Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (bilag)

3. Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (bilag)

FAU 359/2004 J.nr. 359/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at de tekniske ændringer til budget 2004 godkendes.

I forbindelse med redegørelse for kommunens økonomi 2004 har udvalgene mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 31.august 2004 og i Borgerrepræsentationen den 9. september 2004.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået tekniske ændringsforslag til budget 2004, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen. De samlede ændringsforslag udgør brutto 98,5 mill. kr.

Ændringerne til budgettet sker som følge af tidligere beslutninger taget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger hvor forbruget konteres.

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

I forbindelse med forbindelse med redegørelse for kommunens økonomi 2004 har udvalgene fået mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 31. august 2004 og i Borgerrepræsentationen den 9. september 2004.

Tekniske ændringsforlag til budget 2004 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetrammerne.

I 2003 overførtes ca. 145 unge-sager til området for psykisk syge fra henholdsvis lokalcentrene og bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov. Hidtil har hele budgettet til køb af pladser været placeret på ét og samme område (botilbud til længerevarende ophold), men i forbindelse med overførslen af unge-sager ønskes dele af budgettet overført fra funktionen Botilbud til længerevarende ophold til henholdsvis Amtskommunale og Kommunale botilbud til midlertidige ophold samt Samværs- og aktivitetsstederne. Baggrunden herfor er, at unge-sagerne henhører under disse områder. Endvidere konteres i dag en række voksensager på funktionen Kommunale botilbud til midlertidige ophold. Budgettet hertil ønskes i samme moment overflyttet til dette område.

Ad 2. Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge

I forbindelse med regnskabsprognosen pr. januar 2004 blev det besluttet, med virkning fra 2004, at overføre 7,3 mill. kr. fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet voksne med særlige behov. Midlerne skal bruges til dækning af udgifter vedrørende køb af udenamtslige pladser i botilbud til unge psykisk syge over 18 år. (FAU 79/2004). Midlerne skulle have været overført fra drift på døgnpleje, men blev ved en fejl overført fra refusion døgnpleje. Derfor ønskes der nu overført 7,3 mill. kr. fra drift til refusion, så fejlen bliver rettet på refusionskontoen.

Det er besluttet, at flytte midler på hjemmeplejen fra bevillingsområde voksne med særlige behov til bevillingsområde handicappede (FAU 227/2004). Midlerne blev imidlertid placeret på forkert funktion. Forvaltningen ønsker således at rette fejlen, så budgetmidlerne er placeret korrekt.

Ad 4. Tilbageførsel af midler vedrørende overskydende midler som følge af ministerielt tilskud

Midlerne vedrører Plejekollektivet for stofmisbrugere. Frem til og med 2005 giver Socialministeriet et tilskud svarende til 75 pct. af det samlede budget. Midlerne er ikke udmøntet for 2004, mens de for 2005 indgår som et engangsbesparelsesforslag i budgetforslaget. Efter ønske fra Økonomiforvaltningen blev midlerne overført som budgetreserve under Administration på bevillingsområdet voksne med særlige behov. Idet Økonomiforvaltningen ikke har ønsket at inddrage midlerne foreslås de nu tilbageført til Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

Der ønskes flyttet 2,4 mill. kr. fra funktionen Pleje og omsorg under bevillingsområdet voksne med særlige behov til funktionen Administration. I forbindelse med indførelsen af frit valg af leverandør i hjemmeplejen har Indenrigsministeriet foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, der gælder for regnskabsåret 2003. Ændringen betyder, at udgifter til myndighedsfunktionen og bestillerfunktionen i hjemmeplejen skal omkonteres fra Pleje og omsorg til Administration. Af samme årsag skal lønmidler til visitatoren flyttes fra Pleje og omsorg til Administration.

De 15 lokalcentre under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udviste et samlet merforbrug på administrationsbygninger i 2003. Heraf vedrørte en stor andel Indre Nørrebro og Valby. Til dækning af dette merforbrug er der sket en omprioritering inden for den samlede administrationsramme. Forvaltningen ønsker derfor under bevillingsområdet administration at flytte 1,9 mill. kr. fra Administration til Administrationsbygninger.

Ad 7. Tilbageførsel af midler vedrørende rådgivning under psykisk syge

Midlerne vedrører rådgivning og rådgivningsinstitutioner under området for psykisk syge og er endnu ikke udmøntet. Efter ønske fra Økonomiforvaltningen blev midlerne overført som budgetreserve under Administration. Idet Økonomiforvaltningen ikke har ønsket at inddrage midlerne foreslås de nu tilbageført.

