Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens reviderede udbygningsplan (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens reviderede udbygningsplan (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. maj 2005
3. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens reviderede udbygningsplan (Bilag)
FAU 231/2005 J.nr. 231/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
indstiller,
at
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med de foreslåede byggeprojekter i
den reviderede udbygningsplan på Vestamager og Indre By med samlede
anlægsudgifter på 28,7 mill. kr.
at
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med de øvrige foreslåede projekter
i den reviderede udbygningsplan med samlede anlægsudgifter på 124,5 mill. kr.
at
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at den reviderede
udbygningsplan vil betyde, at der forventeligt ikke vil kunne tilbydes pasning
i alle bydele i spidsbelastningsperioden.
RESUME
Den 2. februar 2005 (FAU 49/2005) besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle revidere Børneplanens udbygningsplan ud fra følgende forudsætninger:
·
den sidste nye behovsprognose baseret på den seneste
befolkningsprognose (udarbejdet i november 2004 og baseret på
befolkningsprognose fra 1.1.2004).
· der udbygges på vuggestueområdet til det foreliggende behov kan dækkes 100 procent i egen bydel eller nabobydel pr. 1. marts 2008.
· der udbygges på børnehaveområdet op til 90 procent af behovet i egen bydel eller nabobydel pr. marts 2008.
· I bydele, hvor den eksisterende kapacitet skønnes at overstige behovet reduceres pladserne på såvel vuggestueområdet som børnehaveområdet ned til 100 procent.
· I Valby bydel reduceres dog ned til 90 procent på børnehavedelen.
· Der forventes en nedgang i brugen af private pasningsordninger svarende til situationen i andre kommuner med pladsgaranti.
Samtidig med oplægget vedrørende niveauet for den videre udbygning blev fremlagt en række forslag til genhusning af konkrete institutioner og andre aktiviteter med økonomiske konsekvenser. De overordnede beregninger som blev foretaget på dette grundlag resulterede i et skønnet mindreforbrug på i alt 205,6 mill. kr. set over årene 2003-2008 (i 2005 p/l).
I den mellemliggende periode har økonomien ændret sig i gunstig retning da der forventes en reduktion i udgifter til omlægninger af fritidshjemspladser, forurening og drift af traditionelle pladser.
Desuden er dette forslag til udbygningsplan baseret på konkrete projekter, hvor økonomien kan beregnes mere nøjagtigt. Også dette giver et gunstigere resultat, f.eks. fordi muligheden for omlægninger og pasning i nabobydel er foretrukket frem for udbygning og nedlæggelser i mange bydele. Til gengæld fremlægges på nuværende tidspunkt forslag til en reduktion af Valbys børnehavepladser ned til 100 procent og ikke ned til 90 procent af behovet.
Alt i alt resulterer denne indstilling i et mindreforbrug over årene på 117,7 mill. kr. I forbindelse med budgetforslag 2006 er der stillet forslag om at spare ca. 15 mill. kr. årligt på nedlæggelser af pladser på dagområdet. Derudover er der stillet forslag om, at merudgiften til udflytterkørsel på ca. 8 mill. kr. skal finansieres via Børneplanen. Medregnes budgetforslagene reduceres mindreforbruget til 48,3 mill. kr.
Derudover forventes efterspørgslen efter de private pasningsordninger, at falde til samme niveau som andre kommuner. Med nedgangen i de private pasningsordninger vurderes mindreforbruget at være 209,8 mill. kr.
Indstillingen
indebærer
Forslag
om udbygning med i alt 135 vuggestuepladser og 228 børnehavepladser svarende
til 56,6 mill. kr. i anlægsudgifter og 65,4 mill. kr. i driftsudgifter.
Forslag
om reduktion af den eksisterende kapacitet med 71 vuggestuepladser og 140 børnepladser
svarende til en nedgang i driftsudgifterne på 45,4 mill. kr.
I flere
tilfælde kombineres behovet for reduktion ved omlægning af pladser. I alt omlægges
76 børnehavepladser til 39 vuggestuepladser. Den samlede anlægsudgift til omlægningerne
er 3,5 mill. kr. Den samlede driftsbesparelse til omlægningerne er 3,3 mill.
kr. Driftsbesparelsen skyldes, at der kunne være oprettet relativt flere
vuggestuepladser, for den besparelse en reduktion på 76 børnehavepladser giver.
Anlægsudgifter til genhusning på 60,2 mill. kr. Udgifter til tillægsbevillinger til tidligere BR godkendte projekter på 7,5 mill. kr.
Omlægning af 184 fritidshjemspladser til 126 børnehavepladser, svarende til en udgift udover de BR godkendte på 13,5 mill. kr.
Den reviderede udbygningsplan vil betyde, at der forventeligt ikke vil kunne tilbydes pasning i alle bydele i spidsbelastningsmåneden.
SAGSBESKRIVELSE
1 Samlet pladsstatus i marts 2008 uden den reviderede udbygningsplan
Den 2. februar 2005 (FAU 49/2005) besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle revidere Børneplanens udbygningsplan. Der er behov for pladsjustering i samtlige 15 bydele, men der er en væsentlig forskel på behovet for pladsjustering i de enkelte bydele. Forvaltningen har i sin analyse valgt, at dele bydelene op i tre hovedkategorier med hver to undergrupper, jf. tabel 1.
· Kategori A: Bydele med behov for udbygning…
- A1: både af vuggestue- og børnehavepladser, dvs. bydele, hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte udbygningsplan ligger under 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger under 90 procent
- A2: alene af vuggestuepladser, dvs. bydele hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte udbygningsplan ligger under 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger mellem 90 og 100 procent.
