Ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2005 (bilag)
Ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2005 (bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. september 2004
21. Ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2005 (bilag)
FAU 422/2004 J.nr. 422/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender de udgiftsneutrale tekniske ændringer til budget 2005.
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at de udgiftsneutrale tekniske varige ændringer til budget 2004 og frem bliver fremskrevet til 2005 priser og indarbejdes i det nye budget 2005, jf. tabel A.
RESUME
For at sikre en mere overskuelig økonomirapportering og styring foretages en teknisk omflytning af visse budgetposter i budgetforslag 2005. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2005 udestår afledte aktivitetsændringer af besluttede tiltag.
SAGSBESKRIVELSE
Omflytningerne omfatter:
- Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor samme bevillingsområde fra 2005 og frem.
- Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem bevillingsområder fra 2005 og frem.
- Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor samme bevillingsområde fra 2004 og frem (bilag 1).
- Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem bevillingsområder fra 2004 og frem (bilag 2).
De tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger fra 2004 og frem bliver behandlet i særskilt indstilling på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 18/08 2004. I denne indstilling ændres beløbene til 2005 prisniveau og indarbejdes i det ændrede budgetforslag for 2005.
Korrektionerne skyldes bl.a., at der er budget, der er placeret under en forkert funktion indenfor et bevillingsområde eller beløb placeret på et forkert bevillingsområde.
De tekniske omplaceringer har ingen betydning for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede budget.
Tabel A viser de tekniske korrektioners samlede effekt på de enkelte bevillingsområder.
Tabel A: Sum af ændringer, jf. tabel 1-6 og bilagstabel 2
Budget forslag 2005 (1.000 kr. i 2005 priser) | Sum af tekniske korrektioner (1.000 kr. i 2005 priser) | Nyt budgetforslag (1.000 kr. i 2005 priser) | |
Servicetilbud til børnefamilier, drift | 2550.223 | 1.601 | 2551.833 |
Børnefamiler med særlige behov, drift | 1039.689 | -7.086 | 1032.296 |
Voksne med behov for serviceydelser, drift | 430.589 | 0.250 | 430.839 |
Voksne med særlige behov, drift | 631.518 | 7.468 | 638.986 |
Stofafhængige, drift | 151.684 | 0.024 | 151.708 |
Handicappede, drift | 1288.365 | 1.814 | 1290.486 |
Administration, drift | 599.104 | -4.080 | 595.024 |
Totalt, drift | 6691.172 | 6691.172 | |
Total nettoeffekt på budget 2005 | 0 |
1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2005 og frem
Omlægning på revaområdet, lovændring
Ifølge Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft 1. juli 2003, skal kommunerne afsætte administrative midler til køb af praktiktilbud, og tilbud om ansættelse med løntilskud. Der anmodes derfor om en omflytning fra revalideringsområdet, hvor udgifter til denne type tilbud tidligere er afholdt, og til administrationsområdet.
Tabel 1 Omlægning på revaområdet, lovændring
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) | Beslutning |
Omlægning på revaområdet, lovændring | Voksne med behov for serviceydelser | 5.40 | Voksne med behov for serviceydelser | 6.51 | 7.129 | Lovændring, lov nr. 416 og lov nr. 419 af 10. juni 2003 |
Besparelse på døgnområdet som følge af budgetaftalen 2004
Omflytningen vedrører den besluttede kapacitetstilpasning på døgnområdet som følge af budgetaftalen 2004. Tilpasningsplanen medfører nedlæggelse af 42 døgninstitutionspladser, etablering af 24 dagbehandlingspladser samt etablering af 2 interne skoler.
Tilpasningen medfører i 2004 en besparelse på i alt 5,5 mill. kr. (2004-pl), mens der i 2005 er en yderligere besparelse på 7,9 mill. kr. (2005-pl), hvorefter den samlede besparelse i 2005 og frem udgør 13,5 mill. kr. (2005-pl).
