Mødedato: 09.04.2003, kl. 15:30

Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)

Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. april 2003

 

Sager til beslutning

2. Budget 2004 - Generelle bemærkninger (Bilag)

FAU 201/2003 J.nr. 201/2003

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et budgetforslag til endelig drøftelse onsdag den 30. april med udgangspunkt i de generelle bemærkninger (bilag 1) og forslag til ønskeliste (bilag 1 til Generelle bemærkninger)

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om de fem supplerende ønskeliste forslag skal medtages på ønskelisten på baggrund af de konkrete beskrivelser (bilag 2, 3, 4, 5 og 6)

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om midler til hovedrengøring på daginstitutionsområdet (5,3 mill. kr.) skal lægges ud til daginstitutionernes selvforvaltning.

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2004 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj. Denne indstilling omhandler de produkter, som skal afleveres i forbindelse med budgetforslaget, samt indeholder forslag til generelle bemærkninger, ønskeliste og udmøntning af spareforslag på 67,5 mill. kr.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2004 indeholder dels budgetbemærkninger men også en lang række andre bestillinger fra Økonomiforvaltningen /Økonomiudvalget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bestillinger fra Økonomiudvalget

alle med frist den 1. maj

Emne

Budgetbemærkninger, Generelle

Budgetbemærkninger, område 1-7

Puljeopgørelse, budgetreservekonti

Opfølgning på servicestrategi

Effektiviseringspontiale for 2005-2007

Ønskeliste

Personaleoversigt

Investeringsoversigt

Takst bilag

Stikordsregister

Vedlagt denne indstilling er alene de generelle bemærkninger og forslag til ønskeliste. Det samlede budgetforslag fremsendes til udvalgsbehandlingen den 30. april.

Budgetbemærkningerne er opdelt i et afsnit med generelle bemærkninger og syv afsnit vedrørende de enkelte budget- og bevillingsområder.

Det overordnede krav fra Økonomiudvalget er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal fremsende et budgetforslag for 2004 indenfor rammen. Det betyder, at udvalget skal indarbejde besparelser på 67,5 mill. kr. i budgetforslaget, jf. indkaldelsescirkulæret.

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetseminar den 31. marts til den 1. april 2003 var der enighed om at indarbejde spareforslag som vist i bilag 1 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

MILJØVURDERING

Ingen.

ØKONOMI

Budgetforslaget har økonomiske konsekvenser på alle områder i forbindelse med finansiering af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrag til omstillingsbidrag på 67,5 mill. kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

  1. Generelle bemærkninger
  2. Bilag 1 – Ønskeliste til budgetforslag 2004

    Bilag 2 – Demografi

    Bilag 3 – Opfølgning på servicestrategien

    Bilag 4 – Puljeopgørelse/reservebeløb til budgetbemærkninger 2004

  3. Notat Krisecenter for børnefamilier
  4. Notat Videnscenter for handicappede
  5. Notat Beskæftigelsespulje til handicappede
  6. Notat AKT-børn med brug for midlertidig støtte
  7. Notat Handi-map

 

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

 

Til top