· Kategori B: Bydele med behov både for udbygning og nedlæggelse af pladser…
- B1: udbygning af vuggestuepladser og nedlæggelse på børnehavepladser, dvs. bydele, hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte udbygningsplan ligger under 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger over 100 procent
- B2: nedlæggelse af vuggestuepladser og udbygning af børnehavepladser, dvs. bydele, hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte udbygningsplan ligger over 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger under 90 procent
· Kategori C: Bydele med behov nedlæggelse af …
- C1: vuggestuepladser, dvs. bydele, hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte ud bygningsplan ligger over 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger mellem 90 og 100 procent
- C2: vuggestuepladser og børnehavepladser, dvs. bydele, hvor antallet af vuggestuepladser i marts 2008 med den nuværende godkendte udbygningsplan ligger over 100 procent og antallet af børnehavepladser ligger over 100 procent
Tabel 1 viser udbygningsbehovet på vuggestue- og børnehavesiden fordelt på bydele set i forhold til merbehovet i marts 2008 ifølge Dynasofts seneste behovsprognose (november 2004) og forudsætningerne i den reviderede udbygningsplan.
Det skal bemærkes, at tabellen alene ser på behovet i den enkelte bydel, således er der ikke taget højde for muligheden for pasning i nabobydel. Dette forhold kommes der nærmere ind på i forbindelse med gennemgangen af forvaltningens konkrete forslag til en revideret udbygningsplan.
Bemærk endvidere at der for Valby er der udarbejdet 2 beregninger: en beregning hvor der nedlægges pladser svarende til behov og pladser netop stemmer overens og en beregning hvor der nedlægges pladser svarende til at antallet af pladser netop er 10 procent under behovet i marts 2008.
Tabel 1. Pladsunderskud/pladsoverskud i de enkelte bydele, marts 2008
|
Kapacitet 1 |
Mangel på pladser |
|
|
|
Bydel |
Vuggestuepladser |
Børnehavepladser |
Behov for… |
|
Kategori A1 |
|||
|
Vestamager |
33 |
93 |
udbygning på både
vuggestue- og børnehavesiden |
|
Kgs. Enghave |
7 |
64 |
|
|
Christianshavn |
14 |
18 |
|
|
Kategori A2 |
|||
|
Brønshøj-Husum |
78 |
0 |
udbygning på
vuggestuesiden |
|
Vesterbro |
37 |
0 |
|
|
Indre Østerbro |
8 |
0 |
|
|
Sundby Nord |
7 |
0 |
|
|
Kategori B1 |
|||
|
Ydre Nørrebro |
115 |
-80 |
udbygning af
vuggestuepladser og nedlæggelse af børnehavepladser (evt. omlægning) |
|
Indre By |
60 |
-61 |
|
|
Bispebjerg |
88 |
-75 |
|
|
Kategori B2 |
|||
|
Sundby Syd |
-19 |
44 |
udbygning af
børnehavepladser og nedlæggelse af vuggestuepladser (evt. omlægning) |
|
Kategori C1 |
|||
|
Ydre Østerbro |
-20 |
<
p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'>0 |
nedlæggelse af
vuggestuepladser |
|
Indre Nørrebro |
-33 |
0 |
|
|
Vanløse |
-76 |
0 |
|
|
Kategori C2 |
|||
|
Valby |
-111 |
-68
(-214) |
nedlæggelse både af
vuggestue- og børnehavepladser |
|
I alt |
188 |
-64 (-210) |
|
2. Projekterne i den reviderede
udbygningsplan
Den
reviderede udbygningsplan kan deles op i 3 hovedgrupper:
·
Forslag til konkrete
projekter på vuggestue- og børnehaveområdet
·
Omlægninger af
fritidshjemspladser til børnehavepladser
·
Andre aktiviteter med økonomiske
konsekvenser som ikke påvirker antallet af pladser, herunder genhusning.
2.1 Forslag til konkrete projekter på
vuggestueområdet, marts 2008
Forvaltningen
har undersøgt, hvordan vuggestuepladsunderskuddet/pladsoverskuddet i hver
enkelt bydel kan tilpasses. Tabel 2 viser forslag til konkrete udbygninger på
vuggestueområdet.
Tabel 2 Dækning af behov på vuggestueområdet med
pasning i nabobydel, marts 2008
|
Bydel |
Mangel
på pladser |
Udbygning/reduktion |
Pasning
i nabobydel |
Dækning
af behov i egen bydel og nabobydel i procent |
|
|
Kategori
A1 |
|||
|
Vestamager |
33 |
30 |
3 |
100,0 |
|
Kgs. Enghave |
7 |
8 |
0 |
100,2 |
|
Christianshavn |
14 |
20 |
-6 |
100,0 |
|
|
Kategori A2 |
|||
|
Brønshøj-Husum |
78 |
11 |
67 |
100,0 |
|
Vesterbro |
37 |
48 |
0 |
101,2 |
|
Indre Østerbro |
8 |
0 |
0 |
99,4 |
|
Sundby Nord |
7 |
0 |
6 |
99,8 |
|
|
Kategori B1 |
|||
|
Ydre Nørrebro |
115 |
12 |
0 |
91,2 |
|
Indre By |
60 |
60 |
0 |
100,0 |
|
Bispebjerg |
88 |
36 |
16 |
96,2 |
|
|
Kategori B2 |
|||
|
Sundby Syd |
-19 |
6 |
-3 |
102,1 |
|
|
Kategori C1 |
|||
|
Ydre Østerbro |
-20 |
-13 |
-7 |
100,0 |
|
Indre Nørrebro |
-33 |
-35 |
0 |
99,8 |
|
Vanløse |
-76 |
0 |
-76 |
100,0 |
|
|
Kategori C2 |
|||
|
Valby |
-111 |
-80 |
0 |
103,2 |
|
I alt |
188 |
103 |
0 |
99,3 |
I
kategori A bydelene er der behov for udbygning af vuggestuepladser, mens
behovet for børnehavepladser er dækket. Forvaltningen har undersøgt muligheden
for konkrete udbygninger og pasning i nabobydele, så antallet af pladser i
marts 2008 svarer til behovet.
