Børneplanen, kapitalbevilling til 4. del af etape 2 - Traditionelle pladser
Børneplanen, kapitalbevilling til 4. del af etape 2 - Traditionelle pladser
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. maj 2005
4. Børneplanen, kapitalbevilling til 4. del af etape 2 - Traditionelle pladser
FAU 230/2005 J.nr. 230/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
Projekterne i 4. del af etape 2:
Traditionelle
pladser:
at der gives kapitalbevilling til etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, der er en del af matrikel 1aa, Eksercerpladsen, i alt 614.000 kr.,
Tillægsbevillinger:
at der gives tillægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og behov for ekstra fundering på igangværende projekter på Artillerivej 75 (BR 425/04), Skelmosevej 3 (BR 314/04) og Skanderborggade 7-13 (BR 509/03), i alt 2.686.492 kr.,
Ændring
i normeringen:
at normeringen på institutionen Amerikavej 15/Rejsbygade 8 (BR 629/04) ændres fra 110 børnehavepladser til 48 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.
RESUME
Med beslutningen om at iværksætte Børneplanens etape 2 del 4 etableres 108 nye vuggestuepladser i Tietgensgade (særskilt indstilling) og på Amerikavej. Samtidig mistes dog 88 tidligere planlagte børnehavepladser i forbindelse med indstillingen om, at omnormere den kommende institution på Amerikavej/Rejsbygade fra 110 børnehavepladser til 48 vuggestue og 22 børnehavepladser.
Der søges også om bevilling til etablering af ny legeplads i forbindelse med en eksisterende institution, idet lejemålet på institutionens hidtidige legeplads er opsagt.
I etape 2 del 4 søges desuden om tillægsbevilling i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og behov for ekstra fundering i 3 igangværende projekter. På lukket dagsorden søges om tillægsbevilling til et tidligere bevilliget projekt, hvor licitationsresultatet blev dyrere end forudset.
Den reviderede behovsprognose og beslutningen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om kun at bygge til 10 % under spidsbelastningsbehovet for børnehavepladser (FAU 49/05) betyder, at flere projekter, der var planlagte i kommende dele af etape 2, er opgivet. Tilsvarende er en række nye projekter dog kommet til, herunder flere genhusninger af eksisterende institutioner.
Samlet søges der med denne indstilling om kapital- og tillægsbevilling på 3.300.492 kr. På lukket dagsorden søges en tillægsbevilling på 4.765.310 kr. og på særskilt indstilling søges om kapitalbevilling på 15.055.000 kr. til etablering af ny vuggestue i Indre By. I alt søges der samlet om kapital- og tillægsbevilling på 23.120.802 kr. i etape 2, 4. del.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen vedtog Børneplanen den 11. juni 2003. Børneplanen
består af to etaper, og denne indstilling omhandler 4. del af Børneplanens
etape 2. I etape 1 skal der etableres daginstitutionspladser, så
målsætningen om at tilbyde forældrene pasning ved behov kan opfyldes i 2005. I
etape 2 skal der etableres daginstitutionspladser fra 2005 til 2008 i takt med,
at børnetallet stiger således, at pasningsbehovet fortsat kan opfyldes.
Da
Børneplanen blev vedtaget skulle der med etape 1 etableres 2.030 traditionelle
pladser fordelt på 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12
specialpladser. Hertil kom 665 fleksible pladser.
I
etape 1s forskellige deletaper er der samlet givet kapitalbevilling til 1.929
traditionelle pladser fordelt på 1.145 vuggestuepladser, 766 børnehavepladser
og 18 specialpladser. I opgørelsen er kun medtaget kapitalbevillinger til
projekter, der enten er gennemført, eller som er ved at blive gennemført.
I
forhold til den oprindelige beslutning om Børneplanen er der i etape 1 givet
bevilling til 264 flere vuggestuepladser, 371 færre børnehavepladser og 6
yderligere specialpladser.
Konsulentfirmaet Dynasoft udarbejdede i november 2004 en revideret udgave af behovsprognosen for daginstitutionsområdet i Københavns Kommune. Den reviderede prognose viser, at de allerede godkendte projekter vil sikre, at der opnås pasning ved behov i egen eller nabobydel i de fleste bydele i 2005 og 2006.
