Tidlig anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006 (Bilag)

Se alle bilag

Tidlig anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006 (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

5. Tidlig anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006 (Bilag)

FAU 607/2005 J.nr. 607/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 271,1 mill. kr. fra forventet regnskab 2005 til budget 2006 godkendes.

RESUME

I forventet regnskab 2005 pr. oktober forventer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet forventet mindreforbrug på 361,7 mill. kr. Heraf opfylder forventet mindreforbrug på samlet 279,7 mill. kr. kravene til tidlig overførsel. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har dog kun anmodning om overførsel af 271,1 mill. kr., jf. fordelingen på bevillingsområder i tabel 1.

Tabel 1. Budget 2005 og tidlige overførsler til budget 2006 (drift og anlæg)

Bevilling i mill. kr.	Budget 2005	Tidlige overførsler
Servicetilbud til børnefamilier	2.924,7	115,2
Børnefamilier med særlige behov	1.072,1	10,7
Voksne med behov for serviceydelser	469,0	7,6
Voksne med særlige behov	723,9	75,1
Stofafhængige	149,4	1,8
Handicappede	1.366,3	63,6
Administration	668,8	0,7
I alt	7.374,2	271,1

For alle foreslåede anmodninger er der tale om allerede disponerede aktiviteter i Borgerrepræsentationen eller i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den største del af overførslerne sker inden for bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier og Voksne med særlige behov og skyldes hovedsageligt den flerårige Børneplan, moderniseringsplanen samt Tryghedsplanen.

Det forventede mindreforbrug er under forudsætning af, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen får godkendt tillægsbevilling vedrørende de ufravigelige IT-etableringsudgifter på 3,9 mill. kr. i forbindelse med kommunens omstrukturering.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har d. 5. oktober 2005 fremsendt indkaldelsesbrev til fagforvaltningerne vedrørende tidlig overførsel af mindreforbrug til budget 2006, jf. bilag 1. Det er et krav, at sagsfremstillingen skal indeholde en kort beskrivelse for hver enkel foreslået overførsel og en beskrivelse af hvordan overførslen opfylder de forudsætninger, der er for tidlige overførsler, jf. nedenstående kriterier:

1. Midler til projekter/aktiviteter på drift og anlæg, hvor der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen.

2. Op til 75 pct. af mindreforbruget på drift og anlæg i oktoberprognosen til konkrete aktiviteter på områder, hvor midlerne ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om opsparing i decentrale institutioner.

3. Der skal være et samlet (forventet) mindreforbrug i 2005, mindst svarende til det beløb, der søges overført. (Der tages udgangspunkt i det forventede regnskab 2005 pr. oktober).

4. De overførte beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.

Endvidere er det et krav, at der udfyldes et skema, hvoraf det fremgår, hvor mindreforbruget teknisk skal tages fra i budget 2005 samt overførslens tekniske placering i budget 2006, jf. bilag 2. Med hensyn til placering i ny struktur er det ikke muligt for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på nuværende tidspunkt, at opgøre hvilket bevillingsområde en given anmodning skal placeres på i ny struktur, da disse niveauer endnu ikke er fastlagt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, at overføre 271,1 mill. kr. fra budget 2005 til budget 2006 og der er udelukkende tale om overførsler til aktiviteter Borgerrepræsentationen og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt.

Overførslerne er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

Det er et krav fra Økonomiforvaltningen, at der af sagsfremstillingen i denne indstilling skal fremgå en beregning af hvor meget forvaltningen kan overføre i forhold til det af Økonomiforvaltningen opstillede regelsæt. Beregningen skal foretages for henholdsvis drift og anlæg, jf. tabel 2 og 3.

Tabel 2. Beregning af beløb for tidlig overførsel på drift (i 1.000 kr.)

Forventet mindreforbrug på drift i oktoberprognosen	176.810
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter	-92.930
Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter	83.880
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	-78.911
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	4.969
Overførsel af 75 pct. af mindreforbruget til specifikke projekter (0,75*4.969)	3.727
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag ud over opsparing i decentrale institutioner	4.969
Beløb der søges overført i denne sag	92.930

Af tabel 2 ses det, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med denne overførselssag søger om overførsel af i alt 92,9 mill. kr. på driften.