På
Vestamager bygges en flerbørnsdagpleje med plads til 8 børn og en institution
med plads til 20 børn. 3 børn på Vestamager kan passes i nabobydelen Sundby
Syd. I Kgs. Enghave bygges en flerbørnsdagpleje med plads til 8 børn. På
Christianshavn er der planlagt 1 ny puljeinstitution og en flerbørnsdagpleje,
hvilket medfører 6 overskydende vuggestuepladser i forhold til toppunktet.
Disse pladser kan benyttes til at passe børn fra nabobydelen Sundby Nord.
I
Brønshøj-Husum foreslås en udvidelse af en institution med 11 vuggestuepladser.
Forvaltningen foreslår, at der ikke udbygges mere, da Vanløse forventes at have
76 overskydende vuggestuepladser i marts 2008, som kan passe børn fra
Brønshøj-Husum. På Vesterbro omnormeres en institution, svarende til en
stigning i antallet af vuggestuepladser på 48 og et fald i antallet af
børnehavepladser på 88. På Indre Østerbro forventes der kun at mangler 8
vuggestuepladser i 2008. Forvaltningen har derfor ikke planlagt konkrete
projekter på Indre Østerbro. I Sundby Nord modsvares pladsunderskuddet af et
tilsvarende pladsoverskud på Christianshavn.
I
kategori B forventes et underskud af vuggestuepladser og et overskud af
børnehavepladser. Derfor er muligheden for omlægninger af børnehavepladser til
vuggestuepladser og udbygning af vuggestuepladser undersøgt.
D
er
foreslås en omlægning af en institution på Bispebjerg. Børnehavedelen og fritidshjemsdelen
bliver afviklet, og der etableres yderligere 3 vuggestuegrupper til institutionen.
Der oprettes 36 børnehavepladser og nedlægges 40 vuggestuepladser. I Indre By
bygges en ny institution med plads til 60 børn.
På Ydre Nørrebro foreslås det, at en institution omnormeres, svarende til en stigning i antallet af vuggestuepladser på 12 og et fald i antallet af børnehavepladser på 22. Med omnormeringen mangler 103 vuggestuepladser til toppunktet. Ydre Nørrebro er en af de bydele, hvor der er særligt fokus på behovet, da det umiddelbart ser ud til, at behovet og prognosen ikke på nuværende tidspunkt stemmer helt overens. Det er forvaltningens vurdering, at behovet for vuggestuepladser umiddelbart ser ud til at være overvurderet. Med den næste behovsprognose vil der derfor blive sat ekstra fokus på Ydre Nørrebro, og der gives ikke andre forslag til udbygning på vuggesiden på Ydre Nørrebro i denne indstilling.
I
Sundby Syd udvides en eksisterende institution med 6 vuggestuepladser og 50
børnehavepladser. Der forventes et overskud på 25 vuggestuepladser i Sundby Syd
med udvidelsen. 3 af disse pladser kan benyttes til at passe børn fra
Vestamager.
I
kategori C bydelene skal der nedlægges vuggestuepladser. På Ydre Østerbro
omlægges vuggestuepladser til børnehavepladser. Den samlede nedgang i
vuggestuepladser er 13. De 7 overskydende pladser kan benyttes af børn fra
Bispebjerg.
På
Indre Nørrebro har der været afholdt møde med lokalcenter Indre Nørrebro for at
diskutere en kapacitetstilpasning i bydelen. Der foreslås 3 omlægninger af
eksisterende institutioner og nedlæggelser af pladser i en institution, der
samlet reducerer antallet af vuggestuepladser med 35 pladser. Med
kapacitetstilpasningerne på Indre Nørrebro forventes et overskud på 2 pladser i
2008 i Indre Nørrebro.
I
Vanløse foreslås det, at der ikke nedlægges pladserr, da overskuddet af
vuggestuepladser modsvares af et underskud af pladser i Brønshøj-Husum og
Bispebjerg.
I Valby
skal der nedlægges 111 pladser, før antallet af pladser svarer til behovet. Der
har været afholdt møde med lokalcenter Valby samt pladsanvisningen for at
diskutere, hvilke institutioner der bør nedlægges eller nednormeres. Den
samlede pladsmæssige ændring af forslagene er en reduktion på 80 vuggestuepladser.
2.2 Forslag til konkrete udbygninger på
børnehaveområdet
Tabel 3
viser forslag til konkrete udbygninger på børnehaveområdet, marts 2008.
Tabel 3 Forslag til konkrete udbygninger på
børnehaveområdet, marts 2008
|
Bydel |
Mangel
på pladser |
Udbygning/reduktion |
Dækning
af behov i egen bydel i procent |
|
|
Kategori
A1 |
||
|
Vestamager |
93 |
110 |
91,5 |
|
Kgs. Enghave |
64 |
50 |
87,4 |
|
Christianshavn |
18 |
18 |
90,0 |
|
|
Kategori A2 |
||
|
Brønshøj-Husum |
0 |
50 |
92,8 |
|
Vesterbro |
0 |
-88 |
91,0 |
|
Indre Østerbro |
0 |
0 |
95,1 |
|
Sundby Nord |
0 |
0 |
96,0 |
|
|
Kategori B1 |
||
|
Ydre Nørrebro |
-80 |
-66 |
101,1 |
|
Indre By |
-61 |
0 |
106,1 |
|
Bispebjerg |
-75 |
-90 |
98,6 |
|
|
Kategori B2 |
||
|
Sundby Syd |
44 |
50 |
90,3 |
|
|
Kategori C1 |
||
|
Ydre Østerbro |
0 |
21 |
100,7 |
|
Indre Nørrebro |
0 |
28 |
96,7 |
|
Vanløse |
0 |
0 |
96,8 |
|
|
Kategori C2 |
||
|
Valby |
-68 |
-71 |
99,8 |
|
I alt |
-64 |
12 |
95,9 |
I kategori A1 bydelene skal der både udbygges børnehavepladser og vuggestuepladser. Den samlede pladsmæssige konsekvens af 1 ny institution på Vestamager er 110 pladser. Det er planlagt at oprette en ny udflytterbørnehave i Kgs. Enghave med 50 pladser. Dækningen af behovet i egen bydel i Kgs. Enghave er med de planlagte projekter stadig under 90 pct. I Kgs. Enghave er et underskud på 14 pladser, som kan dækkes ved pasning i nabobydele. På Christianshavn planlægges en ny puljeinstitution, som dækker behovet i bydelen.
