Høringssvar vedr. demografikorrektioner til budgetforslag 2006 (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. maj 2005

10. Høringssvar vedr. demografikorrektioner til budgetforslag 2006 (Bilag)

FAU 225/2005 J.nr. 225/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder vedlagte høringssvar.

RESUME

I indkaldelsescirkulæret er der afsat en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (døgnanbringelse). Budgetforslaget for 2006 er udarbejdet under forudsætning af, at puljen udmøntes til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

SAGSBESKRIVELSE

Den nyeste befolkningsprognose fra marts 2005 medfører justeringer i de udmeldte rammer til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på rammen til efterspørgselsstyrede serviceydelser. Samlet set øges rammen med 6,9 mil. kr. i forhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2006. Ændringen skyldes Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 25. januar (ØU 32/2005), hvor bl.a. ydelserne til handicappede voksne og hjemmepleje fortsat skal demografireguleres. I forhold til indkaldelsescirkulæret betyder dette en positiv ændring for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, da disse ydelser ikke var indregnet ved udmelding af indkaldelsescirkulæret.

De 6,9 mill. kr. fordeles på ydelser jf. tabel 1.

Tabel 1: Demografisk betingede rammer på det efterspørgselsstyrede område.

Beløb i 1.000 kr.	Indkaldelsescirkulæret pr. 25. januar	Ny befolkningsprognose april 2005, samt flere ydelsesområder	Justering af rammen i budget 2006
Sundhedsplejen	1.194	837	-357
Døgn- og aflastning for handicappede børn	0	1.339	1.339
Hjemmepleje for handicappede og psykisk syge	0	1.712	1.712
Handicappede voksne	0	4.220	4.220
I alt	1.194	8.109	6.915

Demografi på handicapområdet

Demografitilskrivningen bliver givet på baggrund af benyttede pladser på dag- og botilbud. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har pt. ventelister til de fleste specialtilbud, hvorfor efterspørgslen reelt er langt større, end den fremgår i demografimodellerne. Det betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i tilfælde af en positiv demografi tilskrivning vil få behov for at udbygge de eksisterende institutioner eller anlægge en helt ny institution.

Demografitilskrivningen bliver foretaget på baggrund af beregnede marginalpriser, hvorfor det forudsættes at tilgang/afgang af én borger i målgruppen vil betyde en udgift eller mindreudgift på samme udgiftsniveau. Dette er ikke realistisk. Så længe alle nuværende pladser er fyldt ud, vil en demografisk tilgang betyde at det er nødvendigt at udbygge de nuværende institutioner og der vil derfor mangle de nødvendige anlægsmidler hertil. Det skal bemærkes, at demografitilskrivningen ofte vil indebære så få pladser, at det ikke giver mening at anlægge dette antal.

Pulje til udmøntning til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

I indkaldelsescirkulæret er der afsat en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (døgnanbringelse). Puljen forventes udmøntet i forlængelse af den redegørelse, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal aflevere til Økonomiudvalget senest den 1. juni. Budgetforslaget for 2006 er udarbejdet under forudsætning af, at puljen udmøntes til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. I indkaldelsescirkulæret forudsættes, at puljens størrelse vil blive revideret i forbindelse med den nye befolkningsprognose i april 2005. I Økonomiforvaltningens høringsmateriale fremgår der ikke en revidering af puljens størrelse og Familie- og Arbejdsmarkedforvaltningen forudsætter derfor puljen er uændret. Puljen udgør 25,1 mill. kr. (ICO2006)

Der er ingen øvrige bemærkninger til høringsmaterialet.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme for budget 2006 øges med 6.915 t.kr.

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen andre konsekvenser

HØRING

Vedlagt høringssvar fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

BILAG

· Høringssvar vedr. demografikorrektion til budget 2006

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top