Effektiviseringspotentiale for 2005-2007 (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. april 2003

Sager til beslutning

1. Effektiviseringspotentiale for 2005-2007 (Bilag)

FAU 207/2003 J.nr. 207/2003

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at redegørelsen vedrørende effektiviseringspotentiale indgår i det samlede budgetforslag for 2004, som afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver at dette alene er en teknisk listning af sparemuligheder, og at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag.

RESUME

I forbindelse med aflevering af forslag til budget 2004 d. 1. maj, skal der afleveres en redegørelse for effektiviseringspotentialer i overslagsårene til budgetforslag 2004.

Den tekniske listning af sparemuligheder fremgår af tabel 1. Personaletallet i tabel 1 er en teknisk beregning foretaget med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn på 350.000 kr. Der tages forbehold for at beløbene kan indeholde andet end lønmidler.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har udsendt vedlagte skabeloner hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udfyldt effektiviseringspotentialet for de enkelte områder.

Der tages generelt forbehold for, at effektiviseringsforslagene allerede kan indgå som en del af udmøntningen af omstillingsbidraget fra budget 2004, hvorefter de falder væk som nye forslag i overslagsårene.

Der er taget udgangspunkt i prioriteringsblokkene fra KLK's seminar afholdt med Borgerrepræsentationens medlemmer fra den 19. november 2002. Hertil er udarbejdet en ekstra blok, som viser en generel besparelse på 1 pct. af budgettet fordelt på bevillingsområder.

Personaletallet i tabel 1 er en teknisk beregning foretaget med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn på 350.000 kr. Der tages forbehold for at beløbene kan indeholde andet end lønmidler.

Materialet skal afleveres i skabelonformen sammen med budgetbemærkningerne den 1. maj. Sagen skal behandles af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2003.

I bilag er vedlagt effektiviseringsblokke, jf. tabel 1.

De viste blokke indebærer alle, at effekten af ressourceindsatsen bliver mindre end tidligere - eller med andre ord - besparelserne betyder at serviceniveauet falder. Det vil sige det rigtige udtryk vil være "potentielle spareforslag" i stedet for "effektiviseringspotentiale".

Tabel 1: Oversigt over muligheder for besparelser i overslagsårene, mill. kr.

Emne og bevillingsområde		Besparelse i mill. kr.	Personale reduktion
Generel rammereduktion på 1 pct., heraf;	I alt	55,0	158
- Servicetilbud til børnefamilier		18,7	53*
- Børnefamilier med særlige behov		9,2	26*
- Servicetilbud til voksne		3,9	11*
- Voksne med særlige behov		5,5	16*
- Stofmisbrugere		1,3	4*
- Handicapområdet		10,9	31*
- Administration		5,8	17*
KLK-prioriteringsblokke
Servicetilbud til voksne	Nedlægge etnisk konsulentteam, samt beskære tilbuddet til det etniske rådgivningscenter, NOOR	4,2	11
Servicetilbud til voksne	Aktiveringstilbud begrænses for personer over 30 år.	20	114**
Servicetilbud til børnefamilier	Rammebesparelse på daginstitutioner	20	100
Servicetilbud til børnefamilier	Rammebesparelse på sundhedsplejen	2,0	6*
Servicetilbud til børnefamilier	Reduktion af bemandede legepladser	15,0	33
Voksne med særlige behov	Rammebesparelse på væresteder for psykisk syge	10,0	23
Børnefamilier med særlige behov	Sammenlægning af Børneklinikken og Stc. Stefans	2,0	6*
Administration	Nedlæggelse af servicebutikker	7,5	21*
Administration	Sammenlægning af lokalcentre	2,0	6*

*Angiver reduktion i personale ved en gennemsnitlig årlige udgift på 350.000 kr. pr. ansat.

**Der er statsrefusion på aktiveringsområdet. Derfor er personaletallet beregnet på baggrnd af 40 mill. kr.

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering i sagen

ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet for 2005-2007 vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for budgetforslag 2004.

ANDRE KONSEKVENSER

Der vurderes ikke andre konsekvenser

HØRING

Ingen

BILAG

Skabeloner fra Økonomiforvaltningen

Grethe Munk

/ Sven Bjerre

Til top