beskyttet beskæftigelse (5.38.1) | 0,032 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,173 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Revalidering (5.40.1) | 0,174 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Rådgivning (5.46.1) | 0,036 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | 0,959 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Amtskommunale botilbud (5.51.1) | 0,028 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Kontaktperson og ledsager (5.53.1) | 0,005 | BR 407/03 |
37 | Ændret fremskrivningsprocent på løn | Administration | Administration (6.51.1 budgetreserve) | Handicappede | Administration (6.51.1) | 0,188 | BR 407/03 |
38 | Aftenpleje | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Voksne med særlige behov | Pleje og omsorg (5.32.1) | 3,410 | |
38 | Natplejen | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | Voksne med særlige behov | Pleje og omsorg (5.32.1) | 1,500 | |
39 | Opdeling af serviceteamene lokalt | Administration | Administration (6.51.1) | Voksne med behov for serviceydelser | Administration (5.61.1) | 1,343 | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret herom i medio februar 2003 |
40 | Udmøntning af budgetanalyse borgerrettede butikker | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,864 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Børnefamilier med særlige behov | Døgninst. (5.24.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | 0,023 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivningsinst. (5.46.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | 0,026 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgninstitutioner (5.23.1) | 0,096 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Voksne med særlige behov | Forsorgshjem (5.42.1) | 0,016 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud (5.52.1) | 0,016 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til sindslidende (5.55.1) | 0,416 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Stofafhængige | Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til sindslidende (5.55.1) | 0,050 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Døgntilbud til handicappede børn (5.23.1) | Handicappede | Daginst. til handicappede børn (5.17.1) | 0,039 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Beskyttet beskæftigelse. (5.38.1) | Handicappede | Daginst. til handicappede børn (5.17.1) | 0,027 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Handicappede | Daginst. til handicappede børn (5.17.1) | 0,157 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Handicappede | Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) | 0,010 | |
41 | Overgang til overenskomstansatte | Handicappede | Botilbud til længere ophold (5.50.1) | Handicappede | Amtskommunale botilbud (5.51.1) | 0,014 | |
42 | Huslejebudget til Børneklinikken | Servicetilbud til børnefamilier | Andre faste ejendomme (0.13) | Handicappede | Rådgivningsinstitutioner (5.46) | 0,650 | |
43 | Børneplanen. Finansiering af INFO-team fra 2004 og frem | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 2,068 | BR 327/2003 |
44 | Den Sociale Døgnvagt | Servicetilbud til børnefamilie | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 0,413 | |
45 | Sprogkoordinator | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,413 | |
46 | Særlig vejledning til børnefamilier med særlige behov (DUT 118) | Børnefamilier med særlige behov | Administration (6.51.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,316 | |
47 | Børneplanen. Finansiering af lejeudgift til udvidelsen pladsanvisningen i Frederiksborggade i 2004 og frem | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,408 | BR 395 /2003 |
48 | Pris- og lønfremskrivning af køb/salg handicapområdet | Administration | Administration (6.51.1) | Handicappede | Kommunale midlertidige botilbud (5.52.1) | 3,000 | FAU 444/2003 |
Ad 37 Ændret fremskrivningsprocent i budget 2003
Budgettet flyttes da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, i forbindelse med ændret fremskrivningsprocent på løn i 2003, har fået opskrevet sit 2004 budget med 16,9 mill. kr. (2003-priser). Denne bevilling er i første omgang placeret under administration. Da bevillingen vedrører andre bevillingsområder foretages en teknisk korrektion af, således at der er sammenhæng mellem budget og forbrug i 2004.
Ad 38 Omplacering af midler til aften- og natplejen
Budgettet foreslås flyttet for 2004 og frem, fordi budget til aftenplejen og natplejen udmeldes til lokal- og handicapcentre. I 2003 var budgettet udmeldt til henholdsvis handicapcentrene og centralt på handicapområdet. Da hjemmeplejen på lokalcentrene hører under området for voksne med særlige behov, foreslås midler overført hertil.
Ad 39 Opdeling af serviceteamene lokalt
Budgettet flyttes, da serviceteamene i de lokale centre pr. 1. juli 2003 blev opdelt i et arbejdsmarkedsteam og et serviceteam. Til finansiering af ansættelse af nye teamchefer forslås det, at der flyttes i alt 1,3 mill.kr. således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug. Opdelingen af serviceteamet har d. 24. januar 2003 været drøftet i HSU og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret herom i medio februar 2003.
Ad 40 Udmøntning af budgetanalyse på borgerrettede butikker
Budgettet flyttes, da der i foråret 2003 blev gennemført en ØKF-budgetanalyse vedrørende samling af borgerrettede butikker samt digital forvaltning. Budgetanalyserne betød, at der blev indlagt en besparelse på 1,3 mill. kr. på administration i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 0,6 mill. kr. af denne besparelse vedrører besparelser i forbindelse med opsigelse af lejemål til servicebutikker. Budgettet til servicebutikker er ikke placeret på administrationsområdet, hvorfor det indstilles, at der sker en korrektion af budget 2004, sådan at bevilling og besparelse følges ad.
Ad 41 Overgang til tjenestemandsansatte
Budgettet flyttes da der i budget 2004 er indarbejdet en fordeling af midler i forbindelse med overgangen til overenskomstansatte, der kompenseres så forbrug og budget følges ad.