Tabel 3. Beregning af beløb for tidlig overførsel på anlæg

Forventet mindreforbrug på drift i oktoberprognosen	184.868
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter	-177.449
Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede aktiviteter	7.419
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	0
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	7.419
Overførsel af 75 pct. af mindreforbruget til specifikke projekter (0,75*7.419)	5.564
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	6.719*
Beløb der søges overført i denne sag	178.149

*Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner fratrukket de 700.000 kr. vedrørende Effektmåling og styring, der er disponeret af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Af tabel 3 ses det, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med denne overførselssag søger om overførsel i alt 177,4 mill. kr. på anlæg.

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 4. Det fremgår af tabellen hvilken overførsel, der konkret er tale om og hvilken beslutning, der ligger til grund for anmodningen.

Tabel 4. Tidlige overførsler fra 2005 til 2006

Emne

Beslutning

Beløb (mill. kr.)

Overførsler på området for Servicetilbud til børnefamilier:

- Børneplanen (anlægsmidler)

- Renovering af Kastelsvej (anlægsmidler)

- Børneplanens rekrutteringspulje

- Tuborgvej

- Elektronisk Børnejournal

BR 327/03

BR 393/04

BR 327/03

BR 439/05

BR 386/00 og BR 160/00

115,2

110,2

3,8

0,7

0,3

0,2

Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov:

- Ekstra indsats på Nørrebro

- Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge

- Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner

- Kidz+

- Aktionsforskning på børne- og ungeområdet

- Udlevering af sikre kanyler

BR 395/05

Forventes BR behandlet/ godkendt i år

10,7

1,0

4,7

2,3

0,7

1,0

Overførsler på området for Voksne med behov for serviceydelser:

- Kvarterløftsprojekter

- Mentorordning

BR 232/03

BR 52/04

7,6

5,2

2,4

Overførsler på området for Voksne med særlige behov:

- Moderniseringsplanen

- Boligprojektgruppen

- Tryghedsplanen

- Projekt Etniske hjemløse

BR 429/05

BR 137/00

BR 355/05

BR 395/05

75,1

39,7

27,6

3,5

0,7

Overførsler på området for Stofafhængige:

- Forskningspulje på området for Stofafhængige

BR 395/05

1,8

1,8

Overførsler på området for Handicappede:

- Aflastning til handicappede børn

- Afvikling af ventelisten til døgninstitutionsanbringelsen

- Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse

- Tryghedsplanen

- Handimap

- Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner

Budget 2006 vedtagelsen

BR 355/05

BR 319/03

63,6

18,7

16,7

7,3

20,3

0,3

Overførsler på Administrationsområdet;

- Effektmåling og styring

FAU 499/2005 Forventes BR-godkendt i år.

0,7

0,7

Tidlige overførsler i alt

271,1

Herefter bliver hver enkelt anmodning beskrevet mht. baggrunden for overførslen, en beskrivelse af hvordan overførslen opfylde de forventninger, der er for tidlig overførsler samt om aktiviteten/projektet er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Servicetilbud til børnefamilier

Børneplanen anlægsmidler (i alt 110,2 mill. kr.)

Børneplanen strækker sig over perioden 2003 til 2007. Mindreforbruget skal derfor ses i forhold til den budgetramme, der blev fastsat ved vedtagelsen af Børneplanen for budgetåret 2005. I forhold til Børneplanens budget er nogle projekter blevet forsinkede, andre projekter er opgivet og erstattet af andre og herudover er der kommet nye projekter til. Samlet betyder det, at forbruget i forhold til budgettet forskydes mod de sidste år i Børneplansperioden.

Formålet med, at overføre det forventede mindreforbrug på Børneplanen er, at sikre den fortsatte etablering og indretning af daginstitutioner, specialinstitutioner, flerbørnsdagplejer mv., der skal sikre pasning ved behov. Der er ikke midler i 2006 til at finansiere de igangværende projekter.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 110,2 mill. kr. i den tidlige overførselssag til brug for den fortsatt e etablering i forbindelse med Børneplanen, jf. placeringen i tabel 5. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 5. Overførsel af mindreforbrug på Børneplanens anlæg

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Børneplanen anlæg (Kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.14.3

60.207

Børneplanen anlæg (Rammebevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.3

- Børne- og Ungedomsforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.14.3

50.002

Renovering af Kastelsvej 60 (i alt 3,8 mill. kr.)