I kategori A2 bydelene skal der hverken udbygges eller nedlægges på børnehavesiden. Forvaltningen foreslår dog, at en udflytterbørnehave flyttes fra Bispebjerg til Brønshøj-Husum. I Brønshøj-Husum er kun udbygget til 90 pct. af behovet for børnehavepladser. Desuden forventes børnehaven stadig at tiltrække børn fra Bispebjerg. Forvaltningen foreslår endvidere en omnormering af en institution på Vesterbro, da der er behov for pladser på vuggestuesiden. Omnormeringen vil reducere antallet af børnehavepladser på Vesterbro med 88, svarende til at der er udbygget til 91,0 pct. af toppunktet i marts 2008.
I kategori B1 bydelene skal der udbygges vuggestuepladser og nedlægges børnehavepladser. Derfor er muligheder for omlægninger og nedlæggelser undersøgt. I Bispebjerg og Ydre Nørrebro er der forslag om omlægninger af børnehavepladser til vuggestuepladser og nedlæggelser af børnehavepladser. Der har været afholdt møder med lokalcentrene for at diskutere, hvilke institutioner der kan nedlægges eller nednormeres. De samlede pladsmæssige konsekvenser for forslagene til kapacitetsændringer på Ydre Nørrebro og Bispebjerg er en reduktion på 154 børnehavepladser.
Indre By har traditionelt ingen problemer med at fylde sine pladser, da efterspørgslen efter pladser i Indre By er meget høj også for borgere i andre bydele på grund af den centrale beliggenhed. Derfor antages det, at der i takt med udbygningen af Indre By er en del forældre, som vælger at få deres børn passet – eksempelvis tæt på deres arbejdsplads. Derfor anbefaler Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der ikke udarbejdes en decideret nedlægningsplan for Indre By.
I Sundby Syd forventes dækningen på børnehaveområdet i egen bydel med en udvidelse af en institution med 6 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser at være 90,3 pct.
På Ydre Østerbro omlægges vuggestuepladser til børnehavepladser. Den samlede stigning i børnehavepladser er 21. På Ydre Østerbro forventes der dermed, at være udbygget til 100,7 pct. Denne overkapacitet er dog så lille, at det vurderes, at den ligger inden for behovsprognosens usikkerhedsmargin.
I Valby har der været afholdt møder med lokalcentret for at diskutere, hvilke institutioner der kan nedlægges eller nednormeres. De samlede pladsmæssige konsekvenser for forslagene til kapacitetsændringer i Valby er en reduktion på 68 børnehavepladser. Dermed bliver der nedlagt til 99,8 pct. Hvis den oprindelige beslutning om nedlæggelse til 90 pct. fastholdes skal der nedlægges 143 børnehavepladser yderligere.
Bilag 1 viser, projekternes påvirkning af antallet af pladser i marts måned 2005-2008.
Som det fremgår vurderes der behov for
· 2 nye institutioner
· 1 puljeinstitution
· 3 flerbørnsdagplejer
· 1 ny udflyttebørnehave og 1 flytning af en udflytterbørnehave
· Omlægning af 8 institutioner
· Nedlæggelse af pladser i 10 institutioner
· Udvidelser af 2 institutioner
· 1 ny satellitinstitution
Den 2. februar 2005 (FAU 49/2005) fik Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremlagt forudsætningerne for udbygningsplanen. Det var i beregningerne forudsat, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle udbygge 447 vuggestuepladser og 258 børnehavepladser, mens der skulle nedlægges 259 vuggestuepladser og 430 børnehavepladser.
I den reviderede udbygningsplan udbygges kun 138 vuggestuepladser og 228 børnehavepladser, mens der nedlægges 71 vuggestuepladser og 140 børnehavepladser. Hovedårsagen til at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udbygger og nedlægger mindre end forventet er, at mulighederne for omlægninger og pasning i nabobydel er undersøgt. F.eks. forventes et overskud på 76 vuggestuepladser i Vanløse og et underskud på 78 vuggestuepladser i Brønshøj-Husum. I stedet for at nedlægge pladser i Vanløse og udbygge i Brønshøj-Husum foreslår forvaltningen, at børnene fra Brønshøj-Husum kan passes i Vanløse.
Derudover nedlægges kun 71 børnehavepladser i Valby. Hvis der skal nedlægges til 90 pct. kræver det yderligere 143 nedlæggelser.
Med den reviderede udbygningsplan udnyttes rammen til de fleksible ordninger ikke fuldt ud. Således forventes det, at ikke alle satellitinstitutioner og opnormeringspladser bliver brugt. Det forventes at 71 af de 100 satellitinstitutioner, og ca. 100 af de 200 opnormeringspladser bliver brugt. Derudover indgår de resterende 60 private børnepasningsordninger ikke i den reviderede udbygningsplan. Ca. halvdelen af puljeinstitutionerne forventes ikke brugt. Endvidere forventes kommunal hjemmepasning og deltidsdagpleje ikke oprettet.
2.3 Omlægninger af fritidshjemspladser til
børnehavepladser
Udover de konkrete forslag til udbygning på børnehaveområdet undersøger Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvilke fritidshjemsinstitutioner der kan omlægges til børnehavepladser. Det drejer sig om 4 institutioner i Brønshøj-Husum og en institution i Sundby Syd.
