Opsamlede driftsmidler på Revacentret i København

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. december 2002

12. Opsamlede driftsmidler på Revacentret i København

FAU 557/2002 J.nr. 557/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Der er i forbindelse med regnskabet for 2001 for Revacentret i København konstateret opsamling af driftsmidler i størrelsesordenen 5,1 mill. kr. som følge af driftsoverskud, herunder udskydelse af udgifter til feriepenge. Midlerne tilbageføres jf. driftsoverenskomsten mellem Københavns Kommune og Revacentret i København til Københavns Kommune.

Tilbageførelsen kan betyde, at der i 2002 vil blive et mindreforbrug på budgettet til revalidering. Et evt. mindreforbrug vil blive søgt overført til budget 2003 med henblik på udvalgets efterfølgende disponering af midlerne.

Revacentret i København varetager en lang række aktiviteter for ledige borgere i Københavns Kommune. Revacentret i København har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Driftsoverenskomsten betyder, at Københavns Kommune inddrager ethvert overskud og dækker ethvert underskud.

I forbindelse med regnskabet for 2001 for Revacentret i København er det konstateret, at Revacentret har opsamlet driftsmidler i størrelsesordenen 5,1 mill. kr.

Baggrunden for opsamlingen af midler er driftsoverskud pga. mindreforbrug på projekter m.v. og ændringer i regnskabsprincipperne for feriepenge for medarbejdere, der er overgået fra projektansættelser til fastansættelser. Feriepengebeløbet udgør ca. 3,5 mill. kr. beregnet som 12 ½ % af den optjente lønsum for projekter tilknyttet Revacentret på 30 mill. kr. i 2001.

I henhold til driftsoverenskomst mellem Revacentret i København og Københavns Kommune tilbageføres de opsamlede driftsmidler til Københavns Kommune. Dette betyder, at der i budget 2002 kan forventes et mindreforbrug på budgettet for revalidering, alt efter den øvrige udvikling på revalideringsområdet, herunder bl.a. Blindes Arbejde.

Et evt. mindreforbrug vil blive søgt overført til budget 2003 med henblik på udvalgets efterfølgende disponering af midlerne.

MILJØVURDERING

Ingen konsekvenser.

Projektansatte får udbetalt feriepenge som feriegodtgørelse på 12 ½ % af lønnen i det år retten til feriepenge optjenes. Fastansatte får udbetalt feriepenge som løn under ferie, d.v.s. i det år ferien afholdes.

Udgiften til projektansattes feriegodtgørelse afholdes i det regnskabsår retten til ferie optjenes. Udgiften til fastansattes løn under ferie afholdes i det regnskabsår ferien afholdes.

Når en medarbejder overgår fra projektansættelse til fastansættelse udskydes hermed udgiften til feriepenge for medarbejderen.

I 2001 er flere medarbejder på Revacentret i København overgået fra projektansættelse til fast ansættelse jf. lovgivningen herom, efter at medarbejderne gennem længere tid har været tilknyttet Revacentret i København på projektansættelser.

De opsamlede driftsmidler tilbageføres til budgettet for revalidering som en ekstraindtægt i 2002, idet Revacentret i Københavns driftsoverenskomst er knyttet hertil.

Et evt. mindreforbrug på budget 2002 til revalidering vil blive søgt overført til budget 2003 med henblik på udvalgets efterfølgende disponering af midlerne.

På grund af et ekstraordinært stort behov for vedligeholdelse samt ombygning på Revacentret i København bør midlerne reserveres til dette formål. Indstilling herom vil senere blive forelagt udvalget.

Herudover skal det bemærkes, at regnskabsprincipper for feriepenge betyder, at Revacentret i København i tilfælde af en væsentlig reduktion af aktiviteterne og / eller stor afgang af fastansatte medarbejdere vil få en væsentlig merudgift til afholdelse af medarbejdernes feriepenge.

Denne udgift skal, jf. driftsoverenskomsten, afholdes af Københavns Kommune med heraf følgende konsekvens for budgetoverholdelsen.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Torben Brøgger