Projektet vedrører renovering af gavle, tage, tekniske installationer mv. på den kommunalt ejede ejendom på Kastelsvej 60. Borgerrepræsentationen har i alt bevilget 25 mill. kr. (BR 393/04) til renoveringen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen havde i 2004 et forbrug på 2,0 mill. kr. og i 2005 forventes et forbrug på 19,2 mill. kr., hvorfor forvaltningen hermed ansøger om overførsel af de resterende 3,8 mill. kr. til afslutning af renoveringen i 2006, da forvaltningen ikke har midler i 2006 til at færdiggøre denne renovering.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 3,8 mill. kr. i den tidlige overførselssag til brug for, at færdiggøre renoveringen på Kastelsvej 60, jf. placering i tabel 6. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 6. Overførsel af mindreforbrug på renoveringen af Kastelsvej 60

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Renovering af Kastelsvej 60

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 0.13.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 0.13.3

3.800

Børneplanens rekrutteringsmidler (i alt 0,7 mill. kr.)

I forbindelse med Børneplanens vedtagelse i 2003 blev der afsat en pulje til rekruttering og fastholdelse af personale i dagtilbud. Midlerne er bundne da der er indgået aftale med de faglige organisationer om pengenes anvendelse.

Årsagen til det forventede mindreforbrug skyldes til dels, at midlerne til kursusforløb til pædagoger afventer evaluering af pilot-projektkursus, samt at igangsættelse af et mentorforløb skal forhandles nærmere med organisationerne.

Overførslen af mindreforbruget skal anvendes til understøttelse af mentorordning rettet mod nyuddannede pædagoger i nyoprettede institutioner. Herudover kurser rettet mod institutioner, der oplever problemstillinger med meget små børn.

Aktiviteten er endnu ikke igangsat, men forventes igangsat i foråret 2006 og afsluttes i samme år.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til brug for Børneplanens rekrutteringspulje, jf. placering i tabel 7. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 7. Overførsel af mindreforbrug til Børneplanens rekrutteringspulje

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Børneplanens rekrutteringspulje

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 6.51.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 6.51.1

700

Omlægning af pladser på Tuborgvej (i alt 0,3 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen har d. 25. august 2005 tiltrådt en kapitalbevilling på 2,8 mill. kr. til omlægning af pladser i institutionen (skævt normerede). Dækning for udgiften var foreslået finansieret af puljen til skævt normerede institutioner, der p.t. afventer overførsel fra 2004 til 2005. Af den samlede kapitalbevilling på 2,8 mill. kr. forventes 0,3 mill. kr. at skulle overføres til budget 2006.

Midlerne i den forventede overførsel skal anvendes til færdiggørelse af pladsomlægningen i institutionen på Tuborgvej, således, at der rettes op på den skævt normerede institution. Overførslen er en forudsætning for, at pladsomlægningen kan færdiggøres, da der ikke er midler hertil i 2006. Pladsomlægningen forventes afsluttet primo 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til brug pladsomlægningen på institutionen på Tuborgvej, jf. placering i tabel 8. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 8. Overførsel af mindreforbrug til Tuborgvej

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Omlægning af pladser på Tuborgvej

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.14.1

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.14.1

270

Elektronisk Børnejournal (i alt 0,2 mill. kr.)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indførelsen af en Elektronisk børnejournal i den Kommunale Sundhedstjeneste. Implementeringen af et sådant system har været tæt forbundet med indførelsen af et ESDH system i hele kommunen, hvilket har sat projektet i bero i flere omgange.

Der er pr. 1. juli 2004 fuldtidsansat en projektleder, der skal sikre projektets fremdrift. Projektlederen er ansat på en toårig kontrakt i centralforvaltningen og aflønnes af midler afsat til Elektronisk Børnejournal under Sundhedsplejens budget. Projektlederens kontrakt løber frem til 1. juli 2006.

Forvaltningen ønsker overførsel af forventet mindreforbrug på de n Elektroniske Børnejournal til brug for løn til projektlederen i resten af projektperioden med henblik på implementering af en Elektronisk Børnejournal i den kommunale sundhedstjeneste. Der er ingen midler i 2006 til finansiering af dette formål.

Formålet med en Elektronisk Børnejournal er, at sikre et bedre styringsgrundlag og effektivisering af administrative arbejdsgange, samt mulighed for opsamling af sundhedsfaglig statistik.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,2 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Elektronisk Børnejournal, jf. placering i tabel 9. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 9. Overførsel af mindreforbrug til Elektronisk Børnejournal

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Elektronisk Børnejournal

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Servicetilbud til børnefamilier

- 5.80.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.80.1

180

Børnefamilier med særlige behov

Ekstra indsats på Nørrebro (i alt 1,0 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen godkendte d. 15. juni 2005 at tildele bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov 2 mill. kr. til ekstra indsats på Indre Nørrebro (BR 395/05).

