Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

4.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 pr. oktober (bilag)

 

FAU 597/2005  J.nr. 597/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at tekniske ændringer til budget 2005 godkendes.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2005 og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Folketinget har truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2005. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, hvor forbruget konteres.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder på den baggrund om tekniske ændringsforslag til budget 2005, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen. Dog fremgår der tre sager i tabel 4 og tabel 7, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget påvirkes både negativt og positivt, dog med en samlet positiv virkning på 8,6 mill. kr. De samlede ændringsforslag udgør brutto 87.300 mill. kr. jf. tabel 1.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.)	Nettopåvirkning
Servicetilbud til børnefamilier	-2682	2531	-151
Børnefamilier med særlige behov	-10235	12418	2183
Voksne med behov for serviceydelser	-16064	9043	-7021
Voksne med særlige behov	-34256	25002	-9254
Stofafhængige	-157	442	285
Handicappede	-4284	30382	26098
Administration	-6026	1212	-4814
Det lovbundne område	-4800	6029	1229
Økonomiforvaltningen	-7159	241	-6918
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	-1637	0	-1637
I alt	-87300	87300	0

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen udsendte d. 5. oktober 2005 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2005 og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2005.

 

Tekniske ændringsforlag til budget 2005 omfatter hovedsageligt omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetramme.

 

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2005

 

Tabel 2. Ét-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
1	Nedskrivning af refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger (jf. FAU 542/2004).	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.2)	8,710
2	Opdeling af integration og sprogstimuleringsmidler. (Folketingets lov nr. 477 af 9. juni 2004)	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne  (3.11.1)	1,900
3	Dækning af udgifter ved indførelsen af aktivitetsbaseret budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005)	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	10,000
4	Omfordeling af midler ml. funktion 5.53 og 5.39 vedr. Uddannelsescentret i Linnésgade.	Voksne med særlige behov	Kontaktperson- og ledsagerordning (5.53.1)	Voksne med særlige behov	Samværs og aktivitetstilbud (5.39.1)	1,185
5	Tilbageflytning af midler til værestedsområdet (FAU 368/2005)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Samværs- og aktivitetstilbud (5.39.1)	2,993

 

 

Ad 1) Nedskrivning af refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger

Ved udmøntningen af budget 2005 for Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) er der indregnet en nedjustering af refusionsindtægterne og dermed udgiftssiden på 8,7 mill. kr. (jf. FAU 542/2004). Indtægts- og udgiftsbudgettet er imidlertid ikke blevet korrigeret. Der anmodes derfor overflyttet 8,7 mill. kr. fra udgiftssiden til indtægtssiden for at nedjustere refusionsindtægterne. Nettobudgettet er uændret.  

 

 

Ad 2) Opdeling af integration og sprogstimuleringsmidler

Som en konsekvens af Folketingets vedtagelse af lov nr. 477 af 9. juni 2004 om sprogstimulering af tosprogede børn, skal integration- og sprogstimuleringsmidler med virkning fra 1. januar 2005 bogføres separat på 2 forskellige konti.  Der anmodes derfor om en intern flytning af 1,9 mill kr. mellem funktion 5.14.1 – Integrerede institutioner og funktion 3.11.1 - Specialpædagogisk bistand til børn og voksne på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

 

Ad 3) Dækning af udgifter ved indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet

I forbindelse med indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet pr. 1. januar 2005 er på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov reserveret en pulje på 20,0 mill. kr. til dækning af udgifter til omlægning af institutioner og køb af ledige pladser på institutioner (BR 15/2005). Puljen på de 20,0 mill. kr. er placeret under funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger.

 

I det forventede regnskab 2005 pr. oktober forventes disse udgifter at udgøre 10,0 mill. kr. Udgifterne til den nye budgetmodel er placeret på funktion 5.23 – Døgninstitutioner.  

 

På denne baggrund anmodes om, at der i 2005 internt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov omplaceres 10,0 mill. kr. fra funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger til funktion 5.23 - Døgninstitutioner. 