Af den samlede besparelse på 13,5 mill. kr. i 2005 og frem medfører nedlæggelsen af døgninstitutionspladser en besparelse på 10,2 mill. kr. I forbindelse med etableringen af 24 dagbehandlingspladser følger en afledt besparelse på 3,3 mill. kr. på lokalcentrenes køb af private dagbehandlingstilbud.
I budgetaftalen 2004 er den samlede besparelse placeret på døgninstitutionsområdet. For at kompensere for den afledte besparelse på 3,3 mill. kr. på lokalcentrenes køb af private dagbehandlingstilbud anmodes om overførsel af 3,3 mill. kr. fra døgnpleje til døgninstitutionsområdet.
Tabel 2 Besparelse på døgnområdet som følge af budgetaftalen 2004
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) | Beslutning |
Besparelse på døgnområdet som følge af budgetaftalen 2004 | Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | Børnefamilier med særlige behov. | 5.23.1 | 3.300 | BR 367/03 |
Omflytning af budgetmidler på området for Stofafhængige.
Prisfremskrivningen er blevet ændret fra 2,3 pct. til 1,84 pct. pr. juli 2004.
Da reduktionen af prisfremskrivningen blev udmøntet på området for stofafhængige blev 16.368 kr. (2005-pl) lagt på funktionerne 5.39.1 (Aktivitets- og samværstilbud), 5.52.1 (Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov) og 6.51.1 (Administration).
For at sikre at brugerne berøres mindst muligt af prisreduktionen anmodes dette ændret, således at ændringen fordeles proportionelt på bevillingsområde stofafhængige.
Der ønskes overflyttet 2.046 kr. (2005-pl) fra funktion 5.39.1 (Aktivitets- og samværstilbud) til funktion 5.45.1 (Behandling af stofafhængige). Omflytningen sker inden for bevillingsområdet stofafhængige.
Der ønskes overflyttet 1.023 kr. (2005-pl) fra funktion 5.52.1 (Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov) til funktion 5.45.1 (Behandling af stofafhængige).
Der ønskes overflyttet 13.299 kr. (2005-pl) fra funktion 6.51.1 (Administration) til funktion 5.45.1 (Behandling af stofafhængige).
Tabel 3 Omflytning af budgetmidler
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) |
Omflytning af budgetmidler | Stofafhængige | 5.39.1 | Stofafhængige | 5.45.1 | 2 |
Omflytning af budgetmidler | Stofafhængige | 5.52.1 | Stofafhængige | 5.45.1 | 1 |
Omflytning af budgetmidler | Stofafhængige | 6.51.1 | Stofafhængige | 5.45.1 | 13 |
Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2005 og frem
Udhulning af udgifter til pension til overenskomstansatte ved overgang fra tjenestemænd.
Der er afsat midler til dækning af pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. Udgiften til pension til tjenestemænd dækkes af Økonomiforvaltningen. De afsatte midler skal derfor fordeles til de områder, hvor der tidligere var tjenestemænd.
Tabel 4 Udgifter til pension til overenskomstansatte ved overgang fra tjenestemænd.
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.12.1 | 813 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.12.2 | 55 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.13.1 | 423 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.13.2 | 169 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.14.1 | 1.121 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Servicetilbud til Børnefamilier | 05.14.2 | 73 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Børnefamilier med særlige behov | 05.23.1 | 320 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Børnefamilier med særlige behov | 05.23.2 | 49 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Børnefamilier med særlige behov | 05.24.1 | 7 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Børnefamilier med særlige behov | 05.46.1 | 51 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Voksne med behov for serviceydelser | 05.42.1 | 108 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Voksne med behov for serviceydelser | 05.42.2 | 6 |
Overgang til overenskomstansatte | < P ALIGN="CENTER">Administration | 06.51 | Voksne med behov for serviceydelser | 05.52.1 | 4 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Voksne med behov for serviceydelser | 05.55.1 | 132 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Stofmisbrugere | 05.45.1 | 21 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Stofmisbrugere | 05.45.2 | 3 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Handicappede | 05.38.1 | 19 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Handicappede | 05.39.1 | 93 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Handicappede | 05.50.1 | 529 |
Overgang til overenskomstansatte | Administration | 06.51 | Handicappede | 05.50.2 | 3 |
Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge
I forbindelse med regnskabsprognosen pr. januar 2004 blev det besluttet, at overføre 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet voksne med særlige behov, som følge af at unge psykisk syge er overgået til botilbud under bevillingsområdet voksne med særlige behov fra 2004 og frem. Midlerne skal bruges til dækning af udgifter vedrørende køb af udenamtslige pladser i botilbud til unge psykisk syge over 18 år. (FAU 79/2004).
