Orientering om implementering af BUM-model på hjemmeplejeområdet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. december 2002

5. Orientering om implementering af BUM-model på hjemmeplejeområdet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

FAU 568/2002 J.nr. 568/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om implementering af BUM-model til efterretning, herunder at den manglende finansiering for konsekvenserne af lov om frit valg i hjemmeplejen dækkes som beskrevet i indstillingen.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opstarter arbejdet med implementering af BUM-model mv. før forhandlingerne om den økonomiske kompensation fra Økonomiforvaltning er afsluttet.

Loven om frit valg i hjemmeplejen indebærer lovkrav om erstatningshjælp og etablering af BUM-model i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Den planlagte implementering af loven medfører udgifter der overstiger den kompensation, Økonomiforvaltningen har vurderet skal tilføres området som følge af lovgivningen. Med henblik på at overholde lovgivningen opstartes implementeringen delvist finansieret af de til området tilførte demografimidler.

Loven om frit valg i hjemmeplejen indebærer lovkrav om erstatningshjælp etablering af BUM-model i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Dette medfører varige merudgifter på 11,7 mill. kr. årligt fra 2003, samt opstartsudgifter på 3,0 mill. kr.

Disse udgifter skulle dækkes dels ved økonomisk kompensation fra Økonomiforvaltningen, dels via budgetaftalen 2003.

I budgetaftalen 2003 blev Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen givet en budgetbevilling til hjemmeplejeområdet til "kvalitetsstandarder mv." på 10,0 mill. kr. Disse er fordelt med 7,2 mill. kr. til implementering af kvalitetsstandarder (ikke relateret til lov om frit valg i øvrigt), og 2,8 mill. kr., der iflg. budgetaftalen skal gå til at sikre Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens brugere et serviceniveau på højde med Sundhedsforvaltningens brugere. Dette indebærer helt primært en nedbringelse af aflysninger, hvilket korresponderer med kravet om erstatningshjælp i loven om frit valg i hjemmeplejen.

Økonomiforvaltningen har tilkendegivet kompensation på 5,5 mill. kr. i 2003, faldende til 3,9 mill. kr. i 2005.

Dette efterlader Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med ikke-finansierede lovpålagte merudgifter på 6,4 mill. kr. i 2003, og - når kompensationen til erstatningshjælp er fuldt nedtrappet i 2005 - et varigt budgetproblem på 5,0 mill. kr. (Se tabel 1).

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i flere omgange forhandlet med Økonomiforvaltningen herom, med det formål dels at få opjusteret den økonomiske kompensation, dels at få sagen afklaret hurtigst muligt. Dette har imidlertid ikke været muligt. Da loven om frit valg træder i kraft pr. nytår 2003 kan Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke afvente disse forhandlinger, og det er nødvendigt at iværksætte arbejdet med etablering af BUM-model mv. før en endelig afklaring af den økonomiske kompensation fra Økonomiforvaltningen.

Den manglende finansiering foreslås derfor dækket ved anvendelse af demografimidler.

Jf. Familie- og Arbejdsudvalgets beslutning om allokering af demografimidler på handicapområdet (FAU Jr.nr. 438/2002, 2. oktober 2002) skulle ledige demografimidler reserveres hjemmeplejeområdet for en evt. manglende finansiering af loven om frit valg. Der foreslås til dette formål tilbageholdt 4,8 mill. kr.

Konsekvensen heraf vil være, at en del af de budgetmidler der ellers var blevet tilført hjemmeplejen pga. forventet flere brugere (demografi) i stedet bliver anvendt til etablering af BUM-modellen.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af loven om frit valg i hjemmeplejen, og muligheder for supplerende finansiering, mill. kr. (P/L 2002).

* Engangsudgifter i på ca. 3,0 mill. kr. er her lagt ind i udgifterne for 2003. Nogle af disse vil formodentlig blive afholdt i 2002.

** Dette er den fulde kompensation ØKF pr. 26. november 2002 har tilbudt FAF, dvs. inklusive ØKF's udspil om kompensation for etablering BUM-modellen.

Økonomiforvaltningens udspil indebærer kompensation allerede i budget 2002. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er imidlertid – pga. den uafklarede situation omkring den økonomiske kompensation – kommet sent i gang med implementeringen af BUM-modellen, og vil kun i beskedent omfang kunne nå at anvende 2002-kompensationen.

Hvis forhandlingerne med Økonomiforvaltningen resulterer i en opjustering af den tildelte kompensation, vil nogle af de her anvendte budgetmidler kunne anvendes anderledes. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vende tilbage til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget herom, når forhandlingerne med Økonomiforvaltningen er afsluttet.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk

/