 

Ad 4) Uddannelsescentret i Linnésgade

På funktion 5.53.1 - Kontaktperson- og ledsagerordning og funktion 5.39.1 - Samværs og aktivitetstilbud er der afsat budget til aktiviteter vedr. uddannelsescenteret i Linnésgade. For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug på de respektive funktioner, ønskes en del af budgettet på funktion 5.53.1 - Kontaktperson- og ledsagerordning overført til funktion 5.39.1 - Samværs og aktivitetstilbud.

 

Ad 5) Tilbageflytning af midler til værestedsområdet

I forbindelse med sidste sag om bevillingsmæssige ændringer (FAU 368/2005) blev der overført 2,993 mill. kr. fra funktion 5.39.1 - Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge til funktion 5.55.1 - Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold. Dette var imidlertid ikke en korrekt overførsel, idet midlerne fortsat skal bruges på værestederne og midlerne ønskes derfor tilbageført.

 

Tabel 3. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
6	Etableringsomkostninger til Budgetlægningssystemet	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,200
7	Afvikling af vente-lister til beskyttet beskæftigelse (FAU 419/2005)	Det lovbundne område	Kontanthjælp (5.01.1)	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,900
8	Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse (FAU 419/2005)	Det lovbundne område	Kontanthjælp (5.01.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,300
9	Lønkompensation i forbindelse med KMD-OPUS. (BR 502/05)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Dagpleje (5.11.1)	0,183
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Børnehaver (5.13.1)	0,041
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,201
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,021
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	0,027
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,021
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,237
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets og samværs tilbud (5.39.1)	0,013
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets og samværs tilbud (5.39.1)	0,007
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,070
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,007
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,011
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	0,274
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	0,034
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56.1)	0,012
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling  af stofmisbrugere (5.45.1)	0,043
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling  af stofmisbrugere (5.45.1)	0,005
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,002
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,036
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Særlige dagtilbud og klubber (5.17.1)	0,049
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner til børn og unge (5.23.1)	0,050
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner til børn og unge (5.23.1)	0,006
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,009
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Aktivitets og samværs tilbud (5.39.1)	0,042
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	0,049
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede  m.v. (5.50.1)	0,332
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede  m.v. (5.50.1)	0,135
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, sysiske handicappede m.v. (5.51.1)	0,013
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,309
10	Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud (FAU 44/2003).	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Lovbundne	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	4,229
		Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Lovbundne	Kontanthjælp (5.01.1)	1,800
11	Kvarterløftsprojekt i Sundby Syd udmøntning (BR 232/2003, FAU 32/2004).	Voksne med behov for serviceydelser	Introduktionsprogrammer  (5.60.1)	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	0,820
12	Flytning af overskydende midler fra psykiatriaftalen til brug for modernisering af botilbud jf. budgetforliget 2006.	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold (5.55.3)	11,071
13	Overførsel af anlægsmidler inden for tryghedsplanen mellem Voksne med særlige behov og handicappede (FAU 405/2005, ØU417/2005 og FAU 403/2005, ØU415/2005)	Voksne med særlige behov	Kontaktpersoner og ledsagerordning (5.55.3)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.50.3)	17,600
14	Udmøntning af budgetmidler vedr. Sydhavns-Compagniet (FAU 499/2005)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,880
15	Budgetmidler fra Børneplanen til ny specialdaginstitution (Tømmergrunden) (BR 327/03).	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.19	Handicappede	Særlige dagtilbud og klubber (5.17.1)	0,568
16	Kompensation for fejlkonteringer i 2004 i Accentures lønsystem (FAU 371/2005)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Parker og legepladser (0.21.1)	0,021
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Dagpleje (5.11.1)	0,386
		Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede daginstitutioner (5.14.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,01
		Servicetilbud til børnefamilier	Kommunal sundhedstjeneste (5.80.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,004
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Integrerede daginstitutioner (5.14.1)	0,031
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)	0,003
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21.1)	0,006
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,442
		Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,028
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,029
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	0,411
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,103
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling  af stofmisbrugere (5.45.1)	0,214
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede  m.v. (5.50.1)	0,004
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,019
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,002
		Voksne med særlige behov	Kontaktperson- og ledsageordninger (5.53.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,024
		Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,207
		Voksne med behov for serviceydelser	Kontanthjælp (5.01.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,197
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,008
		Voksne med behov for serviceydelser	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob (5.41.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,01
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	0,057
		Voksne med behov for serviceydelser	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administrati on	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,298
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	0,01
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.1)	0,453
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets og samværs tilbud (5.39.1)	0,118
		Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,232
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,108