Midlerne blev placeret forkert i 2004. Derfor blev der anmodet om at overføre 7,5 mill. kr. (2005-pl) fra funktion 5.20.1 (døgnpleje, drift) til funktion 5.20.2. (døgnpleje, refusion) i 2004. Denne sag bliver behandlet i forbindelse med de tekniske ændringer til budget 2004 (bilag 1, nr. 2).
Sagen har dog også betydning for de tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2005, da overførslen fra funktion 5.20.1 (døgnpleje, drift) til funktion 5.20.2 (døgnpleje, refusion) blev gjort varig. Der er imidlertid ikke tale om en varig omflytning, da overførslen af midler fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet voksne med særlige behov fra 2005 skal overflyttes fra funktion 5.20.1 (døgnpleje, drift) til 5.52.1 (Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov).og ikke fra 5.20.1 (døgnpleje, drift) til funktion 5.20.2 (døgnpleje, refusion).
Der anmodes om en varig overførsel af midler fra funktion 5.20.2 (døgnpleje, refusion) til funktion 5.20.1 (døgnpleje, pleje). Denne overførsel skal udligne den overførsel, der blev gjort varig i fejebakkesagen fra 2004 (bilag 1, nr. 2).
Desuden anmodes der om at der fra 2005 og frem varigt overføres 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov funktion 5.20.1 (døgnpleje, drift) til bevillingsområdet voksne med særlige behov funktion 5.52.1 (Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov).
Tabel 5 Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1000. kr.) | Beslutning |
Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge. Skal udligne den overførsel, der blev gjort varig i fejebakkesagen fra 2004 (bilag 1, nr. 2). | Børnefamilier med særlige behov | 5.20.2 | Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | 7.468 | FAU 79/2004 |
Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge | Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 7.468 | FAU 79/2004 |
Omflytning af budget vedr. børneklinikken
I forbindelse med de tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 blev der overflyttet i alt 0,352 mill. kr. (2005-pl) fra Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede vedr. Børneklinikken (bilag 2, nr. 15). Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11/08 2004 de tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (FAU 359/2004). Børneklinikken er i 2004 flyttet til bevillingsområdet Handicappede og ovennævnte tillægsbevillinger er bevilget efter flytningen, men var i første omgang hæftet op på det "gamle" bevillingsområde (Børnefamilier med særlige behov).
Sagen har dog også betydning for de tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2005, da overførslen blev gjort varig. Der er imidlertid kun 0,045 mill. kr. (2005-pl) af bevillingen, der er varig. Resten er kun en et-årig bevilling. Det betyder, at budgettet på børnefamilier med særlige behov er reduceret med 0,307 mill. kr. (2005-pl) for meget i 2005 og frem, samt at Handicapområdet har fået tilført 0,307 mill. kr. (2005-pl) for meget i 2005 og frem. Disse midler skal tilbageføres til bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.
For budget 2005 og frem, skal der derfor overflyttes 0,307 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet Handicappede til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.
Tabel 6 Omflytning af budget vedr. børneklinikken
Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) |
Omflytning af midler til Børneklinikken. | Handicappede | 5.46.1 | Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | 0.307 |
Tekniske ændringsforslag angående bruttobudgetter på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov.
For at opnå sammenlignelighed med andre amters/kommuners regnskaber har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter på områderne døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner historisk set indeholdt fiktive primær- og amtskommunale andele.
