Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)
Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. april 2003
Sager til beslutning
2. Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)
FAU 201/2003 J.nr. 201/2003
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et budgetforslag til endelig drøftelse onsdag den 30. april med udgangspunkt i de generelle bemærkninger (bilag 1) og forslag til ønskeliste (bilag 1 til Generelle bemærkninger)
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om de fem supplerende ønskeliste forslag skal medtages på ønskelisten på baggrund af de konkrete beskrivelser (bilag 2, 3, 4, 5 og 6)
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om midler til hovedrengøring på daginstitutionsområdet (5,3 mill. kr.) skal lægges ud til daginstitutionernes selvforvaltning.
RESUME
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2004 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj. Denne indstilling omhandler de produkter, som skal afleveres i forbindelse med budgetforslaget, samt indeholder forslag til generelle bemærkninger, ønskeliste og udmøntning af spareforslag på 67,5 mill. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2004 indeholder dels budgetbemærkninger men også en lang række andre bestillinger fra Økonomiforvaltningen /Økonomiudvalget, jf. tabel 1.
Tabel 1. Bestillinger fra Økonomiudvalget
alle med frist den 1. maj
Emne |
Budgetbemærkninger, Generelle |
Budgetbemærkninger, område 1-7 |
Puljeopgørelse, budgetreservekonti |
Opfølgning på servicestrategi |
Effektiviseringspontiale for 2005-2007 |
Ønskeliste |
Personaleoversigt |
Investeringsoversigt |
Takst bilag |
Stikordsregister |
Vedlagt denne indstilling er alene de generelle bemærkninger og forslag til ønskeliste. Det samlede budgetforslag fremsendes til udvalgsbehandlingen den 30. april.
Budgetbemærkningerne er opdelt i et afsnit med generelle bemærkninger og syv afsnit vedrørende de enkelte budget- og bevillingsområder.
Det overordnede krav fra Økonomiudvalget er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal fremsende et budgetforslag for 2004 indenfor rammen. Det betyder, at udvalget skal indarbejde besparelser på 67,5 mill. kr. i budgetforslaget, jf. indkaldelsescirkulæret.
På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetseminar den 31. marts til den 1. april 2003 var der enighed om at indarbejde spareforslag som vist i bilag 1 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.
MILJØVURDERING
Ingen.
ØKONOMI
Budgetforslaget har økonomiske konsekvenser på alle områder i forbindelse med finansiering af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrag til omstillingsbidrag på 67,5 mill. kr.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING
Ingen.
BILAG
- Generelle bemærkninger
- Notat Krisecenter for børnefamilier
- Notat Videnscenter for handicappede
- Notat Beskæftigelsespulje til handicappede
- Notat AKT-børn med brug for midlertidig støtte
- Notat Handi-map
Bilag 1 – Ønskeliste til budgetforslag 2004
Bilag 2 – Demografi
Bilag 3 – Opfølgning på servicestrategien
Bilag 4 – Puljeopgørelse/reservebeløb til budgetbemærkninger 2004
Grethe Munk
/
Sven Bjerre