 

 

Ad 6) Etableringsomkostning til budgetlægningssystem

Der anmodes om, at der sker en omplacering af midler til dækning af etableringsomkostninger til budgetlægningssystemet. Bevillingen er placeret under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da det bogførende centrale kontor er placeret under administrationsområdet.

 

Ad 7) Afvikling af vente-lister til beskyttet beskæftigelse

Som følge af en reduktion af kontanthjælpsmodtagere forventes et mindreforbrug på funktion 5.01.1 - Kontanthjælp på det lovbundne bevillingsområde. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 7. september (FAU 419/2005), at overføre midler til funktion 5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse med henblik på at afvikle ventelisterne til beskyttet beskæftigelse.

 

 

Ad 8) Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. september 2005, at overflytte 0,3 mill. kr. fra mindreforbruget vedrørende kontanthjælp på det lovbundne bevillingsområde til afvikling af ventelisten på beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Handicappede (FAU 419/2005).  

 

Ad 9) Lønkompensation i forbindelse med KMD-OPUS

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået en tillægsbevilling på 5,8 mill. kr. som kompensation for ekstraopgaver ved overgangen til KMD Opus lønsystem, (BR 502/05). Kompensationen er placeret under bevillingsområdet Administration, men skal meldes ud til hele forvaltningen.

 

Ad 10) Omfordeling af købsbudget mellem kommunale og amtskommunale revalideringstilbud.

Lokalcentrene har i henhold til nye styringsprincipper på revalideringsområdet i 2005 fået udmeldt et købsbudget til køb af tilbud hos de eksterne leverandører (FAU 44/2003). Der skelnes mellem kommunale og amtskommunale tilbud, som budgetmæssigt er placeret på hhv. det lovbundne område og bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Fra budget 2006 samles begge typer tilbud på det rammebelagte område. På baggrund af forbruget frem til og med august samt lokalcentrenes regnskabsprognose pr. oktober 2005, kan det konstateres, at lokalcentre har et højere aktivitetsniveau på de kommunale tilbud end forventet. Omvendt er der en lavere aktivitet på de amtskommunale tilbud end budgetteret. Der anmodes derfor om at flytte 6,029 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til Det lovbundne område.

 

Ad 11) Kvarterløftsprojekt i Sundby Syd til udmøntning

Der anmodes overflyttet 820.000 kr. fra Introduktionsprogrammer til bevillingsområdet Voksne med særlige behov funktion 5.09 - Beboerrådgivning til udmøntning af midler til Lokalcenter Sundby syd, hvor kvarterløftsprojektet Remisevænget-Dyvekegården-Hørvænget ("Byudvikling i Partnerskaber") er forankret. Midlerne anvendes til fortsættelse af integrationsprojekt og projektet "Del i udvikling" for udsatte grupper og vedrører finansieringen i 2005 (BR 232/2003, FAU 32/2004).

 

Ad 12) Flytning af overskydende midler fra psykiatriaftalen til brug for modernisering af botilbud jf. budgetaftalen 2006

På funktion 5.55.1 - Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold ligger overskydende midler fra psykiatriaftalen. I budgetforliget for 2006 er det besluttet, at disse midler skal anvendes til modernisering af botilbud, hvorfor midlerne ønskes overflyttet til funktion 5.55.3 - Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold.