Den 2. februar 2005 tiltrådte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at den sidste del af Børneplanens udbygningsplan revideres (FAU 49/05). Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte ligeledes, at der fremover skal udbygges til 10 % under toppunktet for det forventede behov for børnehavepladser i spidsbelastningsmåneden marts 2008 for de bydele, hvor behovet endnu ikke er dækket. Der skal fortsat udbygges til 100 % af det forventede behov for vuggestuepladser.
Projekterne i 4. del af etape 2 omfatter en ny vuggestue i Tietgensgade i Indre By med 60 pladser (særskilt indstilling). Desuden ændres normeringen på den kommende institution Amerikavej fra 110 børnehavepladser til 48 vuggestue- og 22 børnehavepladser. Ændringen sker for at tilpasse udbygningsplanerne på Vesterbro til den seneste behovsprognose og til beslutningen om at bygge til 10 % under toppunktet for efterspørgslen på børnehavesiden.
Som yderligere led i tilpasningen af udbygningsplanerne er en række planlagte projekter opgivet. Det drejer sig om: Eksempelprojektet i Valby med 72 vuggestuepladser og en projektmulighed på Bispebjerg med 60 vuggestuepladser samt en udflytterbørnehave på Bispebjerg med 50 pladser. Derudover er en projektmulighed på Ydre Nørrebro opgivet.
Genhusning og udvidelse af en vuggestue og en børnehave i Gyldenrisparken i Sundby Syd (FAU 51/05) er ny på oversigten over planlagte projekter. Her etableres 6 vuggestue- og 50 børnehavepladser. Børnehaven Hvepseboet med 32 pladser ligger i lejede lokaler på Kvindehjemmet på Jagtvej. I forbindelse med, at Kvindehjemmet har behov for mere plads skal der findes en løsning for børnehaven. Vuggestuen på Kabbelejevej ventes udvidet med 11 vuggestuepladser.
Etape 2 var oprindeligt planlagt til at bestå af 920 traditionelle pladser fordelt på 432 vuggestuepladser, 386 børnehavepladser og 102 specialpladser. Blandt andet som følge af tilpasningerne i etape 1 og den reviderede udbygningsplan, består etape 2 nu af 807 pladser fordelt på 386 vuggestuepladser, 273 børnehavepladser og 48 specialpladser. Hertil kommer den reviderede udbygningsplans konsekvenser i form af pladstilpasningerne i bydelene: Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro, Valby og Bispebjerg.
Daginstitutionsprojekter i etape 2 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 9. juni 2004 (1. del af etape 2, BR 313/04, BR 314/04 og BR 315/04), 30. september 2004 (2. del af etape 2, BR 424/04 og BR 425/04) og 9. december 2004 (3. del af etape 2, BR 628/04, BR 629/04 og BR 632/04).
Nu indstilles det, at projekterne i 4. del af etape 2 igangsættes. Med denne indstilling, og særskilt indstilling om Tietgensgade, vil der samlet med Børneplanen være givet kapitalbevilling til 541 traditionelle pladser i etape 2, heraf 48 specialpladser, 369 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser.
I denne indstilling om kapitalbevilling på 614.000 kr. til etablering af en legeplads til den eksisterende institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67 på Vestamager. Institutionen mister sin nuværende legeplads, der er blevet opsagt i forbindelse med udvidelsen af skolen på Islands Brygge.
Der søges desuden om tillægsbevilling til 3 projekter i Børneplanen, der er blevet dyrere end ventet, bl.a. fordi byggegrundene har vist sig mere forurenede end forudset. Det drejer sig om: vuggestuen i Skanderborggade 7-13, specialinstitutionen på Artillerivej 75 og satellitten på Skelmosevej 3. Samlet søges der om tillægsbevilling på 2.686.492 kr. til disse 3 projekter.
På lukket dagsorden søges desuden om tillægsbevilling til et tidligere bevilliget projekt, hvor licitationsresultatet blev dyrere end forudset. I særskilt indstilling søges om kapitalbevilling på 15.055.000 kr. til etablering af vuggestue med 60 pladser i Indre By.
<
b style='mso-bidi-font-weight:normal'>PROJEKTER I 4 DEL AF
ETAPE 2
Nye projekter
Vuggestue med 60 pladser i Tietgensgade i Indre By (særskilt indstilling)
Projekt hvor børnenormeringen tilpasses ændrede forudsætninger i Børneplanen.