Med de konkrete projekter og behovsprognosen fra november 2004 er der udbygget til 92,8 pct. af toppunktet i Brønshøj-Husum og 90,3 pct. af toppunktet i Sundby Syd, jf. afsnit 2.2. Bydelene opfylder derfor forudsætningerne til den reviderede udbygningsplan.
Pladsoverskuddet er imidlertid ikke stort. I Brønshøj-Husum er der et overskud på 50 pladser i forhold til 90 pct. I Sundby Syd er overskuddet 6 pladser. Der er særlig fokus på bydelene i de kommende behovsprognoser. Hvis 184 fritidshjemspladser omlægges til 126 børnehavepladser, forventes der at være udbygget til 98,0 pct. i Brønshøj-Husum og 92,4 pct. i Sundby Syd i marts 2008.
Tabel 4 Omlægninger af fritidshjemspladser til
børnehavepladser
|
Bydel |
Omlægninger
af fritidshjemspladser til børnehavepladser |
Dækning
af behov i egen bydel med omlægninger af fritidshjemspladser (pct.) |
|
Brønshøj-Husum |
91 |
98,0 |
|
Sundby Syd |
35 |
92,4 |
|
I alt |
126 |
|
Der er givet kapitalbevilling til omlægninger af fritidshjemspladser til vuggestuepladser og børnehavepladser i eksisterende daginstitutioner til dækning i bydele med behov på i alt 2 mill. kr. (BR/628.04), svarende til omlægning af fritidshjemspladser til ca. 67 børnehavepladser.
De samlede drifts- og anlægsudgifter til omlægningerne af fritidshjemspladser til børnehavepladser fremgår af tabel 5. Hvis 164 fritidshjemspladser omlægges til 126 børnehavepladser den 1/1 2006, forventes i alt en stigning i den samlede driftsudgift på 24,9 mill. kr. Anlægsudgiften forventes at være 3,8 mill. kr. Merudgiften til omlægningerne er 11,6 mill. kr. til drift og 1,8 mill. kr. til anlæg.
Tabel 5 Udgifter til omlægning af
fritidshjemspladser 2005-2008, mill. kr.
|
|
Drift |
Anlæg |
|
BR
godkendte |
13,3 |
2,0 |
|
Omlægninger
i Brønshøj-Husum og Sundby Syd |
24,9 |
3,8 |
|
Merudgift
til omlægninger |
11,6 |
1,8 |
2.4 Genhusninger og
andre aktiviteter med økonomiske konsekvenser
Udover de pladsjusterende projekter indgår genhusninger og andre aktiviteter med økonomiske konsekvenser i udbygningsplanen. Der indgår udgifter til genhusning på 60,2 mill. kr. Derudover indgår tillægsbevillinger til tidligere BR godkendte projekter. De samlede udgifter til tillægsbevillingerne er 7,5 mill. kr.
Drifts- og anlægsvirkningerne af samtlige projekter fremgår af bilag 2 og 3.
2.5 Specialpladser
I forbindelse med behandling af BR 263/05 i Borgerrepræsentationen torsdag d. 28. april 2005 blev det besluttet, at forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) fortsætter frem til 31. december 2006. Forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) finansieres i 2006 af ledige midler i Børneplanen.
Endvidere blev det besluttet, at
evaluering af forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) igangsættes pr.
1. juni 2005 med henblik på, at resultatet foreligger senest 1. juni 2006. På
denne baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet
indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om, at udbygningen af
specialområdet med 18 specialpladser, jfr. Børneplanen, sættes i bero til
sommeren 2006, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt forsøg med nye
behandlingsformer (Doman, ABA mv.) skal gøres til et permanent tilbud i Københavns
Kommune.
Der forventes ledige driftsmidler
vedrørende drift af 18 pladser, svarende til 7,8 mill. kr. Disse midler samt
evt. andre ledige midler foreslås reserveret til specialområdet.
Såfremt indstillingen tiltrædes betyder det konkret, at et igangværende
projekt i Randersgade til 18 specialpladser sættes i bero indtil videre.
Endvidere betyder det, at det forventede disponerede forbrug til BR godkendte
projekter falder med 7,8 mill. kr. fordelt på årene 2005 og 2006.
Udover projektet i Randersgade indgår der i Børneplanen 48 specialpladser
som endnu ikke er konkret placerede. Ifølge den seneste behovsprognose fra
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAU 50/2005) forventes der at blive
behov for 12 nye basispladser psykosociale børn ud af de 48 pladser.
Der er betydelig usikkerhed med behovsprognosen, bl.a. grundet forsøgene med ABA/DOMAN. Forvaltningen vil i slutningen af året udarbejde en ny prognose. Grundet usikkerheden omkring behovet og hvorvidt forsøgene med ABA/DOMAN skal fortsætte efter 2006, foreslås de allerede afsatte midler i Børneplanen til 48 pladser reserveret i en pulje mhp. at kunne imødekomme udviklingen på børnespecialområdet.
3 Konsekvenser for
pladsgarantien
Plads ved behov i egen bydel eller nabobydel i 2008 vil med den reviderede udbygningsplan ikke kunne opfyldes for en række af byens bydele.
På vuggestuesiden vil der være pasning ved behov i 10 bydele, jf. figur 1. På Indre Østerbro, Sundby Nord og Indre Nørrebro mangler der samlet 11 pladser, for at der er udbygget til toppunktet. Et pladsunderskud på samlet 11 pladser i 3 bydele vurderes at ligge indenfor behovsprognosens usikkerhedsmargin.