 

Ad 13) Overførsel af anlægsmidler inden for tryghedsplanen mellem Voksne med særlige behov og handicappede

Der foreslås overført 17,6 mill. kr. fra Voksne med særlige behov til Handicapområdet. Midlerne vedrører Tryghedsplanen, hvor bevillingen i forbindelse udarbejdelsen af budgettet for 2005 er placeret på Voksne med særlige behov. Da en række projekter vedrører boliger til handicappede ønskes en del af bevillingen svarende til 17,6 mill. kr. overført til handicapområdet, jf. (FAU 405/2005, ØU417/2005 og FAU 403/2005, ØU415/2005)

 

Ad 14) Udmøntning af budgetmidler vedr. Sydhavns-Compagniet

Bevillingsområdet Voksen med særlige behov får tilført 0,880 mill. kr. vedr. udmøntningen af 1,8 mill. kr. på Bevillingsområdet Administration. (FAU 499/2005) Sydhavns-Compagniet er et værestedlignende projekt. Den kommunale medfinansiering skal dække løn og drift i projektet.

 

Ad 15) Budgetmidler fra Børneplanen til ny specialdaginstitution (Tømmergrunden)

Der ønskes overførsel af midler fra funktion 5.14.1 Bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til funktion 5.17.1 Særlige dagtilbud og klubber på 0,568 mill. kr. Beløbet er budgetmidler til en ny specialdaginstitution (Tømmergrunden) med 30 pladser med opstart pr. 15. december 2005. Institutionen er oprettet jf. udbygningsplanen i Børneplanen (BR 327/03).

 

Ad 16) Kompensation for fejlkonteringer i 2004 i Accentures lønsystem

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået en tillægsbevilling på 3,4 mill. kr. som kompensation for merudgifter i 2005 vedr. fejlkonteringer i Accentures lønsystem i 2004. (FAU 371/2005) Kompensationen er placeret under bevillingsområdet Administration, men skal meldes ud til hele forvaltningen.

 

Tabel 4. Èt-årige mellem forvaltninger til budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
17	Dækning af momstab ifm. at der ikke kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71. (BR 502/05)	Økonomiforvaltningen	Særlig momspulje	Handicappede	Pleje og omsorg (5.32.1)	7,159

 

Ad 17) Dækning af momstab

Der ønskes overført midler fra Økonomiforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til dækning af, at der ikke længere kan fratrække moms til serviceydelser visiteret efter servicelovens § 71. Ønsket om overførslen hænger sammen med anmodning nr. 26), hvor en del af de 7,159 mill. kr. ønskes direkte omflyttet til bevillingsområdet Voksne med særligt behov. På Borgerrepræsentationens møde d. 22. september 2005 (BR502/05) blev overførslen vedtaget, men anmodningen blev ved en fejl anført som værende en intern overførsel, og derfor er anmodningen nr. 15) med i denne sag også

 

Tabel 5. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
18	Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige problemer (5.42.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.1)	0,574
		Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.1)	0,470
19	Flytning af midler til dækning af huslejestigning på botilbud til hjemløse.	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige problemer (5.42.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,107
20	Omfordeling af midler mellem funktion 5.45 og 5.39	Stofafhængige	Behandling af Stofafhængige (5.45.1)	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,037
21	Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter (FAU 124/2005)	Handicappede	Særlig dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,288
		Handicappede	Særlig dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	Handicappede	(5.39.1) Aktivitets- og samværstilbud	0,473
22	Budgettilpasning (Indenrigsministeriets kontoplan)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	1,350
23	Budgettilpasning	Handicappede	Særlig dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	0,022
24	Budgettilpasning (Indenrigsministeriet)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold (5.50.1)	Handicappede	Ældreboliger (5.30.1)	0,500

 

Ad 18) Flytning af midler til finansiering af cykelaftalen

Ifølge en samarbejdsaftale skal hjemmeplejeområdets personale have repareret cykler hos cykelværkstedet på Sundholm. Budgettet hertil ønskes omplaceret med henblik på at udmelde budgettet til lokalcentrene.

