Udmøntning af omplaceringer i budget 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. september 2001

3. Udmøntning af omplaceringer i budget 2001

FAU 334/2001 J.nr. 334/2001

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der foretages ændringer i budgettet for år 2002 på følgende måde:

at der flyttes 18 mill. kr. relateret til forventet mindreforbrug på aktiveringsområdet til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til dækning af forventet merforbrug på forebyggelsesområdet. Overflytningen er varig.

at 5 mill. kr. indenfor den eksisterende bevilling til handicappede omfordeles fra ledsagerordningen til hjælpemidler. Omflytningen er varig.

at udbygningsplanen på handicapområdet (bevillingsområdet Handicappede) opbremses således at der frigives 4 mill. kr. til dækning af udgifter på eksisterende døgninstitutioner til voksne handicappede. Opbremsningen vil betyde, at 10% (15 pladser) af de forudsatte botilbudspladser i udbygningsplanen ikke etableres. Bevillingen er varig.

I det vedtagne budgetforslag indstilles en række ændringer som følge af det forventede regnskabsresultat for 2001. Denne indstilling indeholder forslag til udmøntning på budgetområder.

Der forventes et mindreforbrug på aktivering på i alt 44 mill. kr. på aktiveringsområdet. 18 mill. kr. herfra foreslås overført til styrkelse af indsatsen på området for børn med særlige behov, hvor der opleves et stort udgifts- og behovspres på blandt andet forebyggelsesområdet.

På hjælpemiddelområdet opleves et stort udgiftspres og der forventes et merforbrug i 2001 på ca. 10 mill. kr. Derfor indstilles området tilført 5 mill. kr. fra budgetaftalen og andre 5 mill. kr. fra ledsagerordningen, hvor der forventes et mindreforbrug i samme størrelsesorden.

Udbygningsplanen på handicapområdet opbremses. Det betyder, at der frigives 4 mill. kr., som foreslås anvendt til de eksisterende handicapinstitutioner m.h.p. at nedbringe de økonomiske problemer på institutionsområdet. Således udviser det forventede regnskab (juli) et merforbrug på ca. 10 mill. kr. De 4 mill. kr. skal indgå i den centrale pulje til at afhjælpe ekstraordinære økonomiske problemer (f.eks. langtidssygdom). Denne pulje blev reduceret kraftigt i forbindelse med den seneste genopbygning af institutionernes økonomi.

I det forventede regnskab for 2001 (juli) forventes et mindreforbrug på ca. 44 mill. kr. under bevillingsområdet, Voksne med behov for serviceydelser. Det skyldes blandt andet, at indtægterne vedrørende tilskud til integration er større end budgetteret samt et mindre forbrug på beskæftigelsesordninger med ca. 14 mill. kr.

Det foreslås, at 18 mill. kr. af mindreforbruget overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov med henblik på at fastholde den forebyggende indsats. De 18 mill. kr. skal gå til sikring af det nuværende aktivitetsniveau over for børn med særlige vanskelige vilkår. Der er et væsentligt udgiftspres på området, som forventes at ville medføre et merforbrug i 2002, hvis området ikke tilføres midler.

Udgifterne til hjælpemidler til handicappede har udvist en stadig stigende tendens. I forhold til budgettet har der de seneste to år været konstateret et merforbrug på området på ca. 15 mill. kr. Den samme udvikling ses ligeledes i andre kommuner. På hjælpemiddelområdet betyder merforbruget, at tildelingen af hjælpemidler, er strammet så meget, som det er muligt inden for lovens rammer. Det vurderes ikke muligt at stramme yderligere.

For at kunne sikre, at der er budget til, at de handicappede kan tildeles de hjælpemidler, der er nødvendige, skal der tilføres handicapområdet 10 mill. kr. Der er i budgetaftalen foreslået tilført 5 mill. kr. mens de resterende 5 mill. kr. foreslås finansieret ved en overførelse fra ledsagerordningen, idet det forventede regnskab 2001 (juli) udviser et mindreforbrug på 7,8 mill.kr.

På handicapområdet er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved at gennemføre en udbygningsplan, der medfører etableringen af nye bo- og dagtilbud til voksne handicappede. (bevillingsområdet Handicappede). Med opbremsningen af byggeprojekter er der reelt set sket en opbremsning af udbygningsplanen, og således er der mulighed for at frigive 4 mill. kr. til dækning af udgifter på eksisterende døgninstitutioner til voksne handicappede. Opbremsningen vil betyde, at 10% (15 pladser) af de forudsatte botilbudspladser i udbygningsplanen ikke etableres. Midlerne anvendes til finansiering af den centrale pulje til ekstraordinære udgifter på institutionsområdet.

-

Se ovenfor

-

Ingen

Ingen

Grethe Munk

/ Sven Bjerre