Opdelingen i primær- og amtskommunale andele har betydet, at bruttobudgetterne, både på udgifts- og indtægtssiden, har været langt højere end Familie- Arbejdsmarkedsudvalgets realiserede forbrug.
For at gøre budgetterne mere realistiske ønskes udgift- og indtægtssiden af funktionerne 5.20.1 (Døgnpleje, drift), 5.21.1 (Forebyggelse, drift) og 5.23.1 (Døgninstitutioner, drift) korrigeret i forbindelse med budget 2005. Dette vurderes ikke at medføre problemer hverken i forhold til Indenrigsministeriets budgetteringsregler eller Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2005.
I forhold til at vurdere det reelle niveau for indtægter og udgifter i 2005 er der ingen kendte ændringer på funktionerne forebyggelse og døgnpleje. På funktion 5.20.1 (Døgnpleje, drift) og funktion 5.21.1 (Forebyggelse, drift) foreslås det derfor, at der i budgetforslag 2005 sker en PL-regulering af de i regnskab 2003 realiserede indtægter. Herefter tilpasses udgifterne således, at nettorammen bibeholdes på funktionerne.
På døgninstitutionsområdet er der derimod planlagt markante ændringer fra primo 2005, så det ikke er muligt at lave en simpel PL-regulering, da ændringerne har direkte implikationer for vurderingen af realistiske bruttobudgetter på området. Fra januar 2005 er det planlagt, at der indføres rammefleksibilitet mellem forebyggelse/døgnpleje og døgninstitutionerne, hvilket medfører at lokalcentrene som noget nyt får udmeldt et reelt udgiftsbudget til anvendelse af forvaltningens døgninstitutioner. Under den tidligere/nuværende model får lokalcentrene udmeldt et "skyggebudget", der fungerer som internt afregningssystem på døgninstitutionsområdet.
Estimeringen af realistiske bruttobudgetter på døgninstitutionsområdet i 2005 består af tre komponenter.
For det første tilpasses døgninstitutionsbudgettet ved at PL-fremskrive lokalcentrenes skyggebudget i 2004 til 2005 niveau. Da der samtidig sker en kapacitetstilpasning på døgninstitutionsområdet med 7,7 mill. kr. i 2005 fratrækkes dette efterfølgende lokalcentrenes udgiftsbudget i 2005. At lokalcentrene fra primo 2005 får et reelt udgiftsbudget medfører, at døgninstitutionerne får et tilsvarende indtægtsbudget. Lokalcentrenes udgiftsbudget er lig med døgninstitutionernes forventede indtægtsbudget.
For det andet lægges de øvrige indtægtsbudgetter på området (salg af pladser samt indtægter fra Uddannelses- og Uddannelsesudvalget for drift af interne skoler) til døgninstitutionernes indtægtsbudget. Hermed fremkommer det samlede (forventede) realistiske indtægtsbudget for 2005 på døgninstitutionsområdet.
Sidst sammenholdes med det nuværende budgetforslags nettobudget. Ved at ligge det samlede (forventede) realistiske indtægtsbudget sammen med det nuværende budgetforslags nettobudget fremkommer det (forventede) realistiske udgiftsbudget.
Ændringerne har ingen indflydelse på nettobudgettet.
Tabel 7 Tekniske ændringsforslag angående bruttobudgetter på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov.
Emne | Bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1000. kr.) |
Teknisk ændring af bruttorammen på udgiftssiden og indtægtssiden | Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | -64.187 |
Teknisk ændring af bruttorammen på udgiftssiden og indtægtssiden | Børnefamilier med særlige behov | 5.21.1 | -23.422 |
Teknisk ændring af bruttorammen på udgiftssiden og indtægtssiden | Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 87.270 |
MILJØVURDERING
Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se ovenstående.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING
Ingen.
