Forventet årsregnskab 2001 (april-kalkulen 2001) og Første kvartalsregnskab 2001 (bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. maj 2001

2. Forventet årsregnskab 2001 (april-kalkulen 2001) og Første kvartalsregnskab 2001 (bilag)

FAU 202/2001INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den til Økonomiudvalget rapporterede forventede regnskabsprognose 2001 (april-kalkulen 2001 og første kvartalsregnskab 2001).

Forvaltningens anden vurdering af forventet årsregnskab for 2001 er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2001, korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget for første kvartal 2001.

På drift- og anlægssiden forventes merudgifter på i alt 12,2 mill. kr. fordelt med merudgifter på de rammebelagte driftsområder (17,2 mill. kr.) og mindreudgifter på de rammebelagte anlægsområder (5,0 mill. kr.), som forventes overført til budget 2002.

På de lovbundne driftsområder forventes et mindreforbrug på 51,2 mill. kr.

På finansposter forventes der ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

På drifts- og anlægssiden udviser første kvartalsregnskab 2001 et mindreforbrug på i alt netto 143,4 mill. kr.

De rammebelagte driftsområder udviser et mindreforbrug på 104,4 mill. kr. og anlægsområdet et mindreforbrug på 39,0 mill. kr.

På lovbundne områder er der et merforbrug på 74,8 mill. kr.

Mindreforbruget i kvartalsregnskabet skal sammenholdes med et forventet merforbrug på rammebelagte drifts og anlægsområder på netto 12,2 mill. kr. og et forventet mindreforbrug på lovbundne områder på 51,2 mill. kr.

Mindreforbruget i kvartalsregnskabet giver dog ikke anledning til at ændre vurderingen i april-prognosen, og hovedårsagen er en række udgifter, der først afregnes sidst på året.

Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:

• Servicetilbud til børnefamilier. Det er vurderingen, at der må forventes et mindreforbrug på 10,7 mill. kr.

• Børnefamilier med særlige behov. Der forventes merforbrug på 15,0 mill. kr. på de rammebelagte områder. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder det af lokalcentrene indberettede merforbrug på 20,0 mill. kr. uacceptabelt, og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil derfor indlede samtaler med de enkelte lokalcentre med henblik på at imødegå udgiftsudviklingen især på forebyggelsesområdet.
  
  Dernæst udestår fordeling af statslige midler til styrkelse af området der sidste år udgjorde 300 mill. kr. til hele landet, hvoraf Københavns Kommune modtog 30 mill. kr., heraf 23 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Hvis fordelingen sker efter samme principper som sidste år forventes budgettet på budgetområde 2 overholdt.

• Voksne med særlige behov. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,9 mill. kr. på området. Mindreforbruget skyldes først og fremmest ledige midler fra udbygningsplanen for psykisk syge.

• Handicappede. På området forventes et samlet merforbrug på 22,2 mill. kr. der bl.a. kan henføres til et merforbrug på institutionsområdet incl. køb/salg og merforbrug (10,0 mill. kr.) vedrørende hjælpemidler, herunder invalidebiler.

På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der må forventes et mindreforbrug på 5,0 mill. kr.

Tabel 1 - Forventet regnskab 2001 pr. april 2001

Tabel 2 – Første kvartalsregnskab 2001

Forventet årsregnskab 2001 (april-kalkulen).

Første kvartalsregnskab 2001.

Grethe Munk

/ Sven Bjerre