Som led i 3. del af etape 2 tiltrådte Borgerrepræsentationen den 9. december 2004 indstilling om en daginstitution med 110 børnehavepladser samt opsamlingssted med 50 udflytterpladser på Amerikavej 15/Rejsbygade 8 på Vesterbro.
Den 2. februar 2005 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 49/05), at der skal udbygges til 100 % af behovet for vuggestuepladser og 90 % af spidsbelastningsbehovet i marts 2008 for børnehavepladser.
Det indstilles derfor, at institutionen på Amerikavej ændres til 48 vuggestue- og 22 børnehavepladser. Dermed er behovet for vuggestuepladser på Vesterbro opfyldt.
Der vil på børnehavesiden mangle 107 pladser i at dække behovet 100 % i spidsbelastningsmåneden, men da det er besluttet alene at udbygge til 90 % af behovet for børnehavepladser, vil målet være nået, da etablering af 22 børnehavepladser og 50 udflytterpladser på Amerikavej giver en dækning på 91 % af børnehavebehovet i marts 2008 med den nuværende prognose.
I forbindelse med 3. del af etape 2 (BR 424/04) blev der givet kapitalbevilling på 13.060.000 kr. til køb af ejendommen på Tranemosevej 27, Ballerup og etablering af en daginstitution med 2 udflytterbørnehaver med i alt 72 børnehavepladser. Det var hensigten, at 50 pladser skulle tilknyttes Amerikavej og 22 pladser Stenurten på Indre Nørrebro. Imidlertid har Ballerup Kommune afvist at give byggetilladelse til en ny stor bygning, hvorfor der kun kan indrettes en udflytterinstitution med 22 pladser i de eksisterende bygninger på grunden. De 22 pladser planlægges fortsat tilknyttet Stenurten.
Den nævnte løsning for Amerikavej forudsætter derfor, at der findes et alternativ udflyttersted med 50 børnehavepladser til institutionen. Forvaltningen arbejder p.t. på dette og vil redegøre for konsekvenserne i forhold til den givne kapitalbevilling, når den nye økonomi kendes.
Ny legeplads til
institutionen Anna Poulsens Minde
I forbindelse med, at Skolen på Islands Brygge udbygges er det nødvendigt at flytte menighedsbørnehaven Anna Poulsens Mindes legeplads væk fra Amager Fælled.
Bygge- og Teknikudvalget besluttede den 8. januar 2005 (BTU 612/2004), at børnehavens legeplads skal genplaceres på Artillerivej 67, hvor institutionen får råderet over den nordlige del af arealet. Det vurderes, at institutionen vil få sværere ved at tiltrække børn, hvis ikke der tilbydes en acceptabel erstatning for den hidtidige legeplads.
På den baggrund indstilles det, at der gives kapitalbevilling på 614.000 kr. til etablering af en ny legeplads.
|
ARTILLERIVEJ 67,
etablering af legeplads |
PRIS 614.000 kr. |
||
|
Matrikelnummer |
Del af 1aa, Eksercerpladsen (Amager Fælled) |
||
|
Legepladsens
størrelse |
986
m2 |
||
|
Beskrivelse |
I
forbindelse med, at Skolen på Islands Brygges udbygges er det nødvendigt at
flytte det selvejende fritidshjem Thorshave og menighedsbørnehaven Anna Poulsens
Mindes legeplads væk fra Amager Fælled. Begge
institutioner bliver genhuset på Artillerivej 67, der administreres af Vej
& Park. Bygge-
og Teknikudvalget besluttede den 8. januar 2005 (BTU 612/2004), at
menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde skal genplaceres på Artillerivej 67,
institutionen får råderet over den nordlige del af spejdernes areal, som
inkluderer et areal, hvor den nordlige fløj af spejderhuset er placeret.
|
||
|
Planforhold |
Lokalplan nr. 384 "Artillerivej Øst" er
gældende for området. Lokalplanens hovedformål er at muliggøre udbygning af
Skolen på Islands Brygge og opførelse af en børneinstitution
(specialinstitutionen på Artillerivej 75). Der skal sikres høj arkitektonisk
kvalitet i områdets udbygning samtidig med, at det grønne præg opretholdes.
