Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. oktober 2005

 

 

21.      Grønne budgetmål samt overførsel og administration af budgetmidler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget som følge af konvertering af kommunens Energipulje

 

FAU 496/2005  J.nr. 496/2005

 

 

INDST ILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, 

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at udvalget, som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om konverteringen af Energipuljen til miljø- og energiledelsesformål (BR 234/05), modtager 0,4 mill. kr. årligt for 2006-2008. Tilførslen vil fremgå af de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 som forelægges i forbindelse med BR's vedtagelse af budgettet 2006 (for budgetår 2005 er der i juli 2005 overført 0,3 mill. kr., jævnfør BR 234/05). 

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at de overførte budgetmidler anvendes til etablering af en intern miljø- og energiledelsespulje, som øremærkes tiltag inden for udvalgets ansvarsområde efter den 1. januar 2006. 

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående grønne budgetmål for 2006 for indsatsområdet miljøcertificering til efterretning.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. april 2005 en indstilling fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om konvertering af kommunens Energipulje til miljø- og energiledelse (BR 234/05). Borgerrepræsentationens beslutning indebærer en bevillingsmæssig overførsel af midler til kommunens forvaltninger i perioden 2005-2008.

 

Konvertering af Energipuljen medfører overførsel af midler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme svarende til 0,3 millioner kr. i 2005 og 0,4 mill. kr. i 2006, 2007 og 2008. 2005 midlerne blev i juli 2005 overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde 7, funktion 6.51.1. Overførsel af midlerne for budgetår 2006-2008 er sket ved ansøgning om bevillingsmæssig ændring til budget 2006, bevillingsområde 7, funktion 6.51.1, i september 2005. 

 

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at midlerne skal øremærkes til ansættelse af en ankerperson i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der kan bistå i processen med at indføre og opretholde et miljøledelsessystem, der omfatter alle institutioner inden for udvalgets ansvarsområde. Ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens beregninger vil en miljøcertificering af forvaltningens institutionsgrundlag inden udgangen af 2008 forudsætte mindst to årsværk. Det er vanskeligt at angive et præcist estimat for forvaltningens ressourcebehov, dels fordi opgaven er ny for forvaltningen, og dels fordi kommunen ikke ligger inde med tilstrækkelige erfaringer og dokumentationsmateriale for området. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil udarbejde en handlings- og tidsplan for arbejdet. Forslag til handlings- og tidsplan forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget sidst på efteråret 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Energipuljen blev første gang indarbejdet i budget 2000 og placeret under Miljø- og Forsyningsudvalgets område. Ved at overføre en del af Energipuljens midler til de øvrige udvalgs områder bliver anvendelsen af midlerne nu ændret fra energibesparende foranstaltninger til indførelse af miljø- og energiledelse. Konvertering af puljen skal finansiere:

·        årsværk til en ankerperson i hver forvaltning, som blandt andet har til opgave at koordinere indførelsen af miljø- og energiledelse i den pågældende forvaltning. Opgaven indebærer rådgivnings- og undervisningsaktiviteter samt koordinering af henholdsvis gennemførelsen af certificeringer af institutioner og opretholdelsen af forvaltningens certifikat i et samarbejde med Miljøkontrollen.

·        udbygning af Miljøkontrollens muligheder for at støtte ankerpersonerne, udvikling en fælles standard for kommunens miljøledelsessystem efter den internationale miljøledelsesstandard ISO 14.001 samt gennemførsel af tværforvaltningsmæssige kursusforløb og undervisningsaktiviteter i samarbejde med Københavns Kommunes Kursuscenter

·        dækning af omkostningerne til at opretholde et miljøledelsescertifikat i hver af de 7 forvaltninger.

