Mødedato: 09.04.2002, kl. 15:00

Teknisk tillægbevilling til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2002 (Bilag)

Teknisk tillægbevilling til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2002 (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. april 2002

 

Sager til beslutning

2. Teknisk tillægbevilling til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2002 (Bilag)

FAU 161/2002 J.nr. 161/2002

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om nedenstående tekniske tillægsbevilling på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget i 2002.

RESUME

Der er behov for at foretage en teknisk omflytning af visse budgetposter i budget 2002 for at sikre en mere overskuelig økonomirapportering og styring i løbet af 2002. Behovet skyldes, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev foretaget omprioriteringer, der endnu ikke er teknisk er kommet på plads på de rigtige budgetområder, og dels nogle kontoplansændringer. Omflytningerne er udgiftsneutrale, da der ikke er aktivitetsændringer, men der er alene tale om tekniske korrektioner.

SAGSBESKRIVELSE

Som virkning af omprioriteringen af budget 2002 gennemføres en teknisk tillægsbevilling af budget 2002 som omfatter:

  • Tekniske korrektioner p.g.a pris- og lønniveaufremskrivningsfejl.

Disse korrektioner ønsker foretaget, da 2001 priser er blevet opfattet som 2002 priser.

  • Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor samme bevillingsområde.

Disse korrektioner skyldes først og fremmest ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan. Derudover er der budget, der er placeret under en forkert funktion.

  • Tekniske tillægsbevillinger p.g.a. omflytninger mellem områder.

Disse korrektioner skyldes bl.a, at der er budget, der er placeret under et forkert bevillingsområde.

De tekniske omplaceringer har ingen betydning for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede budget.

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioners samlede effekt på de enkelte bevillingsområder.

Tekniske korrektioners effekt på de forskellige bevillingsområder.

i 1000 kr. i 2002 priser

Korr. Budget

2002 *

Sum af tekniske korrektioner.

Nyt. Korr.

Budget

Bevillingsområde

Servicetilbud til børnefamilier, drift

2.127.919

18

2.127.937

Børnefamilier med særlige behov, drift

990.308

-11.455

974.449

Voksne med behov for serviceydelser, drift

305.087

17.648

322.735

Voksne med særlige behov, drift

560.675

-31.995

523.196

Stofafhængige, drift

133.324

3.119

136.443

Handicappede, drift

871.573

46.741

918.314

Administration mv., drift

651.450

-19.671

633.262

Totalt, drift

5.647.136

4.004

5.647.136

Børnefamilier med særlige behov, anlæg

8.404

-4.404

4.000

Totalt, anlæg

-4.404

Total nettoeffekt på budget 2002

0

*excl. tillægsbevillinger

Der er her alene tale om tekniske tillægsbevillinger til budget 2002. Ændringerne vil blive indarbejdet i budgetforslag 2003.

Ved tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder er omplaceringen kun medtaget på det budgetområde, hvor midlerne overføres til.

 

MILJØVURDERING

Der er ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Efter den tekniske tillægsbevilling er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nettobudget i 2002 uændret. Omprioriteringerne i budgettet vil blive indarbejdet i budgetforslag 2003.

HØRING

Ingen

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

BILAG

  • Tekniske tillægsbevillinger til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget.

 

Grethe Munk / Sven Bjerre

 

Til top