Ballonparkens bevaringsværdige bebyggelse foreslås omfattet af retningslinier
for om- og tilbygninger for at sikre de kulturhistoriske kvaliteter og det
særlige boligmiljø. Desuden vil lokalplanen tilgodese behovet for grønne
stiforbindelser mellem Islands Brygge, Amager Fælled og Ørestad. |
||
|
Behov
for dispensation mv. |
Der
tages forbehold for naboorientering i forbindelse med eventuelle
dispensationer. |
||
|
Miljøforhold |
Der
er foretaget forklassificering af jorden. Udgifter til håndtering af den
diffust forurenede jord er indeholdt i de 614.000 kr. |
||
|
Pris
|
614.000
kr. |
||
|
Institutionens
størrelse |
a)
Købesum, deponering b)
Grundudgifter c)
Miljøudgifter d)
Byggeudgifter, honorar e)
Følgeudgifter f)
Montering |
0 kr. 0 kr. 250.000 kr. 349.000 kr. 0 kr. 15.000 kr. |
|
|
Institutionstype |
Integreret institution beliggende i en lejlighed
på Gunløgsgade 65 |
||
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen
kendte forhindringer |
||
|
Ibrugtagning |
juli
2005 |
||
Tillægsbevilling til tre
byggeprojekter i Børneplanen
Omkostningerne ved at gennemføre tre af byggeprojekterne i Børneplanen er blevet højere end oprindeligt vurderet. De tre byggeprojekter er:
1. Vuggestuen i Skanderborggade 7-13
2. Satellitten på Skelmosevej 3
3. Specialinstitutionen på Artillerivej 67
Da de forøgede omkostninger ikke kan afholdes indenfor de givne kapitalbevillinger søges der hermed om en samlet tillægsbevilling på 2.686.492 kr.,
Ad 1. Skanderborggade
Der blev med 2. del af etape 1B (BR 509/03) givet en kapitalbevilling på 11.620.000 kr. til opførelse af en daginstitution i Skanderborggade med 36 vuggestuepladser. Efter afholdt licitation er byggeriet igangsat med et budget, som ligger 357.000 kr. over bevillingen svarende til pris- og lønfremskrivningen på 3,2 % fra 2003 til 2004. Det er opstået meromkostninger på projektet.
Omkostningerne fordeler sig således:
|
Bortskaffelse
af forurenet jord. |
|
|
Udgiften til bortskaffelse
af forurenet klasse 4 jord havde et langt større omfang end antaget i de indledende
miljøundersøgelser. |
Udgiften
ventes at blive 674.520 kr. større end det oprindeligt afsatte beløb på
300.000 kr. |
|
Ekstra
fundering pga. af nabobyggeri |
|
|
Byggeriet af en
etageejendom på nabogrunden er gået i gang samtidig med daginstitutionsbyggeriet.
Dette har givet et behov for ekstra fundering. Tidsplanen for nabobyggeriet
er ikke tidligere oplyst, og derfor er der ikke taget højde for det i udbudsmaterialet. |
De
skønnede merudgifter til ekstrafundering er på 76.650 kr. |
|
Håndværkerudgifter |
|
|
Meromkostninger
til håndværkerudgifter efter afholdt licitation og forhandlinger
om besparelser |
357.000 kr. |
|
Ikke
overenskomstmæssige vinterforanstaltninger |
|
|
Merudgifter i forhold til
vinterbyggeri, da byggestart er forsinket 3 mdr. på grund af licitationsresultatet
og den langvarige sparerunde. |
180.000 kr., |
I alt er der meromkostningerne på 1.288.170 kr. på Skanderborggade. Meromkostningerne blev afholdt i 2004, fordi omkostningerne opstod tidligt i anlægsprocessen, og det var nødvendigt at fortsætte arbejdet for ikke at forsinke hele byggeprojektet.
Indstillingen om tillægsbevilling til Skanderborggade blev forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. februar 2005 (FAU 45/05). På det tidspunkt blev det vurderet på et foreløbigt grundlag, at merforbruget ville blive på 1.587.000 kr. Det faktiske merforbrug blev dog kun på 1.288.170 kr.
I februar 2005 blev der søgt om tillægsbevilling på 776.700 kr., da et forventet mindreforbrug på 810.300 kr. på bevillingen til oprensning af 10 byggegrunde til let byggeri var modregnet. Imidlertid opstod der flere omkostninger på denne bevilling op mod årsafslutningen således, at der ikke er mindreforbrug på denne bevilling, som kan anvendes til at reducere merforbruget i Skanderborggade.