 

Ad 19) Flytning af midler til dækning af huslejestigning på botilbud til hjemløse

På funktion 5.42 Botilbud mv. til personer med særlige problemer er afsat midler til dækning af huslejestigninger for botilbud til hjemløse. En del af disse midler ønskes anvendt til dækning af huslejestigninger for bofællesskaber, som ligger på funktion 5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.

 

Ad 20) Omfordeling af midler

Der ønskes omplaceret 0,037 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige fra funktion 5.45.1 - Behandling af stofafhængige til funktion 5.39.1 - Aktivitets- og samværstilbud. Omflytningen vedrører for meget udmeldt budget til funktion 5.45.1 - Behandling af stofafhængige. 

 

Ad 21) Budgettilpasning i forbindelse med analyse af kørselsudgifter

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 31. marts 2005 (FAU 124/2005) en analyse af kørselsudgifter i specialdaginstitutioner og dagtilbud for handicappede voksne. Analysen havde to formål:

at finde dækning for de vedtagne besparelser i budgetforliget for 2005 på kørselsområdet på 0,5 mill. kr. i 2005 og varigt 1 mill. kr. fra 2006.

at udarbejde nøgletal vedr. kørsel for specialbørnehaver og dagtilbud for voksne. På baggrund af de nøgletal, der blev udregnet i analysen, foretages en omflytning af budgettet mellem børne- og voksenhandicapområdet.

 

Ad 22) Budgettilpasning

Budgettilpasning som skyldes, at Københavns Kommunes dagtilbud til handicappede er placeret på funktion 5.38 - Beskyttet Beskæftigelse og 5.39 - Aktivitets- og samværstilbud, som det er fast lagt i Indenrigsministeriets kontoplan. De to funktioner er tidligere blevet behandlet under et. For at muliggøre en præcisering af forbruget på hver af de to funktioner i forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab mv. ønskes en omflytning af budgettet.

 

Ad 23) Budgettilpasning

Budgettilpasning som skyldes, at nogle lønmidler ved en fejl er blevet placeret på funktion 5.17.1 - Specialdaginstitutioner og særlige klubber. Disse skulle retlig være placeret på funktion 5.40 - Revalidering.

 

Ad 24) Budgettilpasning

Budgettilpasning som skyldes, at Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan foreskriver, at ydelsesstøtte skal konteres under funktion 5.30.1 - Ældreboliger. Forbruget er finansieret under funktion 5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold. Budgettet ønskes derfor flyttet fra funktion 5.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold, til funktion 5.30 – Ældreboliger, for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

 

Tabel 6. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2005 og frem

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
25	Budgettilpasning til graviditetsforebyggelse (FAU 476/2005).	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.45.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,120
26	Afvikling af ventelister til beskyttet beskæftigelse 2006 og frem (FAU 419/2005).	Det lovbundne område	Kontanthjælp (5.01.1)	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	2,600
27	Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse fra 2006 og varigt fremadrettet (FAU 419/2005).	Det lovbundne område	Kontanthjælp (5.01.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	1,000
28	Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning  (BR502/05)	Handicappede	Pleje og omsorg (5.32.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg (5.32.1)	1,651
29	Ny løn (overenskomstmæssigt fastlagt)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,105
		Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,105
30	Midler fra den centrale flexjobpulje	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,031

 

 

 

Ad 25) Budgettilpasning til graviditetsforebyggelse

Der ønskes omplaceret 0,120 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige - funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov funktion 5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer til graviditetsforebyggelse i Reden (FAU 276/2005).

 

Ad 26) Afvikling af ventelister til beskyttet beskæftigelse 2006 og frem

I forventning om, at reduktionen i antal kontanthjælpsmodtagere er varig ønskes en varig omplacering af midler fra funktion - 5.01.1 Kontanthjælp på Det lovbundne bevillingsområde til funktion - 5.38.1 Beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov med henblik på at afvikle ventelisterne til beskyttet beskæftigelse. Dette blev godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 7. september (FAU 419/2005).