BILAG
- Bilag 1: Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2004 og frem
- Bilag 2: Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2004 og frem
- Bilag 3: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer fra 2005 og frem
- Bilag 4: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer fra 2004 og frem
Grethe Munk
/
Sven Bjerre
Bilag 1 Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2004 og frem (august 2004)
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) |
1 | Overførsel af budget til køb og salg af pladser | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | Voksne med særlige behov | Kommunale botilbud til midlertidige ophold (5.52.1) | 24.245 |
1 | Overførsel af budget til køb og salg af pladser | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | Voksne med særlige behov | Samværs- og aktivitetstilbud (5.39.1) | 818 |
1 | Overførsel af budget til køb og salg af pladser | Voksne med særlige behov | Botilbud til længerevarende ophold (5.55.1) | Voksne med særlige behov | Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold (5.56.1) | 716 |
2 | Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje (5.20.1) | Børnefamilier med særlige behov | Døgnpleje, refusion (5.20.2) | 7.468 |
3 | Forkert placerede midler | Handicappede | Administration (6.51.1) | Handicappede | Pleje og omsorg (5.32.1) | 6.138 |
3 | Forkert placerede midler | Voksne med særlige behov | Pleje og omsorg (5.32.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 6.138 |
4 | Tilbageførsel af midler vedrørende overskydende midler som følge af ministerielt tilskud | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.52.1) | 2.621 |
5 | Omflytning af midler til visitator | Voksne med særlige behov | Pleje og omsorg (5.32.1) | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | 2.466 |
6 | Omflytning af midler vedrørende administrationsbygninger | Administration | Administration (6.51.1) | Administration | Administrationsbygninger (6.50.1) | 1.944 |
7 | Tilbageførsel af midler vedrørende rådgivning under psykisk syge | Voksne med særlige behov | Administration (6.51.1) | Voksne med særlige behov | Rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 542 |
8 | Ansættelse af central koordinator i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen | Børnefamilier med særlige behov. | Døgninstitutioner (5.23.1) | Børnefamilier med særlige behov. | Administration (6.51.1) | 512 |
9 | Omflytning af ledige budgetmidler børneområdet | Handicappede | Særlige dagtilbud og klubber (5.17.1) | Handicappede | Døgnpleje til handicappede børn (5.20.1) | 60,4 |
10 | Omflytning af budgetmidler | Stofafhængige | Behandling af stofafhængige (5.45.1) | Stofafhængige | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) | 35,8 |
11 | Omflytning af budgetmidler | Stofafhængige | Administration (6.51.1) | Stofafhængige | Behandling af stofafhængige (5.45.1) | 10,23 |
12 | Teknisk omflytning af midler vedr. udbygningsplanen fra 1999- 2002 | Handicappede | Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. (5.50.3) | Handicappede | Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. (5.50.1) | 5,335 |
Ad 1. Overførsel af budget til køb og salg af pladser
I 2003 overførtes ca. 145 unge-sager til området for psykisk syge fra henholdsvis lokalcentrene og bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov. Hidtil har hele budgettet til køb af pladser været placeret på ét og samme område (botilbud til længerevarende ophold), men i forbindelse med overførslen af unge-sager ønskes dele af budgettet overført fra funktionen Botilbud til længerevarende ophold til henholdsvis Amtskommunale og Kommunale botilbud til midlertidige ophold samt Samværs- og aktivitetsstederne. Baggrunden herfor er, at unge-sagerne henhører under disse områder. Endvidere konteres i dag en række voksensager på funktionen Kommunale botilbud til midlertidige ophold. Budgettet hertil ønskes i samme moment overflyttet til dette område.
Ad 2. Finansiering af ændret sags- og betalingsansvar vedrørende køb af botilbud til psykisk syge unge
I forbindelse med regnskabsprognosen pr. januar 2004 blev det besluttet, med virkning fra 2004, at overføre 7,5 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet voksne med særlige behov. Midlerne skal bruges til dækning af udgifter vedrørende køb af udenamtslige pladser i botilbud til unge psykisk syge over 18 år. (FAU 79/2004). Midlerne skulle have været overført fra drift på døgnpleje, men blev ved en fejl overført fra refusion døgnpleje. Derfor ønskes der nu overført 7,5 mill. kr. (2005-pl) fra drift til refusion, så fejlen bliver rettet på refusionskontoen.