Derfor søges der med denne indstilling om det fulde beløb på 1.288.170 kr.
Ad 2. Satellit på Skelmosevej
Der blev i 1. del af etape 2 (BR 314/04) givet en kapitalbevilling på 5.135.000 kr. til en satellit på Skelmosevej i Valby.
I april og oktober 2004 blev der foretaget geotekniske prøver på grunden. Prøverne dannede grundlag for ingeniørberegninger om fundamentet til satellitten. Efterfølgende blev en eksisterende bygning på grunden revet ned. Her viste jordforholdene sig at være endnu blødere end antaget, og derfor var man nødsaget til at bestille nye geotekniske prøver. De nye undersøgelser og nye ingeniørberegninger viser, at der er behov for at pælefundere under satellitten.
De samlede meromkostninger til jordundersøgelser, ingeniørberegninger og ny konstruktionstilladelse fra Byggeri og Bolig vurderes at blive på 431.222 kr.
Omkostningerne fordeler sig således:
|
Bygning
håndværker udgifter |
346.508 kr. |
|
Geotekniske
undersøgelser |
17.890 kr. |
|
Merudgift
ibrugtagningstilladelse |
5.324 kr. |
|
Rådgiver
honorar |
61.500 kr. |
|
I
alt |
431.222 kr. |
Pælefunderingen betyder desuden, at ibrugtagningen af satellitten forsinkes fra den 22. april 2005 til den 15. juni 2005.
Ad 3. Artillerivej 75
Den 30. september 2004 bevilgede Borgerrepræsentationen 21.945.000 kr. (BR 425/04) til opførelse af en specialinstitution på Artillerivej. De faktiske omkostninger vurderes p.t. at blive 967.300 kr. højere. Hovedparten af meromkostningerne skyldes, at grunden er mere forurenet end først antaget. Der kan blive behov for at søge yderligere midler til oprensning.
Omkostningerne fordeler sig således:
|
Mere
forurening |
|||||
|
Mængderne
af klasse-4 forurenet jord viser sig at være større end først antaget, og
jorden er tungere end beregnet. |
Merudgiften
i forhold til den oprindelige kapitalbevilling bliver 637.000 kr. |
||||
|
Udstykning |
|||||
|
Økonomiforvaltningen
har tilkendegivet, at arealet der ejes af Vej & Park, bør udstykkes og
overdrages til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. |
Udstykningen koster 50.000 kr. |
||||
|
Forcering |
|||||
|
I
forbindelse med, at projekteringen af projektet på Artillerivej blev
forceret, har RIA haft omkostninger til ekstra- og weekendarbejde. |
Ekstraomkostningerne er på 280.300 kr. |
||||
|
Adresse |
Tidligere given kapitalbevilling |
Anlægspladspris |
Tillægs- bevilling |
Ny anlægs- pladspris |
Anvendelse |
|
Skanderborg-gade 7-13 (BR 509/02) |
11.620.000 |
322.800 kr. |
1.288.170 kr. |
368.477 kr. |
Merudgifter til bl.a.
oprensning af forurenet jord i forbindelse med opførelse af en daginstitution
til 36 vuggestuepladser |
|
Skelmosevej 3 (BR 314/04) |
5.135.000 |
214.000 kr. |
431.222 kr. |
231.926 kr. |
|
|
Artillerivej 75 (BR 425/04) |
21.945.000 |
731.000 kr. |
967.300 kr. |
763.743 kr. |
Merudgifter til bl.a.