Tildelingen af de 2 mill. kr. er først sket medio 2005 og idet rekruttering, udvikling, implementering og forankring af den ekstraordinære indsats forudsætter en proces, der ikke kan færdiggøres på et halvt år, anses det ikke for muligt at anvende samtlige midler i 2005.

Midlerne ønskes overført til en fortsættelse af den igangsatte ekstra indsats på Indre Nørrebro overfor konkrete utilpassede unge, hvor det enkelte barn/ung typisk er karakteriseret ved, at han/hun:

· Begår kriminalitet eller er kriminalitetstruet

· Har forældre/netværk, der ikke magter at etablere og forvalte en positiv voksenautoritet overfor barnet/den unge

· Har mangelfulde skolekundskaber og et kompliceret skoleforløb

· Har vanskeligt ved at få/passe et arbejde

· Virker provokerende og utryghedsskabende på beboere i nærmiljøet

Ved en fortsættelse af den i 2005 igangværende indsats vil følgende kunne nås:

· Længerevarende forløb for de enkelte unge og deres familier

· Bedre muligheder for at systematisere og koordinere indsatsen

· Bedre muligheder for at måle effekten af indsatsen

· Bedre muligheder for at formidle og forankre erfaringerne

Der er i 2005 ansat medarbejdere til at løse opgaven i forhold til de konkrete børn/unge og deres familier. Da de ikke eksistere midler i 2006 til at fortsætte dette projekt vil en overførsel af mindreforbruget betyde at ansættelsen af disse medarbejdere vil kunne fortsætte i 2006. Projektet forventes afsluttet ultimo 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 1,0 mill. kr. i den tidlige overførselssag til ekstra indsats på Indre Nørrebro, jf. placering i tabel 10. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 10. Overførsel af mindreforbrug til ekstra indsats på Indre Nørrebro

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Ekstra indsats på Indre Nørrebro

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.21.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.21.1

1.000

Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge (i alt 4,7 mill. kr.)

Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager er der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2005 at udmønte disse centralt placerede midler til en række forskellige initiativer (FAU 395/2005). Sagen har været behandlet i Borgerrepræsentationen d. 6. oktober 2005, men blev tilbagesendt til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget med ønske om anden udmøntning. Sagen forventes behandlet og godkendt af Borgerrepræsentationen i 2005.

Herunder anmodes om overførsel af 4,7 mill. kr. til pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge i 2006 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Der udpeges et politisk underudvalg bestående af to medlemmer fra den lille valggruppe og to medlemmer fra den store valggruppe, der indstiller forslag til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om udmøntning af midlerne.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 4,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge, jf. placering i tabel 11. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen forventes at godkende i år.

Tabel 11. Overførsel af mindreforbrug til kriminalitetsforebyggende tiltag bland unge

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Kriminalitets-forebyggende tiltag blandt u nge

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.20.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.21.1

4.700

Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner (i alt 2,3 mill. kr.)

Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager er der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

I denne forbindelse anmodes om overførsel af 2,3 mill. kr. til 2006 til fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner på bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier.

Der er tale om et treårigt forsøg rettet mod at opnå en mere jævn fordeling af børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn i daginstitutioner. Arbejdet omfatter oprettelse af sprogordninger, styrkelse af profilinstitutioner, særlig indsats for geografisk isolerede institutioner med høj andel af minoritetsbørn samt forsøg med et børnehavekulturhus. Sundhedsplejen og pladsanvisningen skal sikre information og vejledning til forældre.

Målet er opnåelse af en mere jævn fordeling af børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn i daginstitutioner.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 2,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner, jf. placering i tabel 12. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen forventes at godkende i år.

Tabel 12. Overførsel af mindreforbrug til fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.20.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.14.1

2.300

Kidz+ (i alt 0,7 mill. kr.)

Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager er der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

I denne forbindelse anmodes om overførsel af 0,7 mill. kr. til finansiering af projektet Kidz+ i 2006 på bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier.

Kidz+ har til formål over en 3-årig periode at koordinere, udvikle og beskrive kommunens tilbud til forebyggelse og behandling af overvægt og fedme blandt børn og unge. P.t. er der 34 familier tilknyttet projektet.