Ad 8. Ansættelse af central koordinator i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen

I forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen blev det i 2002 besluttet, at der skulle ansættes en koordinator i centralforvaltningen. Koordinatoren aflønnes i 2004 med 0,5 mill. kr. Midlerne skal i 2004 og frem overføres fra Døgninstitutioner på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for administration. Ved en fejl blev midlerne i budgetforslag 2004 overført fra Administration på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for administration. Derfor anmodes om en overførsel af 0,5 mill. kr. fra døgninstitutioner på området for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for børnefamilier med særlige behov.

Ad 9. Omflytning af ledige budgetmidler børneområdet

Der ønskes overflyttet 59.000 kr. fra Specialdaginstitutioner til handicappede børn til Døgnpleje til handicappede børn. Omflytningen vedrører en teknisk korrektion af ledige budgetmidler. I 2004 forventes et merforbrug på Døgnpleje som følge af øget pres på området.

Ad 10. Omflytning af budgetmidler

Ad 11. Omflytning af budgetmidler

Jævnfør ØU 9/99 og FAU 29/98 ønskes der flyttet 5,2 mill. kr. vedrørende midler, der ved en fejl er placeret under anlæg. Midlerne vedrører den flerårige udbygningsplan på handicapområdet, der blev afsluttet i 2002. Efter anlæggelsen af de nye tilbud skulle midlerne overføres til driften af disse. Midlerne er imidlertid blevet placeret under anlæg i 2004.

Ad 13. Omflytning af midler vedrørende administrationsbygninger

Handicapcenter Vest og Nord har haft store merforbrug i 2003 på administrationsbygninger. Merforbruget skyldes en udvidelse af handicapcenter Vest og problemer med huslejekontrakten mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og handicapcenter Nord. Til dækning af dette merforbrug er der sket en omprioritering inden for den samlede administrationsramme.

Som en del af Børneplanen (BR 327/03) er der afsat midler til meradministration i forbindelse med Børneplanen mhp. at sikre at det nuværende serviceniveau (i pladsanvisningen, det pædagogiske tilsyn og centraladministrationen) opretholdes trods den øgede arbejdsmængde som følge af udbygningen i Børneplanen. Driftsbudgettet til de administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2004 er p.t. placeret på Integrerede institutioner på bevillingsområdet for servicetilbud til børnefamilier. Øvrige administrationsmidler til pladsanvisningen, de pædagogiske konsulenter og de centrale kontorer er placeret på administrationsområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet vedrørende administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2004 flyttes fra Integrerede institutioner på bevillingsområdet for servicetilbud til børnefamilier til Administrationsområdet ved en varig tillægsbevilling.

Der ønskes flyttet 0,3 mill. kr. vedrørende Børneklinikken fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet handicappede. Børneklinikken er for 2004 flyttet til bevillingsområdet handicappede, og de to ovennævnte tillægsbevillinger er bevilget efter flytningen, men er hæftet op på det "gamle" bevillingsområde.

I budget 2004 blev der på grund af uklarheder omkring finansieringen af dele af beskæftigelsesindsatsen som følge af flere i arbejde tilbageholdt 45 mill. kr. brutto, 22,5 mill. kr. netto på kontanthjælpsområdet til forrevalideringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. Med aktstykket fra Finansudvalget den 11. december 2003 og efterfølgende afklaring af finansieringen anmodes omplaceret 22,5 mill. kr. netto til Beskæftigelsesordninger, da tilbud til kontanthjælpsmodtagere i forrevalidering skal afholdes på denne funktion. Omplaceringen er inkluderet i problematikken omkring de manglende refusionsindtægter på i alt 64 mill. kr. i 2004, og som der er indgået aftale omkring i budgetforligskredsen.

Ad 17. IT-understøttelse til ny styringsmodel på revalideringsområdet

Med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 5. februar 2003 (FAU 44/2003) om implementering af nye styringsprincipper på revalideringsområdet er der behov for etablering af et IT-beslutningsstøttesystem m.v. Det blev ved behandling af overførelsessagen for 2002 (BR 466/2003) besluttet at afsætte 4,6 mill. kr. af mindreforbruget i 2002 til teknisk administrativ understøttelse. Med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 8. oktober 2004 om at forlænge de eksisterende driftsoverenskomst og samarbejdsaftaler fra 2003 til 2004 samt gennemførelse af udbud, er midlerne efterfølgende overført fra 2003 til 2004 (BR 319/2004). Da midlerne skal anvendes til IT m.v. anmodes de overflyttet fra Revalidering til Administration.