Ad 42 Flytning af Børneklinikken
Der flyttes budget fra andre faste ejendomme på området for servicetilbud til børnefamilier til rådgivningsinstitutioner på handicapområdet, jf. tabel 6.
Budgettet overføres fordi huslejebudgettet til Børneklinikken fra 2004 er placeret på bevillingsområde handicappede. Huslejebudgettet til Børneklinikken har hidtil været udmeldt og afholdt centralt, men skal nu udmeldes til de pågældende tilbud. Forvaltningen foreslår derfor at der flyttes budget til handicapområdet så forbrug og budget følges ad.
Ad 43 Børneplanen
For at forbedre informationen og vejledningen om kommunes pasningstilbud indgår der, som en del af Børneplanen (BR 327/03), oprettelsen af et INFO-team. INFO-teamets opgave bliver at informere og rådgive de københavnske forældre om den vifte af fleksible pasningsmuligheder, som der tilbydes i kommunen. Driftsbudgettet til INFO-teamet er p.t. placeret på integrerede institutioner på området for Servicetilbud til Børnefamilier.
INFO-teamet bliver fysisk placeret sammen med den Centrale Pladsanvisning og skal administrativ høre ind under pladsanvisningen. Pladsanvisningens budget er placeret på administrationsområdet.
Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet vedr. INFO-teamet flyttes fra integrerede institutioner på området for Servicetilbud til Børnefamilier til administrationsområdet.
Ad 44 Omflytning af budget til Den Sociale Døgnvagt
Forvaltningen foreslår at flytte budget mellem rådgivningsinstitutioner på områderne servicetilbud til børnefamilier og børnefamilier med særlige behov, jf. tabel 6.
Budgettet ønskes flyttet da en bevilling til en medarbejder i den sociale døgnvagt ved en fejl er blevet placeret på et forkert bevillingsområde. Midlerne vedrører børnefamilier med særlige behov og ikke servicetilbud til børnefamilier.
Ad 45 Sprogkoordinator
Forvaltningen foreslår at der flyttes budget fra integrerede institutioner på området for servicetilbud til børnefamilier til administration på administrationsområdet, jf. tabel 6.
Budgettet forslås flyttet da bevillingen til sprogkoordinator ikke er indlagt hvor forbruget er. Derfor foreslår forvaltningen, at der sker en korrektion af budget 2004, sådan at midlerne bliver fordelt således at forbrug og budget følges ad.
Ad 46 DUT til udmelding under centralt kontor
Forvaltningen foreslår at der flyttes budget fra administration på området for børnefamilier med særlige behov til administration på administrationsområdet, jf. tabel 6.
Budgettet foreslås flyttet da DUT-bevillingen til særlig vejledning ikke er indlagt korrekt i forhold til, hvor forbruget er. Derfor foreslås det, at der sker en korrektion af budget 2004, sådan at midlerne bliver fordelt således at forbrug og budget følges ad.
Ad 47 Finansiering af udvidelsen af pladsanvisningen i Frederiksborggade i 2004 og frem
Ved BR 395/2003 blev det besluttet at indgå lejemål m.h.p. udvidelse af pladsanvisningen . Endvidere blev det besluttet at huslejen hertil skulle finansieres indenfor Børneplanen, hvis driftsbudget p.t. er placeret på integrerede institutioner på området for Servicetilbud til Børnefamilier.
Pladsanvisningens budget er placeret på administrationsområdet, hvorfor det foreslås, at midlerne til finansiering af huslejen til udvidelsen flyttes fra integrerede institutioner på området for Servicetilbud til Børnefamilier til administrationsområdet.
Ad 48 Pris- og lønfremskrivning af køb/salg på handicapområdet
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede 13. august 2003 (FAU 444/2003 J.nr. 419/2003) at budgetter til køb og salg skulle fremskrives med pris- og lønfremskrivning for løn (3,1 pct.) fremfor øvrig drift (2,15 pct.). Der overføres budget fra pris- og lønmidler på administrationsområdet til dækning af pris- og lønfremskrivning af budgetter til køb og salg af udenamtslige pladser på handicapområdet.
Differencen på 0,95 pct. udgør i budget 2004 i alt 3,0 mill. kr.
7. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2004
Tabel 7 Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2004
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2004 priser (mill. kr.) | Beslutning |
49 | DUT-kompensation i.f.m. frit valg pakken i hjemmeplejen | Voksne med særlige behov | Pleje og omsorg (5.32.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 0,819 | BR 528/03 |
Ad 49 DUT-kompensation i.f.m. frit valg pakken i hjemmeplejen
Budgettet flyttes da DUT-kompensationen for loven om frit valg i hjemmeplejen (BUM-modellen) jfr. BR 528/02, oprindeligt blev placeret på administrationsområdet. Den samlede bevilling på i alt 3,930 mill. kr. blev i.f.m. tekniske korrektioner til budget 2003 flyttet til henholdsvis området for voksne med særlige behov med 1,834 mill.kr. samt handicapområdet med 2,096 mill.kr.
MILJØVURDERING
Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se ovenstående.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen andre konsekvenser.
HØRING
Ingen høring.
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre