Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. december 2004

 

 

12.      Status på forsøg med Doman, ABA mv. (bilag)

 

FAU 597/2004  J.nr. 597/2004

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående orientering til efterretning

 

Desuden indstiller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at FAU tiltræder ét af følgende at-punkter:

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med behandlingen af januar-prognosen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling i 2005

 

eller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at andre områder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pålægges ekstraordinære besparelser.

 

RESUME

Den 16. juni 2004 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget enstemmigt at igangsætte forsøg med nye behandlingsformer, jf. bilag 1. Samtidig blev Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bedt om at udarbejde retningslinier forsøget. Af beslutningsprotokollen fremgår endvidere at det blev besluttet at forsøget i 2004 søges finansieret af bevillingen til handicapområdet i 2004.

 

Den 4. august 2004 vedtog Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget med enkelte rettelser forvaltningens indstilling vedrørende retningslinier for 'Forsøg med nye behandlingsformer i Københavns Kommune' – jf. bilag 2.

 

I budgetforliget  for 2005, som blev vedtaget d. 21. september 2004, afsættes der, jf. bilag 3,  5 mill. kr. i 2005 og 5 mill. kr. i 2006 til forsøg med nye behandlingsformer.

 

Forvaltningens beregninger viser, at forsøget i 2005 forventes, at ville koste ca. 12 mill. kr. Der mangler således finansiering af en udgift på ca. 7. mill. kr. i 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Børn visiteret til forsøget

Der er på nuværende tidspunkt visiteret følgende antal personer til forsøget:

 

Tabel 1: Oversigt over antal forsøgsdeltagere pr. 18. oktober 2004 med angivelse af forventet fremtidig efterspørgsel i parentes

Doman	Family Hope Center	ABA	I alt
2 (3)	0 (1)	9 (14)	11 (18)

 

Tallene i parentes angiver forvaltningens forventning til hvor mange børn og unge der vil være optaget i forsøget i 2005.

 

I forhold til 11 personer som allerede er visiteret til forsøget arbejder forvaltningen intensivt på at få etableret administrative procedurer der sikrer korrekte og ens udbetalinger til familierne.

 

Der er en ansat en projektleder, Cand. Psyk. Henning Damkjær, pr. 1/11-04.

 

D. 27. oktober 2004 afholdes der statusmøde med ABA-foreningen. På mødet vil det blive diskuteret, hvorledes forsøgene mere præcist skal indrettes med hensyn til ansættelse af trænere, supervisorer samt evaluatorer.

 

Næste skridt er at finde de institutioner, som skal rumme tilbuddene og at få ansat ABA-trænere m.v..

 

Det skal endvidere nævnes at forvaltningen har ansøgt Socialministeriet om projektmidler til at opprioritere dokumentations-, formidlings- og brugerinddragelsesaspektet omkring forsøget. Der er ligeledes hensigten at etablere netværk for de involverede familier. Såfremt ansøgningen imødekommes vil der blive ansat en ekstra projektmedarbejder i tilknytning til projektlederen. Der er ansøgt om i alt 880.000 kr. fordelt med 502.000 kr. 2005 og 378.000 kr. i 2006 og tilbagemelding på ansøgningen forventes i løbet af november 2004.

 

Der er afleveret notat til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets dueslag med kopi af de ansøgninger, som ikke er blevet tilgodeset ved udvalgets beslutning om at begrænse forsøget til ABA-, Doman- og Family Hope Center-metoderne.

 

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

I dette afsnit beskrives forvaltningens forventninger til udgiftsniveauet for kommunens forsøg med nye behandlingsformer i 2004 og 2005.

 

 

Forventede udgifter i 2004

Der forventes følgende udgifter til forsøget i 2004:

 

Tabel 2: Forventede udgifter til forsøget i 2004

	Estimeret antal forsøgsdeltagere i 2004	Samlet økonomi i 1000 kr.
Projektleder	1	75
Doman	2	252
Family Hope Center	0	0
ABA - overgangsordning	8	650
Kurser og informationsmateriale om forsøget		5
I alt		982

 

Der forventes således, jf. tabel 2, et samlet forbrug i 2004 på 982.000 kr. i 2004.

 

 

Forventede udgifter i 2005

Beregningerne for 2005 er foretaget på baggrund af de gennemsnitstal som er beskrevet i indstillingen af 4. august 2004 fremskrevet til 2005 priser - jf. bilag 2.

 

 

Doman- og Family Hope Center forsøgene

 

Tabel 3: Gennemsnitspris pr. barn i Doman og Family Hope træningsforløb, kr. (2005-priser)

Indhold i træningsforløb	Udgift pr. barn pr. år.
Specialredskaber og materialer	21.269
2 hjælpere x 4 timer x 365 dage x 112 kr.	168.048
Kursus i Danmark om Doman-metoden	15.926
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste	128.438
Social- og sundhedsfagligt tilsyn	14.796
I alt	348.477*

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egen vurdering.

* Der er 50% statsrefusion på samtlige udgifter undtaget social- og sundhedsfagligt tilsyn. Statsrefusion er fratrukket de nævnte beløb.

 

 

Træningsforløb efter disse træningsmetoder beløber sig således til ca. 350.000 kr. pr. barn. Den gennemsnitlige udgift pr. barn er dog afhængig af hvilken lønkompensation, der udbetales til forældrene. Der kan maximalt udbetales lønkompensation for 37 t. pr. uge, som kan deles mellem forældrene. Der kan ikke lægges loft over hvor høj en indkomst, der skal kompenseres for.

 

ABA-forsøgene

 

Tabel 4: Gennemsnitspris pr. barn i ABA-træning, kr. (2005-priser).

Aktivitet	Udgift pr. barn pr. år./ kr.
Træner a)	328.800
Hjælpetræner 7 t./uge x 166 kr./t. x 52 uger b)	62.267
Forventet udgift til daginstitutionsplads på normalområdet c)	62.678
Handicaptillæg til personale i daginst. d)	4.521
Tabt arbejdsfortjeneste til forældre ved mødeaktivitet samt supervision (2 timer pr. forældre pr. uge) 4 timer x 130 kr./t. x 52 uger e)	13.923**
Materialer mv.	10.686
Udgift til supervision m.m.	127.410
I alt	610.285*

*Hertil kommer udgifter til fys- og ergoterapi for ABA-børnene samt transport, hvis børnene skal transporteres til deres nye daginstitutionstilbud.

**50% statsrefusion fratrukket.

 

 

Samlede udgifter til forsøg med nye behandlingsformer - estimat

 

 

Tabel 5: Forventede udgifter til forsøget i 2005

Økonomi
	Estimeret antal forsøgsdeltagere i 2005	Enhedsomkostninger i 1000 kr.	Samlet økonomi i 1000 kr.
Projektleder		463	463
Doman 2 + 1	3	349	1.047
Family Hope Center 0+1	1	349	349
ABA 9+5	14	611	8.544
I alt			10.413*

*Det skal endnu en gang understreges at de estimerede udgifter er behæftet med stor usikkerhed, idet det endnu ikke ligger klart hvilke forældreindtægter der skal beregnes tabt arbejdsfortjeneste i forhold til. Som i indstillingen som blev politisk vedtaget d. 4. august 2004, er der ovenfor i relation til tabt arbejdsfortjeneste regnet med en forældreindtægt på 250.000 kr.(+ pris og lønfremskrivning). Det er særligt i relation til Doman- og Family Hope Center-forsøgene er denne faktor spiller ind.

 

Som dette fremgår af tabel 5 forventes udgiften til det samlede forsøg at ville beløbe sig til omkring 10,4 mill. kr., og hertil skal lægges udgifter til eventuel transport samt fys- og ergoterapi. Et forsigtigt skøn kunne lyde på omkring 12 mill. kr..

 

Såfremt Socialministeriet vælger at åbne op for muligheden for at støtte udlandsrejser (Doman), skal udgiften hertil lægges oven i dette beløb. En enkel familie har oplyst at de forventer at deres udgifter til rejser, ophold og kursusafgift vil beløbe sig til 140.000 kr, dvs. 0,420 mill. kr. for 3 doman-forsøg, som er estimatet for øjeblikket.

 

På budget 2005 er der afsat 5 mill. kr til forsøget. Der må således forventes et merforbrug på 7 mill. kr. (plus evt. udlandsrejsegodtgørelse). Dette merforbrug kan enten dækkes ind via en tillægsbevilling eller ved at andre områder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pålægges ekstraordinære besparelser.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

·        Medlemsforslag vedrørende hjemmetræning samt beslutningsreferat af 16. juni 2004, FAU 326/2004

·        Indstilling samt beslutningsreferat fra FAU-møde d. 4. august 2004, FAU 345/2004

·        Uddrag af budgetforliget for 2005 vedrørende forsøg med nye behandlingsformer

·        Rapport, 'Ny indsigt – ny indsats' fra Marselisborgcentret.

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                             Carsten Stæhr Nielsen