Ad 3. Forkert placerede midler
Det er besluttet, at flytte midler på hjemmeplejen fra bevillingsområde voksne med særlige behov til bevillingsområde handicappede (FAU 227/2004). Midlerne blev imidlertid placeret på forkert funktion. Forvaltningen ønsker således at rette fejlen, så budgetmidlerne er placeret korrekt.
Ad 4. Tilbageførsel af midler vedrørende overskydende midler som følge af ministerielt tilskud
Midlerne vedrører Plejekollektivet for stofmisbrugere. Frem til og med 2005 giver Socialministeriet et tilskud svarende til 75 pct. af det samlede budget. Midlerne er ikke udmøntet for 2004, mens de for 2005 indgår som et engangsbesparelsesforslag i budgetforslaget. Efter ønske fra Økonomiforvaltningen blev midlerne overført som budgetreserve under Administration på bevillingsområdet voksne med særlige behov. Idet Økonomiforvaltningen ikke har ønsket at inddrage midlerne foreslås de nu tilbageført til Botilbud til personer med særlige sociale problemer.
Ad 5. Omflytning af midler til visitator
Der ønskes flyttet 2,5 mill. kr. (2005-pl) fra funktionen Pleje og omsorg under bevillingsområdet voksne med særlige behov til funktionen Administration. I forbindelse med indførelsen af frit valg af leverandør i hjemmeplejen har Indenrigsministeriet foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, der gælder for regnskabsåret 2003. Ændringen betyder, at udgifter til myndighedsfunktionen og bestillerfunktionen i hjemmeplejen skal omkonteres fra Pleje og omsorg til Administration. Af samme årsag skal lønmidler til visitatoren flyttes fra Pleje og omsorg til Administration.
Ad 6. Omflytning af midler vedrørende administrationsbygninger
De 15 lokalcentre under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udviste et samlet merforbrug på administrationsbygninger i 2003. Heraf vedrørte en stor andel Indre Nørrebro og Valby. Til dækning af dette merforbrug er der sket en omprioritering inden for den samlede administrationsramme. Forvaltningen ønsker derfor under bevillingsområdet administration at flytte 1,9 mill. kr. (2005-pl) fra Administration til Administrationsbygninger.
Ad 7. Tilbageførsel af midler vedrørende rådgivning under psykisk syge
Midlerne vedrører rådgivning og rådgivningsinstitutioner under området for psykisk syge og er endnu ikke udmøntet. Efter ønske fra Økonomiforvaltningen blev midlerne overført som budgetreserve under Administration. Idet Økonomiforvaltningen ikke har ønsket at inddrage midlerne foreslås de nu tilbageført.
Ad 8. Ansættelse af central koordinator i forbindelse med etablering af Ungdomssanktionen
I forbindelse med etableringen af Ungdomssanktionen blev det i 2002 besluttet, at der skulle ansættes en koordinator i centralforvaltningen. Koordinatoren aflønnes i 2004 med 0,5 mill. kr. (2005-pl) Midlerne skal i 2004 og frem overføres fra Døgninstitutioner på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for administration. Ved en fejl blev midlerne i budgetforslag 2004 overført fra Administration på bevillingsområdet for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for administration. Derfor anmodes om en overførsel af 0,5 mill. kr. (2005-pl) fra døgninstitutioner på området for børnefamilier med særlige behov til Administration på området for børnefamilier med særlige behov.
Ad 9. Omflytning af ledige budgetmidler børneområdet
Der ønskes overflyttet 60.400 kr. (2005-pl) fra Specialdaginstitutioner til handicappede børn til Døgnpleje til handicappede børn. Omflytningen vedrører en teknisk korr ektion af ledige budgetmidler. I 2004 forventes et merforbrug på Døgnpleje som følge af øget pres på området.