oprensning af forurenet jord i forbindelse med opførelse af en specialinstitution
med 30 pladser |
Merudgifter i alt
|
|
|
2.686.492 |
|
|
|
Lukket dagsorden |
18.468.000 |
308.000 kr. |
4.765.310 |
387.000 kr. |
Licitation blev dyrere end
ventet i forbindelse med køb af en vuggestue med 60 pladser og i en ejerlejlighed
i en nyopført karré |
´
Planlagte projekter
Tabel 2. Planlagte projekter i de kommende dele af etape 2
|
Adresse |
Etape |
Lokalcenter |
Antallet af pladser |
|
Udflytterbørnehave |
5. del af etape 2 |
Kongens Enghave |
50 bh. |
|
Flerbørnsdagpleje |
5. del af etape 2 |
Kongens Enghave |
8 vg. |
|
Gyldenrisparken –
Genhusning og udvidelse af vuggestue og børnehave (FAU 51/05) |
5. del af etape 2 |
Sundby Syd |
6 vg. og 50 bh. |
|
Gyldenrisparken –
genhusning i byggeperioden |
5. del af etape 2 |
Sundby Syd |
Genhusning |
|
Ombygning af vuggestue i
Kvindehjemmet på Jagtvej |
5. del af etape 2 |
Ydre Nørrebro |
Genhusning |
|
Flytning af børnehave Kvindehjemmet
på Jagtvej |
5. del af etape 2 |
Ydre Nørrebro |
Flytning og evt. udvidelse |
|
Snorresgade |
5. del af etape 2 |
Vestamager |
110
bh. |
|
Flerbørnsdagpleje |
5. del af etape 2 |
Vestamager |
8
vg. |
|
Genhusning af det Lille Univers i Njalsgade |
5. del af etape 2 |
Vestamager |
Genhusning |
|
Genhusning af Vindsuset i
Lille Skævinge |
Ikke fastlagt |
Brønshøj-Husum |
Potentiel genhusning |
|
Øresundsvej – grundkøb |
5. del af etape 2 |
Sundby Syd |
Sikring af legeareal |
|
Kabbelejevej – udvidelse |
5. del af etape 2 |
Brønshøj-Husum |
11 vg. |
|
Flerbørnsdagpleje |
5. del af etape 2 |
Christianshavn |
8 vg. |
|
Tilpasninger af
eksisterende institutioner som følge af den reviderede udbygningsplan |
5. del af etape 2 |
Indre Nørrebro, Ydre
Nørrebro, Ydre Østerbro, Valby, Bispebjerg |
- |
|
Projekter der opgives |
|
|
|
|
Eksempelprojektet – OPGIVES |
4. del etape 2 |
Valby |
72 vg. |
|
Udflytterbørnehave,
Bispebjerg – OPGIVES |
4. del etape 2 |
Bispebjerg |
50 bh. |
|
Projektmulighed – OPGIVES |
4. del etape 2 |
Bispebjerg |
60 vg. |
|
Projekter der udgår |
|||
|
Borgmestervangen – UDGÅR |
Ikke fastlagt |
Ydre Nørrebro |
Ikke fastlagt |
Note: vg. = vuggestuepladser,
bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser
I forhold til de planlagte projekter, der blev fremlagt i forbindelse med indstillingen om 3. del af etape 2, er flere projekter opgivet grundet den løbende tilpasning til det aktuelle behov. Det drejer sig om en udflytterbørnehave med 50 pladser og en projektmulighed med 60 vuggestuepladser på Bispebjerg samt Eksempelprojektet i Valby med 72 vuggestuepladser. Projekterne er opgivet fordi den seneste behovsprognose (november 2004) viser, at der ikke er behov for pladserne.
I forbindelse med en omfattende renovering af boligområdet Gyldenrisparken skal de 2 eksisterende institutioner, Store Krog 98 med 42 vuggestuepladser og Store Krog 100 med 60 børnehavepladser, genhuses. Da behovsprognosen (november 2004) viser, at der er behov for flere pladser i Sundby Syd, er det besluttet at udvide institutionerne med 6 vuggestue- og 50 børnehavepladser i forbindelse med genhusningen (FAU 51/05). Indstilling om kapitalbevilling ventes fremlagt i 5. del af etape 2.
Aftalekredsen bag Børneplanen har taget til efterretning, at genhusning af eksisterende institutioner kan finansieres over Børneplanen. Derfor er en kommende genhusning af vuggestuen på Kvindehjemmet på Jagtvej medtaget blandt de kommende projekter. Kvindehjemmet ønsker at udvide og derfor skal vuggestuen samles i stueetagen. Der skal også findes en løsning for børnehaven på Kvindehjemmet.
Det Lille Univers med 60 vuggestuepladser bor på en lejet grund i Njalsgade på Vestamager. Udlejer har nu sagt lejemålet op med virkning fra 1. april 2006, og derfor skal findes en løsning for institutionen, så pladserne bevares i bydelen.
Lejekontrakten for udflytterbørnehaven i Lille Skævinge med 50 pladser forventes snarligt at skulle genforhandles, og institutionen indgår derfor i oversigten over planlagte projekter.