På Ydre Nørrebro mangler der 103
pladser, mens der på Bispebjerg mangler 36 pladser, før plads ved behov i egen
bydel eller nabobydel i 2008 kan opfyldes. Forvaltningen har ekstra fokus på
Ydre Nørrebro og Bispebjerg i den kommende behovsprognose og har derfor valgt
ikke at fremlægge konkrete projekter i bydelene i denne indstilling.
Figur 1 Vuggestuepladsunderskud
i marts 2008 med den reviderede udbygningsplan
Figur 2 viser børnehavepladsunderskuddet i marts 2008 i Brønshøj-Husum uden omlægningerne af fritidshjemspladserne. På børnehaveområdet vil plads ved behov i egen bydel eller nabobydel i 2008 kun kunne opfyldes i Indre By, Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro, jf. tabel 2. Med pasning i nabobydel vil 14 bydele have børnehavepladser til mellem 90 og 100 pct. af toppunktet.
Der er dog variation mellem bydele. Figur 2 viser de serviceforskelle, der vil være mellem bydelene med den reviderede udbygningsplan. Bispebjerg, Indre By, Ydre Nørrebro og Valby forventes at have pladser, som ca. svarer til behovet i marts 2008. Ydre Østerbro, Vanløse, Sundby Nord, Indre Østerbro og Brønshøj-Husum vil have pladser til mellem 95 og 100 pct. af toppunktet. De resterende bydele vil have pladser til under 95 pct. af toppunktet.
Figur 2 Børnehavepladsunderskud
i marts 2008 med den reviderede udbygningsplan
Der forventes16.680 børnehavepladser i byen i marts 2008 med projekter i den reviderede udbygningsplan uden omlægningerne af fritidshjemspladser. Det vil derfor ikke være muligt at opfylde pladsgarantien i flere bydele fra januar-juni, jf. figur 3.
Figur 3 Børnehavepladser og behov i 2008
4 Økonomiske
konsekvenser
Tabel 6 og 7 viser den forventede økonomi for Børneplanen på hhv. anlægssiden og driftssiden. Tabel 8 viser den samlede økonomi.
Tabel 6 viser de samlede anlægsudgifter til de projekter der påvirker antallet af pladser i den reviderede udbygningsplan. De samlede anlægsudgifter er 61,1 mill. kr. Herudover er der udgifter til genhusning på 60,2 mill. kr., tillægsbevillinger til tidligere BR godkendte projekter på 7,5 mill. kr., omlægninger af fritidshjemspladser udover de BR godkendte på 1,8 mill. kr. og specialpladser på 22,7 mill. kr.
Samlet forventes der et merforbrug på anlægssiden på 7,3 mill. kr. Det forventede merforbrug på anlægssiden bliver finansieret af et forventet mindreforbrug på driftssiden.
De enkeltes projekters påvirkning af hhv. anlægs- og driftsøkonomien er beskrevet i bilag 2 og 3.
Tabel 6 Børneplanens
anlægssside, Budget, allerede godkendte projekter og forventede udgifter til
projekter i denne indstilling, mill. kr.
|
2005 p/l |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
I alt |
|
Mill. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Midler ved vedtagelsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vedtagelsen 1) |
158,7 |
490,3 |
165,4 |
68,7 |
39,9 |
0,0 |
923,0 |
|
Disponerede midler |
|
|
|
|
|
|
|
|
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 27.4.05) 2) |
174,9 |
381,0 |
166,0 |
50,6 |
4,5 |
0,0 |
777,1 |
|
Restbeløb til videre udbygning |
-16,2 |
109,3 |
-0,6 |
18,1 |
35,4 |
0,0 |
145,9 |
|
Videre udbygning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet |
0,0 |
0,0 |
19,4 |
22,9 |
18,9 |
0,0 |
61,1 |
|
Udgifter til genhusning |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
33,8 |
7,9 |
0,0 |
60,2 |
|
Tillægsbevillinger til tidligere BR godkendte projekter |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
|
Omlægning af fritidshjemspladser udover de BR godkendte |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
|
Specialpladser (48 ikke placerede sp) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
22,7 |
|
I alt, udgifter til videre udbygning |
0,0 |
0,0 |
42,3 |
72,7 |
38,2 |
0,0 |
153,2 |
|
Mer/mindreforbrug ifht. Børneplanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mer/mindreforbrug
ifht. Børneplanen 3) |
16,2 |
-109,3 |
42,9 |
54,7 |
2,8 |
0,0 |
7,3 |
1)
Inkl. budget til fremrykning af specialpladser fra budgetaftalen 2004
2)
I disponerede midler indgår alle de pladser som har modtaget kapitalbevilling
til og med 3. del af etape 2. Derudover indgår udgifter til rekruttering og
fastholdelse, anlæg og drift af INFO-team og pladsanvisningens udvidelse i
Freder
iksborggade samt udgifter til øvrige aktiviteter, som blev besluttet på
FAU d. 3.11.04 FAU (529/2004). Dog excl. udgifter til omlægninger.
3)
Drift 2004 er excl. budgetoverførsel fra 2003 til 2004 på 6,4 mill. kr.
Tabel 7 viser Børneplanens driftsside. Driftsudgifterne til projekterne i den reviderede udbygningsplan er samlet 69,7 mill. kr. Det samlede mindreforbrug med den reviderede udbygningsplan vurderes samlet at være 125,0 mill. kr.
I forbindelse med budgetforslag 2006 er der stillet forslag om at spare i alt 32 mill. kr. årligt på dagområdet. Dette foreslås gjort gennem ændringer i pladskapaciteten i 2006 i de bydele, der har overkapacitet af pladser, der ikke forventes opvejet af behovet for pladser i nabobydele. For det andet ved indførelse af en ny model for afregning efter pladsudnyttelsen i daginstitutionerne, der sikrer sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelse.
Såfremt det første punkt endeligt besluttes vil det forventeligt betyde en årlig merudgift i forhold til den reviderede udbygningsplan på ca. 15 mill. kr. årligt fra 2006 og frem, idet besparelsen ved nedlæggelse af pladser på nuværende tidspunkt indgår som en del af finansieringen i den reviderede udbygningsplan.