 

Miljøkontrollen er tovholder på kommunens miljøledelsesprojekter og har udarbejdet den model for det fremtidige miljøledelsesarbejde, som Borgerrepræsentationens beslutning hviler på. Modellen bygger på, at det er den enkelte forvaltning, der har største indsigt i eget arbejdsområde og kultur og dermed den største kompetence til at indføre miljøledelse i egne institutioner med henblik på miljøcertificering af kommunens forvaltninger. Miljø- og Forsyningsudvalget vurderer, at de afsatte midler til indførelse af miljøledelse og miljøcertificering kan dække forvaltningernes faktiske omkostninger.

 

Konvertering af Energipuljen til at indføre og drive miljø- og energiledelse i forvaltningerne vil blandt andet medføre:

-         At der skal gennemføres årlige kortlægninger af elektricitets-, vand og varmeforbrug for derved at sikre opdaterede forbrugsdata

-         At der årligt skal opstilles nye mål for miljø- og energiforbedringer på baggrund af kortlægningen og forbedringstiltagene

-         At institutionen/forvaltningen må argumentere for, hvorfor eksempelvis energibesparende projekter med korte tilbagebetalingstider på 1-3 år ikke gennemføres umiddelbart

-         At der er fuld synlighed omkring prioriteringsprocessen mellem de forskellige mulige miljø- og energitiltag.

 

Generelt vil konvertering af Energipuljen medføre en mere systematisk energi- og ressourceledelse i kommunen, som også forudset i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar tilbage fra februar 2005 (FAU 59/2005).

 

Etablering af intern miljø- og energiledelsespulje i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Borgerrepræsentationen har besluttet at de afsatte midler skal bruges til ansættelse af en ankerperson i hver forvaltning med ansvar for miljø- og energiledelsestiltag. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at ansættelse af en sådan ankerperson og faglig kompetence afventer en afklaring af udvalgets ansvarsområde fra 1. januar 2006. Det indstilles derfor i andet at-punkt at forvaltningen bemyndiges til at etablere en intern miljø- og energiledelsespulje, som øremærkes miljø- og energiledelsestiltag inden for udvalgets ansvarsområde efter den 1. januar 2006.

 

Som følge af de forestående strukturændringer i Københavns Kommune vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen efter den 1. januar 2006 have ansvar for færre institutioner end tilfældet er i dag. Afhængig af de sidste drøftelser omkring snitfladerne mellem en kommende socialforvaltning og børneforvaltning vil omfanget af de enheder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der er underlagt Borgerrepræsentationens beslutning, bestå af knap 90 døgninstitutioner, et antal handicap- og rådgivningscentre samt et ukendt antal projekter på bl.a. hjemløse- og misbrugsområdet.

 

Opgaven med at indføre- og drive miljøledelsessystemer i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens institutioner har hidtil ligget hos Miljøkontrollen og er derfor helt ny for forvaltningen. Sammenholdt med de fortsatte usikkerheder om Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde og institutionsgrundlag efter 1. januar 2006 har dette forhold gjort det vanskeligt at opstille stålsatte grønne budgetmål for, hvor mange institutioner forvaltningen forventer at kunne miljøcertificere i indeværende og kommende år. Nedenstående grønne budgetmål afspejler disse usikkerheder og må ses som et forsigtigt skøn. Erfaringer fra tidligere projekter viser, at det tager institutioner omkring et år at indføre et miljøledelsessystem og at blive certificeret efter den internationale standard.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets grønne budgetmål på indsatsområdet: Miljøcertificering, som anført i budgetbidraget til Økonomiforvaltningen.

 

Mål 2006	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2005	Resultat 2004
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil øge antallet af institutioner i forvaltningen, som har indført miljøledelse med henblik på miljøcertificering af hele forvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder over i alt ca. 850 institutioner, hvoraf 10 daginstitutioner er miljøcertificeret. Ifølge Københavns Agenda 21 plan, 2004-2007, skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	15 inst.	10 inst.	10 inst.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil, på baggrund af de midler som i indeværende- og kommende budgetår tilfalder forvaltningens miljøarbejde, udarbejde en handlings- og tidsplan for, hvordan forvaltningen vil indfri Borgerrepræsentationens Agenda 21-målsætning om miljøcertificering af forvaltningen inden udgangen af 2008. Handlings- og tidsplanen vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget sidst på efteråret 2005. De grønne budgetmål kan efterfølgende justeres i forhold dertil. 