Forvaltningen har udarbejdet en revideret udbygningsplan på baggrund af den seneste behovsprognose (november 2004) og beslutningen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om kun at bygge til 10 % under spidsbelastningsbehovet for børnehavepladser (FAU 49/05). Det betyder, at der arbejdes med planer om en ny institution med 110 børnehavepladser på en kommunal grund i Snorresgade på Vestamager samt etablering af 3 nye flerbørnsdagplejer med hver 8 vuggestuepladser på henholdsvis Vestamager, Christianshavn og i Kongens Enghave.
Den reviderede udbygningsplan betyder også, at der skal ske pladstilpasninger i eksisterende institutioner i bydelene: Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro, Bispebjerg og i Valby.
Statistik
I november 2004 udarbejdede konsulentfirmaet Dynasoft en revideret behovsprognose over daginstitutionspladser i Københavns Kommune. Denne prognose og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 2. februar 2005 om, at der skal bygges til 10 % under spidsbelastningsbehovet for børnehavepladser i marts 2008, danner grundlag for Børneplanens videre udbygningsplan. Behovsprognosen viser, at pasning ved behov vil kunne opnås i de fleste bydele med de nuværende godkendte projekter i 2005 og 2006. På kort sigt er pladsmanglen størst i Brønshøj-Husum. Med de nuværende udbygningsplaner vurderer prognosen imidlertid, at der frem mod 2008 også opstår mangel på pladser i Kongens Enghave, Christianshavn, Vestamager og Sundby Sy d.
MILJØVURDERING
Byggeriet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger. For arealer, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering af bygninger og støjafskærmning ved legepladser etableres efter behov.
ØKONOMI
a. Udgifter forbundet med denne indstilling
Til realisering af projekterne i 4. del af etape 2 samt tilpasning af projekterne i etape 1 og etape 2's 1, 2 og 3 del søges der ved denne indstilling samt indstilling om tillægsbevilling på lukket dagsorden og særskilt indstilling om vuggestue i Tietgensgade om en samlet kapitalbevilling på 23.120.802 kr. fordelt med et forbrug på 13.063.000 kr. i 2005 og 10.057.000 kr. i 2006.
Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.
b. Finansiering af udgifterne i Børneplanen.
Tabel 4 viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 27. april 2005 sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi.
Af tabellen fremgår, at der over den samlede Børneplans periode p.t. er et merforbrug på 7,2 mio. kr. Finansieringen kan dermed ikke holdes indenfor de midler, der er afsat til etablering af daginstitutionspladser.
Der anvises dækning for merforbruget på de midler, der er afsat på driftsbudgettet i Børneplanen, hvor der er et overskud jf. den reviderede udbygningsplan, som forelægges samtidig med denne indstilling.
Pr. april 2005 opererer Børneplanen med et merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplan i årene 2003, 2005, 2006 og 2007. Merforbruget skyldes fremrykkede projekter, ændrede projektforudsætninger og den reviderede udbygningsplan.
Tilsvarende viser tabellen, at forbruget i 2004 er væsentligt mindre end den oprindelige plan. Det skyldes bl.a. at det har været vanskeligere end ventet at finde egnede adresser til satellitinstitutioner og flerbørnsdagplejer. Desuden er flere projekter med traditionelle pladser blevet forsinkede bl.a. som følge af længere behandlingstid i forbindelse med opnåelse af byggetilladelser, uventet stor forurening af flere grunde og naboindsigelser.
Samlet set betyder det, at anlægsmidler, som var planlagt brugt i 2004 forskydes til 2005 og efterfølgende år.
c. Den resterende økonomi i Børneplanen
Over den samlede Børneplansperiode er der pt. et merforbrug til anlægsudgifter på 7,2 mio. kr. I indstillingen om 3. del af etape 2 blev der opgjort et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
Den
gennemsnitlige pladspris for vuggestuepladser og børnehavepladser ved Børneplanens
vedtagelse var henholdsvis 288.444 kr. og 160.211 kr. (2005 p/l) Ved seneste
opgørelse i oktober 2004 var de tilsvarende pladspriser henholdsvis 282.507 kr.
og 154.953 kr.
Der forventes kassemæssig dækning for anlægsudgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2005 og 2006, bevillingen Servicetilbud til børnefamilier funktion 5.14.3, integrerede institutioner.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Torben Brøgger