Afsættelse af yderligere 0,8 mill. kr. til indfrielse af deponeringsforpligtelsen for lejemålet Købmagergade 26 E i forbindelse med permanentgørelse af forsøgsprojektet X-Felt

4. Afsættelse af yderligere 0,8 mill. kr. til indfrielse af deponeringsforpligtelsen for lejemålet Købmagergade 26 E i forbindelse med permanentgørelse af forsøgsprojektet X-Felt

FAU 540/2004 J.nr. 540/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der i 2004 afsættes yderligere 0,8 mill. kr. til indfrielse af deponeringsforpligtelsen i forbindelse med permanentgørelse af forsøgsprojektet X-Felt. Merudgiften afholdes indenfor rammen af funktion 5.45 Behandling af stofmisbrugere.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tiltrådte den 26. november 2004 (FAU 624/2003) indstilling om bl.a. at permanentgøre forsøgsprojektet X-Felt for at sikre behandlingsgarantien for stofafhængige. X-Felt bliver herved en permanent behandlingsinstitution under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fra 2005.

Som en konsekvens af beslutningen om at permanentgøre X-Felt, har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afsat 5,4 mill. kr. på budgettet for 2004 til dækning af deponeringsafgiften.

I forbindelse med udarbejdelse af indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at anbefale, at deponeringsforpligtelsen indfries, beregnes at deponeringsbeløbet vil udgøre ca. 6,2 mill. kr., dvs. en merudgift på 0,8 mill. kr. i forhold til de reserverede budgetmidler. Merudgiften skyldes en fejlskøn.

Se resumé.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Det ekstra deponeringsbeløb på 0,8 mill. kr. foreslås i 2004 afholdt indenfor rammen af funktion 5.45 Behandling af stofmisbrugere, hvor der i 2004 forventes et mindreforbrug på 3,7 mill. kr.

Ingen.

Ingen

Ingen.

Grethe Munk

/

Sven Bjerre