 

Administration af midlerne til indførelse og drift af miljø- og energiledelse

I de første to år efter konverteringen af Energipuljen vil forvaltningerne fortsat kunne søge om støtte til energibesparende tiltag. I 2005 afsættes der følgeligt 2 mill. kr. til at gennemføre energibesparende projekter på baggrund af de hidtidige energikortlægninger og 3 mill. kr. til at indføre og drive miljø- og energiledelse. I 2006 afsættes 4 mill. kr. til at indføre og drive miljø- og energiledelse samt 1 mill. kr. til at gennemføre energibesparende projekter i institutioner, der er miljøcertificeret efter den internationale ISO 14.001 standard. I 2007 vil puljen være fuldt konverteret, således at midlerne anvendes alene til energi- og miljøledelse. 

 

Udmøntningskriterier for energibesparende projekter i 2005 og 2006

For at sikre hensigtsmæssige administrationsforhold i overgangsperioden 2005 og 2006 vil det stadigvæk være muligt at søge om tilskud til energibesparende projekter, der opfylder følgende kriterier:

·        Tilbagebetalingstiden for projektet er mere end fire år

·        Projektet og det ansøgte beløb er større end 100.000 kr.

For 2006 vil der, ud over ovenstående kriterier, desuden gælde at projektet skal være afledt af miljø- og energiledelsesarbejdet og institutionen skal være certificeret efter ISO 14.001 standarden.

Baggrunden for at fastsætte et mindstebeløb for ansøgningerne er at mindske antallet af ansøgninger, der skal vurderes, og at kommunen kan koncentrere indsatsen om større projekter. Kriterierne vurderes at kunne mindske misforholdet mellem det administrative arbejde, og de penge der deles ud. Fordeling af tilskud sker i et koordinerende forum, hvor alle forvaltninger er repræsenteret.

I forbindelse med udmøntning af Energipuljen for 2005 er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blevet tildelt i alt 555.00 kr. ud af de i alt 2.279.000 kr. som Energipuljen havde til uddeling i 2005. Det forestående arbejde skønnes at medføre en fremtidig årlig besparelse på i alt 130.000 kr. på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget (FAU 381/05).

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes. Til sagstypen knytter sig følgende miljømål: "Fej for egen dør" - Drift og udvikling af Kommunens forvaltning, institutioner og virksomheder: "Alle forvaltninger skal være certificerede inden udgangen af 2008" (Københavns Agenda 21 Plan, 2004-2207). Indstillingen vurderes at have en positiv påvirkning på opfyldelsen af dette mål. Det er vurderingen, at en konvertering af Energipuljen til en miljø- og energiledelsespulje vil medføre en mere systematisk energi- og ressourceledelse i kommunen samt reducere CO2-udslippet og vandforbruget fra Københavns Kommunes aktiviteter. Dette vil ske, dels som direkte effekter af gennemførte energi- og ressourcebesparende aktiviteter, og dels som indirekte effekter via formidling af kendskab og bevidsthed omkring energi- og ressourcebesparelser.

 

ØKONOMI

Miljø- og Forsyningsudvalget vurderer at konvertering af Energipuljen vil have følgende økonomiske konsekvenser for ko mmunen som helhed:

Alle tal i kr.	2005	2006	2007 og frem
Energibesparende projekter	2.000.000	1.000.000	0
Ansættelse af anker­personer	1.800.000	2.400.000	2.400 .000
Ansættelse af ressourceperson	400.000	400.000	400.000
Uddannelsesaktiviteter mv. < /td>	100.000	200.000	200.000
Certificeringsomkostninger	700.000	1.000.000	2.000.000

 

Som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om konverteringen af Energipuljen til miljø- og energiledelsesformål indstilles det i første at-punkt, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at udvalget modtager 0,4 mill. kr. årligt for 2006-2008. Tilførslen vil fremgå af de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 som forelægges i forbindelse med BR's vedtagelse af budgettet 2006. For budgetår 2005 er der i juli 2005 overført 0,3 mill. kr. til samme funktionsområde og bevillingsnummer. Der anvises dækning ved en samtidig reduktion af Miljø- og Forsyningsudvalgets bevilling Energipulje funktion 6.51, Administration, jævnfør ØU 138/2005 (BR 234/05).