Der er tale om et projekt, der finansieres i samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. Sundhedsforvaltningens bevilling er betinget af, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bevilger et tilsvarende beløb på 0,7 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Kidz+, jf. placering i tabel 13. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen forventes at godkende i år.

Tabel 13. Overførsel af mindreforbrug til Kidz+

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Kidz+

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.20.1

- Børne- og Ungeforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.80.1

700

Aktionsforskningsprojekt på børne- og ungeområdet (i alt 1,0 mill. kr.)

Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager er der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

I denne forbindelse anmodes om overførsel af 1,0 mill. kr. til aktionsforskning på børne- og ungeområdet under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der 1,0 mill. kr. i den tidlige overførselssag til aktionsforskningsprojekt på børne- og ungeområdet, jf. placering i tabel 14. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen forventes at godkende i år.

Tabel 14. Overførsel af mindreforbrug til aktionsforskningsprojekt på børne- og ungeområdet.

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.00 0 kr.

Aktionsforskning på børne- og ungeområdet

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.20.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 6.51.1

1.000

Udlevering af kanyler (i alt 1,0 mill. kr.)

Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager er der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

I denne forbindelse anmodes om overførsel af 1,0 mill. kr. til 2006 til udlevering af sikre kanyler på bevillingsområdet Stofafhængige.

Midlerne skal anvendes til forsøg med udlevering af sikkerhedssprøjter samt efterfølgende evaluering med henblik på afklaring af permanent forankring. Den forventede effekt af forsøget er en reduktion i antallet af kanyler i det offentlige rum.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der 1,0 mill. kr. i den tidlige overførselssag til udlevering af sikre kanyler, jf. placering i tabel 15. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen forventes at godkende i år.

Tabel 15. Overførsel af mindreforbrug til udlevering af sikre kanyler

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Udlevering af sikre kanyler

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Børnefamilier med særlige behov

- 5.20.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.45.1

1.000

Voksne med behov for serviceydelser

Kvarterløftsprojekt "Byudvikling i partnerskaber" (i alt 5,2 mill. kr.)

Projektets overordnede mål er, at fremme en positiv udvikling i beboernes bymiljø og levevilkår gennem en helhedsorienteret indsats i lokalområdet. Projektet omfatter en integrationsindsats "Familien i Fokus – Integration i Partnerskabet" og en beskæftigelsesindsats forankret i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats under temaet Erhverv og Beskæftigelse. Desuden er der afsat midler til projekt "Del i udvikling" for udsatte grupper.

Kvarterløftsprojektet er flerårigt og strækker sig frem til 2007. Midlerne til projektet er en del af den (bundne) kommunale medfinansiering af projektet, idet der er indgået aftale med en række boligorganisationer. Projektet er imidlertid forsinket og med overførslen fra 2005 sikres den fortsatte aktivitet i integrationsprojektet og beskæftigelsesindsatsen.

Integrationsindsatsen er målrettet områdets ca. 1.900 beboere med etnisk minoritetsbaggrund. Beskæftigelsesindsatsen er for ledige borgere på kontanthjælp.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 5,2 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Kvarterløftsprojektet, jf. placering i tabel 16. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 16. Overførsel af mindreforbrug til Kvarterløftsprojektet

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Kvarterløftsprojektet

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med behov for serviceydelser

- 5.60.1

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.60.1

5.230

Mentorordning (i alt 2,4 mill. kr.)

På baggrund af en redegørelse om uddannelses- og integrationsproblematikken i forhold til de 15-29 årige i Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen d. 5. februar 2004 besluttet iværksættelse af en række projekter, der skal bidrage til at styrke indsatsen på uddannelses- og integrationsområdet. Herudover projektsamarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om en fælles mentorordning for de 15-29 årige. Projektet fokuserer særligt på den gruppe af unge, der dropper ud af uddannelsessystemet.