Ad 10. Omflytning af budgetmidler
Der ønskes overflyttet 35.800 kr. (2005-pl) fra Behandling af stofafhængige til Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov. Omflytningen sker inden for bevillingsområdet stofafhængige, og vedrører en korrektion i forbindelse med en tidligere overflytning af midler ved Bofællesskaber Forchhammersvej, hvor der blev flyttet 35.800 kr. (2005-pl) for lidt mellem funktionerne.
Ad 11. Omflytning af budgetmidler
Der ønskes overflyttet 10.230 kr. (2005-pl) fra Administration til Behandling af stofafhængige. Omflytningen sker inden for bevillingsområdet stofafhængige og vedrører en korrektion af DUT-midler (Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område), som ikke er placeret på den korrekte funktion.
Ad 12. Teknisk omflytning af midler vedr. udbygningsplanen fra 1999- 2002
Jævnfør ØU 9/99 og FAU 29/98 ønskes der flyttet 5,2 mill. kr. vedrørende midler, der ved en fejl er placeret under anlæg. Midlerne vedrører den flerårige udbygningsplan på handicapområdet, der blev afsluttet i 2002. Efter anlæggelsen af de nye tilbud skulle midlerne overføres til driften af disse. Midlerne er imidlertid blevet placeret under anlæg i 2004.
Bilag 2 Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2004 og frem (august 2004)
Nr. | Emne | Fra bevillingsområde | Funktion | Til bevillingsområde | Funktion | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) |
13 | Omflytning af midler vedrørende administrationsbygninger | Administration | Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) | Handicappede | Administrationsbygninger (6.50.1) | 1.125 |
14 | Børneplanen. Finansiering af administrative merudgifter i 2004 i forbindelse med Børneplanen | Servicetilbud til børnefamilier | Integrerede institutioner (5.14.1) | Administration | Administration (6.51.1) | 1.044 |
15 | Omflytning af midler til Børneklinikken | Børnefamilier med særlige behov | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | Handicappede | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1) | 352 |
Ad 13
. Omflytning af midler vedrørende administrationsbygningerHandicapcenter Vest og Nord har haft store merforbrug i 2003 på administrationsbygninger. Merforbruget skyldes en udvidelse af handicapcenter Vest og problemer med huslejekontrakten mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og handicapcenter Nord. Til dækning af dette merforbrug er der sket en omprioritering inden for den samlede administrationsramme.
Ad 14. Finansiering af administrative merudgifter i 2004 i forbindelse med Børneplanen
Som en del af Børneplanen (BR 327/03) er der afsat midler til meradministration i forbindelse med Børneplanen mhp. at sikre at det nuværende serviceniveau (i pladsanvisningen, det pædagogiske tilsyn og centraladministrationen) opretholdes trods den øgede arbejdsmængde som følge af udbygningen i Børneplanen. Driftsbudgettet til de administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2004 er p.t. placeret på Integrerede institutioner på bevillingsområdet for servicetilbud til børnefamilier. Øvrige administrationsmidler til pladsanvisningen, de pædagogiske konsulenter og de centrale kontorer er placeret på administrationsområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet vedrørende administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2004 flyttes fra Integrerede institutioner på bevillingsområdet for servicetilbud til børnefamilier til Administrationsområdet ved en varig tillægsbevilling.
Ad 15. Omflytning af midler til Børneklinikken
Der ønskes flyttet 0,4 mill. kr. (2005-pl) vedrørende Børneklinikken fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet handicappede. Børneklinikken er for 2004 flyttet til bevillingsområdet handicappede, og de to ovennævnte tillægsbevillinger er bevilget efter flytningen, men er hæftet op på det "gamle" bevillingsområde.