Ad 18. Overførsel af ministerielt tilskud som er placeret forkert

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2004 overførtes alle midler under Øvrige sociale formål til henholdsvis Beboerrådgivning og Beboelse (FAU 597/2003). Baggrunden herfor var et ønske om at adskille boligsociale aktiviteter fra egentligt byggeri og renovering. Efter at budgettet var overført til de respektive områder modtog forvaltningen et årligt tilskud fra Indenrigsministeriets restpulje. Dette blev ved en fejl placeret under Øvrige sociale formål i stedet for under det nye område Beboelse.

Ad 19. Finansiering af manglende forældrebetaling i specialbørnehaver i 2004

Som følge af, at forældrebetaling på dagtilbud til handicappede børn bortfalder i 2004, overflyttes ledige budgetmidler fra Specialpædagogisk bistand til Særlige dagtilbud og klubber. Omflytningen sker inden for bevillingsområdet handicappede. Finansiering fra 2005 og fremefter er bevilget i budgetforslag 2005 jf. FAU 267/2004.

Ad 20. Daghøjskoler

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. februar 2004 blev det besluttet at etablere en ét-årig pulje til køb af fripladser på daghøjskoler med driftsoverenskomst med Københavns Kommune (FAU 62/2004). Puljen på netto 2,25 mill. kr. finansieres af midler på Revalidering, af hhv. Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) og den centrale omstillingspulje. Puljen fordeles på målgrupperne kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere/revalidender, og skal derfor fordeles på to funktioner – hhv. Beskæftigelsesordninger under KKB og Kontanthjælp på det lovbundne område (hvor der på sidstnævnte kan hentes 50 pct. refusion).

I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen skal der overføres administrative midler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Sagen er behandlet i Borgerrepræsentationen den 9. juni 2004 (BR297/2004). I indstillingen til sagen er det fejlagtigt angivet, at de administrative omkostninger vedr. kontantydelser (primært førtidspension) skal omflyttes fra bevilling 16010, dvs. bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser. Administration af førtidspensionssager er imidlertid placeret i lokalcentrenes voksenteam, det vil sige under bevillingsområdet voksne med særlige behov. Der søges derfor omplaceret 3,9 mill. kr. mellem de to bevillingsområder.

Ad 22. Gadepulsen

Med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 18. februar 2004 (FAU 96/2004) afsættes der 1,038 mill. kr. til finansiering af Indre Nørrebros projekt Gadepulsen (den resterende finansiering af Gadepulsen afholdes på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov). Finansieringen sker via udviklingspuljen til særlige målgrupper. Derfor søges midlerne overført til bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til udmelding til Indre Nørrebro.

Ad 23. Kvarterløftsprojekter, midler til Sundby Syd

Med Borgerrepræsentationens behandling af byudvikling i partnerskaber for Remisevænget, Dyvekevænget og Hørgården (BR 232/2003) er det besluttet, at en del af den kommunale medfinansiering til kvarterløftsprojektet sker via integrationsmidlerne. Midlerne fordeler sig på to forskellige temaer, hvoraf det ene er et kultur/netværk- og integrationsprojekt i Sundby Syd. Projektet strækker sig over flere år, og der udmeldes midler til Sundby Syd for 2004. Derfor søges midlerne hertil omplaceret fra funktionen Introduktionsprogram til funktionen Beboerrådgivning, hvorfra Lokalcenter Sundby Syd afholder udgifterne. De resterende midler på i alt 6,1 mill. kr. til projektet er fortsat placeret under Introduktionsprogrammer (hvorfra de ubrugte midler senere vil blive anmodet overført til 2005 og frem, så længe projektet strækker sig).

Ad 24. Daghøjskoler

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. februar 2004 blev det besluttet at etablere en ét-årig pulje til køb af fripladser på daghøjskoler med driftsoverenskomst med Københavns Kommune (FAU 62/2004). Puljen på netto 2,25 mill. kr. finansieres af midler på Revalidering, af hhv. Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) og den centrale omstillingspulje. Puljen fordeles på målgrupperne kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere/revalidender, og skal derfor fordeles på to funktioner – hhv. Beskæftigelsesordninger under KKB og Kontanthjælp på det lovbundne område (hvor der på sidstnævnte kan hentes 50 pct. refusion).

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Se ovenstående.

Ingen.

Ingen.

• Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.
• Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer.

Grethe Munk

/