I forbindelse med budgetforslag 2006 er der yderligere stillet forslag om, at merudgiften til udflytterkørsel på ca. 8 mill. kr. skal finansieres via Børneplanen. Hvis begge budgetforslag vedtages reduceres det samlede mindreforbrug til 55,6 mill. kr. I 2008 forventes et merforbrug på 5,8 mill. kr.
Det skal bemærkes at det endelige beløb afhænger af de fremtidige budgetdrøftelser.
Derudover forventes efterspørgslen efter de private pasningsordninger, at falde til samme niveau som andre kommuner. Med nedgangen i de private pasningsordninger vurderes mindreforbruget på driftssiden at være 217,1 mill. kr.
Tabel 7 Børneplanens
driftsside, Budget, allerede godkendte projekter og forventede udgifter til
projekter i denne indstilling, mill. kr.
|
2005 p/l |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
I alt |
|
Mill. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Midler ved vedtagelsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vedtagelsen 1) |
38,4 |
196,0 |
344,6 |
402,3 |
430,8 |
444,8 |
1.857,1 |
|
Disponerede midler |
|
|
|
|
|
|
|
|
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 27.4.05) 2) |
31,4 |
144,7 |
323,3 |
386,4 |
387,8 |
388,8 |
1662,4 |
|
Restbeløb til videre udbygning |
7,0 |
51,3 |
21,3 |
15,9 |
43,0 |
56,0 |
194,7 |
|
Videre udbygning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
-6,1 |
5,6 |
13,6 |
15,9 |
|
Omlægning af fritidshjemspladser udover de BR godkendte |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
11,7 |
|
Specialpladser (48 ikke placerede sp) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
7,8 |
12,1 |
20,7 |
42,1 |
|
I alt, udgifter til videre udbygning |
0,0 |
0,0 |
4,4 |
5,5 |
21,6 |
38,3 |
69,7 |
|
Mer/mindreforbrug ifht. Børneplanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mer/mindreforbrug
ifht. Børneplanen 3) |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
-10,4 |
-21,5 |
-17,7 |
-125,0 |
|
Budgetforslag 2006 |
|
|
|
|
|||
|
Nedlæggelse af
pladser 5) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
15,5 |
15,5 |
45,4 |
|
Udgifter til
udflytterkørsel 6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
|
Mer/mindreforbrug
dagområdet samlet |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
12,0 |
2,0 |
5,8 |
-55,6 |
|
Forventet pladsreduktion på dagområdet i øvrigt sfa. Børneplanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forventet nedgang i de private pasningsordninger
4) |
0,0 |
0,0 |
-6,8 |
-48,0 |
-53,4 |
-53,4 |
-161,6 |
|
Mer/mindreforbrug,
dagområdet samlet |
-7,0 |
-51,3 |
-23,7 |
-36,0 |
-51,4 |
-47,6 |
-217,1 |
1)
Inkl. budget til fremrykning af specialpladser fra budgetaftalen 2004
2)
I disponerede midler indgår alle de pladser som har modtaget kapitalbevilling
til og med 3. del af etape 2. Derudover indgår udgifter til rekruttering og
fastholdelse, anlæg og drift af INFO-team og pladsanvisningens udvidelse i
Frederiksborggade samt udgifter til øvrige aktiviteter, som blev besluttet på
FAU d. 3.11.04 FAU (529/2004). Dog excl. udgifter til omlægninger.
3)
Drift 2004 er excl. budgetoverførsel fra 2003 til 2004 på 6,4 mill. kr.
4)
Forudsætning: I forbindelse med opnåelse af plads ved behov i 2005, forventes
efterspørgslen på private pasningsordninger at falde til samme niveau som andre
kommuner med pasningsgaranti. Iflg. Børneplanens behovsprognose fra september
2004, forventes antallet helårspladser i 2006 at falde til 207 helårspladser i
Privat Børnepasning fordelt på 163 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. I
2007 og frem forventes antallet af helårspladser at falde til ca. 148 pladser
fordelt på 128 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser. Ligeledes forventes
antallet af helårspladser i 2006 i Privat Dagplejeordningen i 2006 at falde til
229 helårspladser og i 2007 til 194 helårspladser.
5)
Forventet besparelse ved nedlæggelse af pladser. Pt. indgår denne som
medfinansiering i den reviderede udbygningsplan
6)
Forventet merudgift til udflytterbusser på 8 mill. kr. i 2006.
Kilde:
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, d. 27. april 05.
Tabel 8 viser Børneplanens samlede økonomi. Siden Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendelse af den reviderede udbygningsplan den 2. februar 2005 (FAU 49/2005) er restbeløbet steget fra 310 mill. kr. til 340 mill. kr., svarende til en stigning på 30 mill. kr.
Økonomien har ændret sig i gunstig retning af følgende årsager:
· Stigning i udgifter til DOMAN/ABA: Udgiften til de BR godkendte projekter er steget med 10,7 mill. kr. grundet beslutning om at anvende 10,7 mill. kr. af Børneplanens midler til forsøg med alternative behandlingsformer for handicappede børn (BR d. 28. april 2005 (BR 162/2005))
· Reduktion i udgifter til omlægning af fritidshjemspladser: I den tidligere oversigt indgik 5,4 mill. kr. til anlæg og 27,2 mill. kr. til drift (4 år med 6,8 mill. kr. i årlig drift) t il omlægning af fritidshjemspladser, svarende til det beløb som blev besluttet på FAU (529/2004).
· Reduktion i udgifter til forurening: I den tidligere oversigt indgik udgifter til forurening i 2005 dobbelt ved en fejl, svarende til i alt 8 mill. kr. Denne fejl er nu tilrettet.
