Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. september 2001

2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2002

FAU 335/2001 J.nr. 335/2001

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller over for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager nedenstående tekniske ændringer til budgetforslag 2002

Jfr. tidsplanen for budgetprocessen i udarbejdelsen af budget 2002, skal udvalgene inden den 18. september have oversendt ændringsforslag til Økonomiforvaltningen. Nedenstående ændringsforslag er tekniske ændringer som;

• viderefører tidligere vedtagne ændringer af budget 2001 i budget 2002.

• foretager omplaceringer af budgetbeløb på funktioner, således at placering af budget modsvarer placering af udgifter.

Ændringerne foretages både indenfor samme bevillingsområder og mellem bevillingsområder. Der er alene tale om tekniske ændringer som ikke har økonomiske konsekvenser for den samlede ramme under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ressort.

I februar 2001 vedtog Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en omplacering af budgetmidler fra integrationsområdet til de øvrige voksenområder.

De berørte bevillingsområder er "Voksne med særlige behov", "Stofafhængige" og "Handicappede".

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indsats over for flygtningen og indvandrere gennemføres hovedsageligt på bevillingsområdet "Voksne med behov for serviceydelser", men indsatsen har også i mindre udstrækning berørt de øvrige bevillingsområder som "Stofafhængige" og "Voksne med særlige behov". Det indstilles at omflytningen videreføres i 2002 og fremefter.

Der er i 2001 overgået en række børnesager fra bevillingsområdet "Børnefamilier med særlige behov" til bevillingsområdet "Handicappede". Det indstilles, at omflytningen starter fra budget 2002 og fremefter.

Omplaceringer mellem bevillingsområderne "Voksne med særlige behov" (psykisk syge) og bevillingsområdet, "Handicappede"

I forbindelse med overførslen af handicapområdet har der været en del problemer med at etablere et egentligt bevillingsområde på handicapområdet. Udgangspunktet har været en rapport på handicapområdet foretaget af konsulentfirmaet KPMG, som har ført til nedsættelse af 2 projektarbejdsgrupper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Projektarbejdsgrupperne har påpeget, at der har været en række problemer med betydning for budgetrammerne, som kan karakteriseres som følgende:

• problemer med de mange omflytninger i forbindelse med etableringen af den brugerrettede forvaltning samt lovmæssige ændringer.
• problemer forårsaget af, at ændringer i Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan medfører en sammenlægning på nogle områder/funktioner og en opsplitning på andre
• problemer med at følge ændringerne på området herunder specielt budgettet til køb/salg af pladser
• der er konstateret en ubalance mellem de fastlagte rammer

Omflytningerne vil betyde, at budgetrammen fremadrettet bringes i overensstemmelse med de faktiske omflytninger, der har været på handicapområdet siden 1998.

Botilbudet har hidtil været budgetteret som et aktivitets- og samværstilbud. Botilbudet kan imidlertid ikke karakteriseres som et samværstilbud, men derimod som et midlertidigt botilbud. Det indstilles derfor at midlerne svarende til 1,014 mill. kr. for 2002 overflyttes.

Budgetforslag 2002 er for de tidligere forsøgsbydeles vedkommende en fremskrivning af budget 2001. Imidlertid har Østerbro ikke noget budget til erhvervsmodnende kurser samt uddannelsesaktiviteter.

Der overflyttes derfor midler fra beskæftigelsesordninger til betaling af uddannelsesaktiviteter for kontanthjælpsmodtagere.

I forbindelse med julikalkulen ses, at voksenteam har et kraftigt merforbrug, der opvejes af et mindreforbrug i serviceteam.

Den oprindelige budgetfordeling mellem de enkelte bevillingsområder, blev lavet på baggrund af antal kontanthjælpsmodtagere. Denne fordelingsnøgle viser sig nu ikke at være optimal. Dels er der ikke blevet korrigeret for det større antal kontanthjælpsmodtagere i voksenteam fremfor serviceteam (i lokalcentrene) i forhold til den oprindelige ressourcetælling. Dels bør målgruppen ændres, så aktiverede i beskæftigelsesordninger ikke medregnes.

Midlerne er øremærkede til erhvervsmodnende kurser og kan ikke benyttes til andre aktiviteter.

Ifølge Indenrigsministeriets kontoplan skal ejendomsudgifter afholdes på funktion 6.50.1 Administrationsbygninger. Nogle af lokalcentrenes ejendomsudgifter finansieres via det centrale administrationsbudget. Der er derfor behov for at få flyttet budgettet over til funktion 6.50.1, hvor udgifterne bør afholdes.

I 1998 overtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen institutionen Caroline Amalie fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I 2001 er Caroline Amalie udmeldt på funktionen 5.55 botilbud til længerevarende ophold for sindslidende. Det indstilles, at midlerne overflyttes til funktion 5.52 kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov.

Budgettet til tolkeudgifter har hidtil været en del af de udmeldte budgetter til øvrig administration, men udgifterne til forbruget blev konteret på følgende funktioner:

• (5.21) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge brugte ca. 0,1 mill. kr.

• (5.80) Kommunale sundhedstjeneste brugte ca. 0,9 mill. kr.

• (6.51) Administration ca. 2,1 mill. kr.

Det indstilles derfor, at der i budgetforslag 2002 foretages en omflytning, hvor der overflyttes 0,97 mill. kr. af øvrige administrationsmidlerne afsat på bevillingsområdet "Administration" til dækning af sundhedsplejens udgifter til tolke på bevillingsområdet "Servicetilbud til børnefamilier".

I budget 2001 blev der til budgetområdet stofafhængige bevilget 2 mill. kr. årligt til harmreduction af stofmisbrugere. Der er heraf afsat 1,3 mill. kr. til et kontaktsted på Mændenes Hjem på Vesterbro. Disse 1,3 mill. er ved en fejl blevet placeret under funktion 5.45 behandling af stofmisbrugere i budgetforslag 2002, konkret hører dette kontaktsted under funktion 5.40 revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Det indstilles at foretage en teknisk omflytning.

Som følge af justeringer i Indenrigsministeriets kontoplan, beskrevet i "Orientering om ændringer i Budget og Regnskabssystem for Kommuner og Amtskommuner" 1. juli 2001, skal budget for sikrede døgninstitutioner for børn og unge flyttes fra Funktion 5.23 "Døgninstitutioner" til en nyoprettet Funktion 5.24 "Sikrede Døgninstitutioner for børn og unge".

De sikrede døgninstitutioner i Danmark, herunder Københavns "Sønderbro Sikret" er objektivt finansieret, og Københavns Kommunes andel udgør p.t. 5,27 pct. (kommunens andel af 15-17 årige i Danmark). Som følge af igangværende forhandlinger med Socialministeriet indstilles omflytningen uden at de konkrete beløb for 2002 kan estimeres.

Fra 2000 ændredes medicintilskudsreglerne hvorved ansvaret for afholdelse udgifter til metadonbehandling af stofafhængige overgik fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I 2002 udgør Sundhedsforvaltningens forventede besparelse på baggrund af ændringen af medicintilskudsreglerne 6,4 mill. kr.

Det indstilles, at der foretages overførelse af budget. Overførelsen er i øvrigt afklaret med Sundhedsforvaltningen.

De tekniske ændringsforslag har ingen økonomiske konsekvenser.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Grethe Munk

/

Sven Bjerre