Det fælles projekt om mentorordning er forsinket betydeligt, bl.a. på grund af uafklarede principper for ordningen. Desuden blev midlerne ansøgt overført fra budget 2004 til 2005 i den ordinære overførselssag, og er således først udmeldt i juli måned 2005. Der forventes derfor kun anvendt 0,5 mill. kr. af de afsatte 2,9 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 2,4 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Mentorordningen, jf. placering i tabel 17. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 17. Overførsel af mindreforbrug til Mentorordningen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Mentorordning

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med behov for s erviceydelser

- 5.98.1

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.98.1

2.400

Voksne med særlige behov

Moderniseringsplan for botilbud for psykisk syge og handicappede (i alt 39,7 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforliget for 2005 har forligsparterne ønsket at forbedre botilbud til handicappede og psykisk syge i takt med en tilsvarende opprioritering af ældreområdet. Formålet er at tilvejebringe flere nutidssvarende boliger /døgntilbud til handicappede og psykisk syge med henblik på at sænke ventetiden til en bolig til 4 måneder og på længere sigt at indføre en 4 ugers ventetidsgaranti. Endvidere er formålet, at modernisere den eksisterende boligmasse, således at de 2 målgrupper fremadrettet vil kunne tilbydes en mere tidssvarende bolig.

Midlerne er bevilget fra 2006, men bevillingen er givet som en overførsel mellem bevillingsområder i 2005 og skal derefter overføres til 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 39,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Moderniseringsplanen, jf. placering i tabel 18. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 18. Overførsel af mindreforbrug til Moderniseringsplanen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Moderniseringsplanen

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.55.3

39.700

Boligprojektgruppen (i alt 27,6 mill. kr.)

Der er i 2001 og frem til og med 2004 afsat i alt 40 mill. kr. fordelt med 10 mill. kr. om året til en intensiveret boligsocial indsats for særligt udsatte grupper.

De 4x10 mill. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra 2000, og ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af det af Borgerrepræsentationen nedsatte Samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning til boliger for de særligt udsatte grupper samt til boligsociale tiltag i perioden 2001-2004.

Formålet er, at de særligt udsatte får en bolig, som de kan fungere i samt at de boligsociale tiltag er med til at styrke boligområderne og samarbejdet med den almene boligsektor.

Mindreforbruget skyldes generelt en lang planlægnings og projekteringstid for byggeprojekterne. Det har vist sig vanskeligt, at tilvejebringe egnede grunde og bygninger end forventet.

Projektgruppen nedlægges når behovet for særboliger er opfyldt og de 4 x 10 mill. kr. er brugt. Der eksisterer ikke midler i 2006 til gennemførelsen af dette formål.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 27,6 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Boligprojektgruppen, jf. placering i tabel 19. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 19. Overførsel af mindreforbrug til Boligprojektgruppen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Boligprojektgruppen

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 0.11.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 0.11.1

27.600

Tryghedsplanen (i alt 3,5 mill. kr.)

Der skal opføres 135 nye boliger til psykisk syge og handicappede med henblik på at nedbringe ventelisten. Som følge af behovet for udarbejdelse af en plan for Tryghedsplanen samt en politisk godkendelse heraf forventes størstedelen af bevillingen for 2005 først ibrugtaget primo 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 3,5 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Tryghedsplanen, jf. placering i tabel 20. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 20. Overførsel af mindreforbrug til Tryghedsplanen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Tryghedsplanen

(Kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.55.3

2.592

Tryghedsplanen

(Rammebevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.55.3

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.55.3

908

Projekt Etniske hjemløse (i alt 0,7 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen godkendte d. 15. juni 2005 udmøntningen af 1 mill. kr. til projekt Etniske hjemløse (BR 395/05). Den sene udmelding af midlerne har betydet, at alle aktiviteterne ikke har kunnet færdiggøres inden årets udgang.

Midlerne anvendes til redegørelse for omfanget af misbrug bland hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, kurser for herbergsmedarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter samt redegørelse for baggrunden for, at der er mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kvindecentrene.

Målet er større viden i organisationen om problemstillinger, der vedrører hjemløse og kriseramte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Herudover forslag til initiativer for at forbedre målgruppens situation, herunder at pege på behandlingstilbud for hjemløse misbrugere med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere kompetenceudvikling på herberger og krisecentre.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til projekt Etniske hjemløse, jf. placering i tabel 21. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 21. Overførsel af mindreforbrug til projekt Etniske hjemløse

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Projekt Etniske hjemløse

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Voksne med særlige behov

- 5.42.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.42.1

725

Stofafhængige

Forskningspulje på området for Stofafhængige (i alt 1,8 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen har d. 15. juni 2005 udmøntet 2 mill. kr. til en forskningspulje på Stofafhængighedsområdet. Det er ikke muligt inden for en periode på et halvt år at indkalde projektforslag, iværksatte samt evaluere disse. Det forventes at 0,2 mill. kr. anvendes i 2005 og resten anmodes hermed overført.

