Orientering om tilpasning af daginstitutionerne i de fire nye lokalcentre samt indførelse af en ny økonomifordelingsmodel (bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. december 2002

28. Orientering om tilpasning af daginstitutionerne i de fire nye lokalcentre samt indførelse af en ny økonomifordelingsmodel (bilag)

FAU 540/2002 J.nr. 540/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående orientering til efterretning.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 13. december 2000 at nedsætte en projektorganisation med daginstitutionsledere, forældre- og medarbejderrepræsentanter, som vurderer dispensationstimer, åbningstid og fordeling af lønarbejdstimer i de eksisterende daginstitutioner og vurderer behovet for tildeling efter sociale kriterier, herunder f.eks. 2-sprogede børn.

Samtidig medfører bydelsforsøgets ophør og tilbageførslen af daginstitutionerne til de fire nye lokalcentre i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der er behov for at tilpasse budgetterne til daginstitutionerne i de nye lokalcentre, således at der er ensartede vilkår for daginstitutionerne i hele byen.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 13. december 2000 at indføre en ny økonomifordelingsmodel på daginstitutionsområdet. Beslutningen medførte, at der er indført budgettering efter gennemsnitsløn i daginstitutionerne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens 11 bydele. Desuden blev der indført en fast pladspris for nye daginstitutioner.

Det blev samtidig besluttet at nedsætte en projektorganisation med deltagelse af forvaltningen, daginstitutionsledere, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter. Målet med projektet er at gennemføre en 2. fase af økonomifordelingsmodellen, hvor institutionernes budgetter baseres på en fast pladspris, der dækker så mange elementer af budgettet som muligt. Fordelingsmodellen fastsættes efter en vurdering af bl.a. dispensationstimer og åbningstid i de eksisterende daginstitutioner samt en vurdering af behovet for tildeling efter sociale kriterier, herunder f.eks. 2-sprogede børn.

Konsekvensen af en ny model vil være mere ensartede og gennemskuelige tildelingskriterier. Det forventes, at den ny model vil indebære mærkbare ændringer af budgetterne for de enkelte institutioner i såvel opadgående som nedadgående retning.

Bydelsforsøgets ophør og tilbageførslen af daginstitutionerne til de fire nye lokalcentre i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen medfører, at der er behov for at tilpasse budgetterne til daginstitutionerne i de nye lokalcentre, således at der er ensartede vilkår for daginstitutionerne i hele byen. Det vil sige, at budgetterne til daginstitutionerne i de fire nye lokalcentre skal tilpasses Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens gennemsnitsløn, nøgletal og serviceniveau, samt de ændringer, som 2. fase af økonomifordelingsmodellen vil medføre.

Tilpasningen af daginstitutionerne i de tidligere forsøgsbydele skal ske ud fra et gennemarbejdet analysegrundlag. Det forudsætter, at daginstitutionerne i de fire nye lokalcentre gennemløber et regnskabsår som institutioner i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Dermed vil det være muligt at sammenligne institutionernes budgetgrundlag med deres faktiske forbrug og afdække eventuelle mangler i institutionernes nuværende budgetter.

På den baggrund gennemføres tilpasningen af budgetterne samlet i år 2004. En samlet tilpasning vil sikre, at der ikke er daginstitutioner, der f.eks. får et reduceret budget i år 2003 på grund af overgang til økonomimodellens fase 1, hvorefter institutionen i år 2004 får tilført midler på grund af 2. fase af økonomifordelingsmodellen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har nedsat en styregruppe for arbejdet med den nye model med deltagelse af central- og lokalforvaltning samt daginstitutionsledere. Desuden er der i den samlede projektorganisering taget hensyn til, at modellen skal drøftes med en repræsentativ gruppe af daginstitutionsledere, forældrerepræsentanter, de faglige organisationer og andre interessenter på daginstitutionsområdet.

I forbindelse med arbejdet med anden fase af økonomifordelingsmodellen har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennemgået de nuværende dispensationsordninger på daginstitutionsområdet. Til orientering er status for dispensationsordningerne vedlagt denne indstilling.

Forvaltningen forventer, at en færdig model vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden sommeren 2003, således at modellen kan implementeres fra år 2004.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den planlagte nye økonomifordelingsmodel er udgiftsneutral, da den udelukkende vil medføre en omfordeling af ressourcer mellem institutionerne.

I den samlede tidsplan for arbejdet med den nye økonomifordelingsmodel er der taget hensyn til, at modellen skal udarbejdes i samarbejde med daginstitutionsledere, de faglige organisationer og forældrerepræsentanter.

• Tidsplan for 2. fase af økonomifordelingsmodellen
• Status vedrørende dispensationsordninger
• Oversigt over dispensationsordninger

Grethe Munk

/