 

Puljen øremærkes miljø- og energiledelsestiltag inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde efter den 1. januar 2006 med henblik på opfyldelse af Agenda 21 planens målsætning om miljøcertificering af alle forvaltninger inden udgangen af 2008.

 

Borgerrepræsentationen forudsætter, at udgifterne til miljøcertificering af kommunens forvaltninger kan dækkes af de omprioriterede midler fra Energipuljen. Eventuelle udgifter i forbindelse med miljøcertificering, der ikke dækkes af midlerne for Energipuljen, skal holdes inden for de økonomiske rammer Borgerrepræsentationen har fastsat for forvaltningerne.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på at de beregninger, der ligger til grund for Borgerrepræsentationens beslutning, alene er foretaget af Miljø- og Forsyningsforvaltningen (Miljøkontrollen). Ifølge Miljøkontrollens model for det fremtidige miljøarbejde tilgodeses hver forvaltning med én ankerperson uanset forskelle i forvaltningernes ejendoms- og institutionsgrundlag. Denne fordelingsnøgle fastholdes også for kommunens forvaltningsstruktur efter 1. januar 2006. Modellen vil bl.a. give forvaltninger med mange institutioner ringere forudsætninger for at nå kommunens Agenda 21-mål. Med den nuværende model og fordeling af midler kan Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, såvel praktisk som økonomisk, forudse problemer med at indfri målsætningen om miljøcertificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008, og at der på sigt kan blive udgifter som forvaltningen kan pålægges selv at finansiere.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, i samarbejde med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, forelagt ovenstående bekymringer for Miljøkontrollen. Med hensyn til den igangværende reformproces er Miljø- og Forsyningsforvaltningen opmærksom på, at de afsatte midler for budgetårene 2006-2008 fordeles ligeligt mellem de forvaltninger, som vil udgøre den nye kommunale struktur efter 1. januar 2006. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har påpeget dette forhold, også overfor Økonomiforvaltningen. Med hensyn til problemstillingen vedr. hensyntagen til forskelle i forvaltningernes ejendoms- og institutionsgrundlag er der, ifølge Miljø- og Forsyningsforvaltningen, ikke planer om en revision af modellen, der kan sikre en mere proportionel fordeling af midlerne. 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens beregninger vil en miljøcertificering af forvaltningens institutionsgrundlag inden udgangen af 2008 forudsætte mindst to årsværk. I praksis vil indførelse af miljøledelse på alle niveauer og vedligeholdelse af certifikatet sandsynligvis kræve flere ressourcer. Et præcist estimat er vanskeligt at angive, dels fordi opgaven er ny for forvaltningen, og dels fordi kommunen ikke ligger inde med tilstrækkelige erfaringer og dokumentationsmateriale for området.   

 

HØRING

Miljø- og Forsyningsudvalgets forslag om konvertering af Energipuljen til en pulje til at indføre og drive miljø- og energiledelse har været i høring hos Økonomiudvalget og de stående udvalg. Udvalgene har generelt svaret positivt på forslaget men har også haft en række konkrete kommentarer hertil samt til forslaget om fordeling og administration af midlerne. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har bl.a. angivet, at konvertering af puljen på sigt vil kunne sikre en bedre anvendelse af puljens midler. Udvalget har endvidere angivet, at der bør tages højde for forvaltningernes ejendoms- og institutionsgrundlag ved fordeling af midlerne (FAU 59/2005).

 

BILAG

Ingen

 

                      Grethe Munk

                                                                 /

                                                                  Carsten Stæhr Nielsen