Midlerne skal anvendes til en forskningspulje med henblik på højnelse af sikkerheden ved metadonbehandling og fortsat kvalitetsudvikling af behandlingstilbudene til stofafhængige. Der iværksættes en række projekter, som skal være praksisrelevante og skal bedømmes af bedømmelsesudvalg med ekstern repræsentation. Eksempler på projekter, som kan iværksættes, kan være projekter rettet mod særlige grupper (eks. unge etniske gravide), projekter med henblik på udvikling af nye metoder (eks. inddragelse af familie) eller kvalitetsudvikling af eksisterende metoder (eks. substitutionsbehandling og den psykosociale rådgivning mv.).

Der eksisterer ingen midler i 2006 til dækning af denne aktivitet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 1,8 mill. kr. i den tidlige overførselssag til forskningspulje på området for Stofafhængige, jf. placering i tabel 22. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 22. Overførsel af mindreforbrug til forskningspulje til området for Stofafhængige

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Forskningspulje til området for Stofafhængige

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Stofafhængige

- 5.45.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.45.1

1.800

Handicappede

Aflastning til handicappede børn (i alt 18,7 mill. kr.)

I forbindelse med budget 2006´s vedtagelse er der afsat 18,7 mill. kr. til aflastning af handicappede børn. Bevillingen er givet i 2005, men vil først blive anvendt i 2006.

Døgnanbringelses- og aflastningsområdet for handicappede børn har længe været under et stort pres pga. et stigende antal handicappede børn. Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i meget begrænset omfang har haft mulighed for at forøge kapaciteten, foreslås det at der arbejdes mod at reducere de aktuelle ventelister og ventetider der pt. er uforholdsmæssigt lange.

Aktiviteten er endnu ikke igangsat og der arbejdes på at skaffe egnede aflastningsfamilier, hvor det kan forventes at forløb kan startes op ved årsskiftet 2005/2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 18,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til aflastning til handicappede børn, jf. placering i tabel 23. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 23. Overførsel af mindreforbrug til aflastning til handicappede børn

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Aflastning til handicappede børn

- Familie- og Arbejdsmarkeds forvaltningen

- Handicappede

- 5.21.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.21.1

18.700

Afvikling af venteliste til døgninstitutionsanbringelse (i alt 16,7 mill. kr.)

I forbindelse med budget 2006´s vedtagelse er der afsat 16,7 mill. kr. til afvikling af venteliste til døgninstitutionsanbringelse. Bevillingen er givet i 2005, men vil først blive anvendt i 2006.

I Budgetaftalen 2006 fremgår det, at dele af de uforbrugte midler i børneplanen skal afsættes til at skabe pladsgaranti på døgntilbud til handicappede børn.

Aktiviteten er endnu ikke igangsat, men projekteringen skal iværksættes og forventes igangsat primo 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 16,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til afvikling af ventelisten til døgninstitutionsanbringelse, jf. placering i tabel 24. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 24. Overførsel af mindreforbrug til afvikling af venteliste til døgninstitutionsanbringelse

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Afvikling af ventelisten til døgninstitutionsanbringelse

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.23.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.23.1

16.700

Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse (i alt 7,3 mill. kr.)

I forbindelse med budget 2006´s vedtagelse er der afsat 7,3 mill. kr. til afvikling af venteliste til døgnanbringelse. Bevillingen er givet i 2005, men vil først blive anvendt i 2006.

I Budgetaftalen 2006 fremgår det, at dele af de uforbrugte midler i børneplanen skal afsættes til at skabe pladsgaranti på døgntilbud til handicappede børn.

Aktiviteten er endnu ikke igangsat, men projekteringen skal iværksættes og forventes igangsat primo 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 7,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til afvikling af ventelisten til døgnanbringelse, jf. placering i tabel 25. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 25. Overførsel af mindreforbrug til afvikling af venteliste til døgnanbringelse

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Afvikling af ventelisten til døgnanbringelse

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.20.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.20.1

7.300

Tryghedsplanen (i alt 20,3 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 20,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Tryghedsplanen, jf. placering i tabel 26. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 26. Overførsel af mindreforbrug til Tryghedsplanen

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Tryghedsplanen

(Kapitalbevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.50.3

- Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.50.3

15.190

Tryghedsplanen

(Rammebevilling)

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 5.50.3

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 5.50.3

5.050

Handimap (i alt 0,3 mill. kr.)

