Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)

2. Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)

FAU 201/2003 J.nr. 201/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et budgetforslag til endelig drøftelse onsdag den 30. april med udgangspunkt i de generelle bemærkninger (bilag 1) og forslag til ønskeliste (bilag 1 til Generelle bemærkninger)

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om de fem supplerende ønskeliste forslag skal medtages på ønskelisten på baggrund af de konkrete beskrivelser (bilag 2, 3, 4, 5 og 6)

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om midler til hovedrengøring på daginstitutionsområdet (5,3 mill. kr.) skal lægges ud til daginstitutionernes selvforvaltning.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2004 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj. Denne indstilling omhandler de produkter, som skal afleveres i forbindelse med budgetforslaget, samt indeholder forslag til generelle bemærkninger, ønskeliste og udmøntning af spareforslag på 67,5 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2004 indeholder dels budgetbemærkninger men også en lang række andre bestillinger fra Økonomiforvaltningen /Økonomiudvalget, jf. tabel 1.

Vedlagt denne indstilling er alene de generelle bemærkninger og forslag til ønskeliste. Det samlede budgetforslag fremsendes til udvalgsbehandlingen den 30. april.

Budgetbemærkningerne er opdelt i et afsnit med generelle bemærkninger og syv afsnit vedrørende de enkelte budget- og bevillingsområder.

Det overordnede krav fra Økonomiudvalget er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal fremsende et budgetforslag for 2004 indenfor rammen. Det betyder, at udvalget skal indarbejde besparelser på 67,5 mill. kr. i budgetforslaget, jf. indkaldelsescirkulæret.

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetseminar den 31. marts til den 1. april 2003 var der enighed om at indarbejde spareforslag som vist i bilag 1 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

Budgetforslaget har økonomiske konsekvenser på alle områder i forbindelse med finansiering af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrag til omstillingsbidrag på 67,5 mill. kr.

Ingen.

Ingen.

1. Generelle bemærkninger

Bilag 1 – Ønskeliste til budgetforslag 2004

Bilag 2 – Demografi

Bilag 3 – Opfølgning på servicestrategien

Bilag 4 – Puljeopgørelse/reservebeløb til budgetbemærkninger 2004

2. Notat Krisecenter for børnefamilier
3. Notat Videnscenter for handicappede
4. Notat Beskæftigelsespulje til handicappede
5. Notat AKT-børn med brug for midlertidig støtte
6. Notat Handi-map

Grethe Munk

/