 

Ad 27) Omflytning af midler til beskyttet beskæftigelse fra 2006 og varigt fremadrettet

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. september 2005 at overflytte 1,0 mill. kr. varigt fra 2006 og frem fra mindreforbruget på funktion 5.01.1 - Kontanthjælp på det lovbundne bevillingsområde til afvikling af ventelisten på funktion 5.38.1 - Beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Handicappede (FAU 419/2005).  

 

Ad 28) Omflytning af midler fra tillægsbevilling vedr. manglende afmomsning

Bevillingsområdet Handicappede skulle have tilført i alt 7,159 mill. kr. vedr. manglende afmomsning som følge af ændring af momsregler på hjemmeplejen, jf. Borgerrepræsentationens møde d. 22. september 2005 (BR502/05), men anmodningen blev ved en fejl anført som værende en intern overførsel, og derfor er anmodningen nr. 15) med i denne sag også. Da afmomsningen både berører bevillingsområdet Handicappede og Voksne med særligt behov ønskes der omplaceret i alt 1,651 mill. kr. fra funktion 5.32.1 - Pleje og omsorg på bevillingsområdet Handicappede til funktion 5.32.1 - Pleje og omsorg på bevillingsområdet Voksne med særlige behov for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.

 

Ad 29) Ny løn.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til ny løn til ledere i lokalforvaltningen samt på forvaltningens institutioner. Da midlerne til ny løn ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det nødvendigt at omplacerer disse midler fra Administration til de relevante bevillingsområder.

 

Ad 30) Midler fra den centrale flexjobpulje.

I 2005 skal der tildeles flexjobmidler til to stillinger på hhv. lokalcenter Amagerbro samt Indre Nørrebro. I den forbindelse skal der udmøntes midler fra den centrale flexjobpulje.

 

Midler til den centrale flexjobpulje ligger på bevillingsområdet Administration på funktion 6.51.1. Fra denne pulje skal der samlet overflyttes 0,031 mill. kr. Heraf udmøntes 0,010 mill. kr. til lokalcenter Amagerbro og 0,021 mill. kr. til lokalcenter Indre Nørrebro. Midlerne skal tildeles bevillingsområdet Voksne med behov for servicetilbud.

 

 

Tabel 7. Varige omflytninger mellem forvaltninger til budget 2005 og frem

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
31	Børne- og Ungeudvalget (aftalt mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	1111800 Økonomiforvaltningen drift	Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer (6.41.1)	0,241
32	Tilbagebetaling ifm. Det Kongelige Opfostringshus (DKO) (aftalt mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen)	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF)	Folkeskoler (3.01.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner (5.23.1)	1,637

 

 

Ad 31) Børne- og ungeudvalget.

Efter Accentures overtagelse af lønanvisningen er der sket en ændring i samarbejdet mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vedrørende administrationen af vederlag til de politisk valgte medlemmer i Børn og Ungeudvalget. Opgaven varetages i dag af førstnævnte.

 

Efter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens opfattelse er medlemmerne af Børn og Ungeudvalget bedre tjent med, at alle udvalgsvederlag sker samlet i Økonomiforvaltningen. Det er derfor aftalt mellem forvaltningerne, at lønadministrationen flyttes fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Med overtagelsen af opgaven følger også Børn og Ungeudvalgets budget.

 

Ad 32) Tilbagebetaling ifm. Det Kongelige Opfostringshus (DKO)

Det Kongelige Opfostringshus er lukket pr. den 1. november 2004. Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forlods har betalt for 6 helårspladser på Det Kongelige Opfostringshus til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, skal der ske en varig tilbageførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hidtidige bevilling til Det Kongelige Opfostringshus svarende til 1,637 mill. kr.(2005-pl). På denne baggrund anmodes, at der fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, funktion 3.01.1 – Folkeskoler varigt overføres 1,637 mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 Døgninstitutioner under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.

Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer.

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                                                           Sven Bjerre