· Reduktion i udgifterne til drift af traditionelle pladser: Siden sidste afrapportering er der sket mindre forsinkelser i den forventede etablering af traditionelle pladser, svarende til knap 1 mill. kr.
Samlet er der et mindreforbrug på 117,7 mill. kr. Mindreforbruget reduceres dog til 48,3 mill. kr. med de forventede besparelser i budgetforslag 2006.
Hvis efterspørgslen efter private pasningsordninger falder til samme niveau som andre kommuner med pasningsgaranti vil mindreforbruget være 209,8 mill. kr.
I beregningen af mindreforbruget forudsættes det, at hele mindreforbruget fra 2004 på 160,7 mill. kr. overføres til 2005. Endvidere forudsættes at 7,3 mill. kr. af mindreforbruget på driftsrammen konverteres til anlægsmidler.
De grundlæggende økonomiske forudsætninger – såsom forventningerne til behovet i private pasningsordninger er usikre. Derfor anbefales det at eventuelle udisponerede midler i Børneplanen indgår som finansiering af eventuelle ændringer i Børneplanens økonomiske forudsætninger.
Tabel 8 Børneplanens
samlede økonomi, Budget, allerede godkendte projekter og forventede udgifter
til projekter i denne indstilling, mill. kr.
|
2005 p/l |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
I alt |
|
Mill. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Midler ved vedtagelsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vedtagelsen 1) |
197,1 |
686,3 |
510 |
471,1 |
470,8 |
444,8 |
2.780,1 |
|
Disponerede midler |
|
|
|
|
|
|
|
|
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 27.4.05) 2) |
206,4 |
525,6 |
489,3 |
437,0 |
392,3 |
388,8 |
2.439,5 |
|
Restbeløb til videre udbygning |
-9,3 |
160,7 |
20,7 |
34,1 |
78,5 |
56,0 |
340,6 |
|
Videre udbygning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet |
0,0 |
0,0 |
22,2 |
16,7 |
24,4 |
13,6 |
77,0 |
|
Udgifter til genhusning |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
33,8 |
7,9 |
0,0 |
60,2 |
|
Tillægsbevilling til tidligere BR godkendte projekter |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
|
Omlægning af fritidshjemspladser udover de BR godkendte |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
13,5 |
|
Specialpladser (48 ikke placerede sp) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
19,1 |
23,4 |
20,7 |
64,8 |
|
I alt, udgifter til videre udbygning |
0,0 |
0,0 |
46,7 |
78,3 |
59,7 |
38,3 |
223,0 |
|
Mer/mindreforbrug ifht. Børneplanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt 3) |
9,3 |
-160,7 |
26,0 |
44,2 |
-18,8 |
-17,7 |
-117,7 |
|
- Anlæg |
16,2 |
109,3 |
42,9 |
54,7 |
2,8 |
0,0 |
7,3 |
|
- Drift |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
-10,4 |
-21,5 |
-17,7 |
-125,0 |
|
Budgetforslag 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nedlæggelse af
pladser 5) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
15,5 |
15,5 |
45,4 |
|
Udgifter til
udflytterkørsel 6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
|
Mer/mindreforbrug,
dagområdet samlet |
9,3 |
-160,7 |
26,0 |
66,6 |
4,7 |
5,8 |
-48,3 |
|
- Anlæg |
16,2 |
-109,3 |
42,9 |
54,7 |
2,8 |
0,0 |
7,3 |
|
- Drift |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
12,0 |
2,0 |
5,8 |
-55,6 |
|
Forventet pladsreduktion på dagområdet i øvrigt sfa. Børneplanen |
|
|
|
|
|||
|
Forventet nedgang i de private pasningsordninger
4) |
0,0 |
0,0 |
-6,8 |
-48 |
-53,4 |
-53,4 |
&n
bsp; -161,5 |
|
Mer/mindreforbrug,
dagområdet samlet |
9,3 |
-160,7 |
19,2 |
18,6 |
-48,7 |
-47,6 |
-209,8 |
1)
Inkl. budget til fremrykning af specialpladser fra budgetaftalen 2004
2)
I disponerede midler indgår alle de pladser som har modtaget kapitalbevilling
til og med 3. del af etape 2. Derudover indgår udgifter til rekruttering og
fastholdelse, anlæg og drift af INFO-team og pladsanvisningens udvidelse i
Frederiksborggade samt udgifter til øvrige aktiviteter, som blev besluttet på
FAU d. 3.11.04 FAU (529/2004). Dog excl. udgifter til omlægninger.
3)
Drift 2004 er excl. budgetoverførsel fra 2003 til 2004 på 6,4 mill. kr.
4)
Forudsætning: I forbindelse med opnåelse af plads ved behov i 2005, forventes
efterspørgslen på private pasningsordninger at falde til samme niveau som andre
kommuner med pasningsgaranti. Iflg. Børneplanens behovsprognose fra september
2004, forventes antallet helårspladser i 2006 at falde til 207 helårspladser i
Privat Børnepasning fordelt på 163 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. I
2007 og frem forventes antallet af helårspladser at falde til ca. 148 pladser
fordelt på 128 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser. Ligeledes forventes
antallet af helårspladser i 2006 i Privat Dagplejeordningen i 2006 at falde til
229 helårspladser og i 2007 til 194 helårspladser.
5)
Forventet besparelse ved nedlæggelse af pladser på ca. 15 mill. kr. årligt. Pt.
indgår denne som medfinansiering i den reviderede udbygningsplan.
6)
Forventet merudgift til udflytterbusser på 8 mill. kr. i 2006.
Kilde:
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, d. 27. april 05.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
· Bilag 1: Projekternes påvirkning af antallet af pladser i marts måned
· Bilag 2: Projekternes påvirkning af anlægsøkonomien
· Bilag 3: Projekternes påvirkning af driftsøkonomien
Grethe Munk
/
Sven Bjerre