Handimap udspringer af EU's Handicapår 2003 og har til formål at danne en vidensdatabase og GIS-baseret kortoversigt over København Kommunes hjemmesider, hvor bygninger og faciliteter af særlig betydning for handicappede borgere fremgår.

Der skal indsamles informationer om egnede steder og disse data skal bearbejdes så de kan overføres til en IT-baseret løsning.

Aktiviteten er igangsat i november 2004 og forventes afsluttet primo 2006. Der er ikke midler i 2006 til gennemførelsen af denne aktivitet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til Handimap, jf. placering i tabel 27. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 27. Overførsel af mindreforbrug til Handimap

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Handimap

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Handicappede

- 6.51.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 6.51.1

300

Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner (i alt 0,3 mill. kr.)

Dette er et tilbud til borgere, som ønsker yderligere informationer om botilbud og øvrige institutioner. De vil få mulighed for at få adgang til en viden om stederne før de søger om at blive visiteret hertil. Der etableres et fælles koncept, der kan anvendes af medarbejderne i botilbudene og øvrige institutioner.

Grundet manglende afklaring fra Økonomiudvalget om overførsel af beløb fra budget 2004 til 2005 blev projektet stoppet. Denne forsinkelse gør, at det ikke er muligt at bruge hele beløbet i 2005. Projektet forventes afsluttet medio 2006 og der er ikke midler i 2006 til at finansiere dette.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,3 mill. kr. i den tidlige overførselssag til hjemmesider til botilbud, jf. placering i tabel 28. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 28. Overførsel af mindreforbrug til hjemmesider til botilbud

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Hjemmesider til botilbud

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Han dicappede

- 6.51.1

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 6.51.1

325

Administration

Effektmåling- og styring (i alt 0,7 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 12. oktober 2005, at tildele 700.000 kr. til et projekt om effektmåling og –styring på området for børnefamilier med særlige behov.

Sagen blev imidlertid indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen, jf. udvalgsmedlemmernes standsningsret i henhold til styrelseslovens § 23. Bevillingen formodes derfor ikke at kunne anvendes i år 2005, men igangsættes primo 2006.

Projektet om effektmåling og –styring har til hensigt at dokumentere effekten af indsatsen på området for Børnefamilier med særlige behov og bruge denne viden om effekterne af indsatsen i den løbende styring af området.

Projektet vil bl.a. omfatte:

· En nedbrydning af de overordnede politiske målsætninger på området for børnefamilier med særlige behov i delmål og konkrete resultatmål på center-, institutions- og brugerniveau.

· En dokumentation af sammenhængene mellem de overordnede politiske målsætninger og de konkrete resultatmål.

· Tilrettelæggelse af den økonomiske styring og socialfaglige indsats efter disse effekter og mål.

· Udarbejdelse af opfølgningsprocedurer i forhold til denne effektstyring.

På baggrund heraf vil det blive overvejet eventuelt at udarbejde nye budgetfordelingsmodeller, så fordelingen af ressourcerne baseres på centrenes/institutionernes resultater og effekterne af indsatsen.

Der er tale om et administrativt styringstiltag, som sigter på at styrke og målrette den samlede styring af området og generere erfaringer, som kan bruges på andre områder.

Projektet forventes at kunne bidrage til en bedre økonomisk styring og socialfaglig indsats på området.

Med systematisk viden om effekterne af indsatsen over for børnefamilier med særlige behov bliver det muligt at sætte initiativer i værk, som virker, og dermed at få mest mulig dokumenteret indsats for pengene.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,7 mill. kr. i den tidlige overførselssag til effektmåling- og styring, jf. placering i tabel 29. Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et projekt som Borgerrepræsentationen har godkendt.

Tabel 29. Overførsel af mindreforbrug til effektmåling- og styring

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Effektmåling- og styring

- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Administration

- 6.51.3

- Socialforvaltningen

- Bevilling kendes ikke på nuværende tidspunkt

- 6.51.1

700

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Se ovenstående sagsfremstilling.

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen vurderes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.

HØRING

Beskæftigelsesforvaltningen ved Torben Brøgger og Børneforvaltningen ved Søren Stahl høres i denne sag.

BILAG

1. Indkaldelsesbrev vedr. anmodning om tidlig overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006

2. Økonomiforvaltningens regneark med placering

Grethe Munk

/ Sven Bjerre

Bilag

Bilag 5

Til top