Bilag 3. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer fra 2005 og frem (august 2004)
Bevilling | Funktion/ IM-konto | Beløb i 2005 priser (1.000 kr.) | Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt) |
Voksne med behov for serviceydelser | 6.51 | 7.129 | Pga Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft 1. juli 2003 anmodes der om at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med behov for serviceydelser | 5.40 | -7.129 | Pga Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft 1. juli 2003 anmodes der om at få omplaceret dele af budgettet. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 3.300 | For at kompensere for en afledt besparelse på 3,3 mill. kr. på lokalcentrenes køb af private dagbehandlingstilbud anmodes om overførsel fra døgnpleje til døgninstitutionsområdet. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | -3.300 | For at kompensere for en afledt besparelse på 3,3 mill. kr. på lokalcentrenes køb af private dagbehandlingstilbud anmodes om overførsel fra døgnpleje til døgninstitutionsområdet. |
Stofafhængige | 5.45.1 | 2,046 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Stofafhængige | 5.39.1 | -2,046 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Stofafhængige | 5.45.1 | 1,023 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Stofafhængige | 5.52.1 | -1,023 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Stofafhængige | 5.45.1 | 13,299 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Stofafhængige | 6.51.1 | -13,299 | Korrektion i forbindelse med udmøntning af reduktion af prisfremskrivning. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.12.1 | 813 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -813 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.12.2 | 55 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -55 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.13.1 | 423 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -423 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.13.2 | 169 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -169 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.14.1 | 1.121 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -1.121 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Servicetilbud til Børnefamilier | 5.14.2 | 73 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -73 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | 320 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -320 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.23.2 | 49 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -49 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.24.1 | 7 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -7 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | 51 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -51 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Voksne med behov for serviceydelser | 5.42.1 | 108 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -108 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Voksne med behov for serviceydelser | 5.42.6 | 6 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -6 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Voksne med behov for serviceydelser | 5.52.1 | 4 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -4 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Voksne med behov for serviceydelser | 5.55.1 | 132 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -132 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Stofmisbrugere | 5.45.1 | 21 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -21 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Stofmisbrugere | 5.45.2 | 3 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -3 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Handicappede | 5.38.1 | 19 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -19 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Handicappede | 5.39.1 | 93 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -93 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Handicappede | 5.50.1 | 529 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -529 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Handicappede | 5.50.2 | 3 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Administration | 6.51 | -3 | Omflytning af midler der skal dække pensionsudgifter i forbindelse med overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | 7.468 | I forbindelse med fejebakkesagen fra 2004 blev der overflyttet 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra funktion 5.20.1 til funktion 5.20.2. Omflytningen blev ved en fejl gjort varig. Derfor overføres pengene nu tilbage fra 2005. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.20.2 | -7.468 | I forbindelse med fejebakkesagen fra 2004 blev der overflyttet 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra funktion 5.20.1 til funktion 5.20.2. Omflytningen blev ved en fejl gjort varig. Derfor overføres pengene nu tilbage fra 2005. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.52.1 | 7.468 | I forbindelse med fejebakkesagen fra 2004 blev der overflyttet 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra funktion 5.20.1 til funktion 5.20.2 fra 2004 og frem. Fra 2005 og frem skal midlerne ligge på funktion 5.52.1. |
Voksne med særlige behov | 5.20.1 | -7.468 | I forbindelse med fejebakkesagen fra 2004 blev der overflyttet 7,468 mill. kr. (2005-pl) fra funktion 5.20.1 til funktion 5.20.2 fra 2004 og frem. Fra 2005 og frem skal midlerne ligge på funktion 5.52.1. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | 0.307 | Da Børneklinikken for 2004 er flyttet til bevillingsområdet Handicappede fra Børnefamilier med særlige behov blev der varigt flyttet 0,352 mill. kr. (2005-pl) fra Børnefamilier med særlige behov til Handicappede. Det er imidlertid kun 0,045 mill. kr. (2005-pl) som er varige. Derfor anmodes der om at flytte 0,307 mill. kr. (2005-pl) fra Handicappede til Børnefamilier med særlige behov. |
Handicappede | 5.46.1 | -0.307 | Da Børneklinikken for 2004 er flyttet til bevillingsområdet Handicappede fra Børnefamilier med særlige behov blev der varigt flyttet 0,352 mill. kr. (2005-pl) fra Børnefamilier med særlige behov til Handicappede. Det er imidlertid kun 0,045 mill. kr. (2005-pl) som er varige. Derfor anmodes der om at flytte 0,307 mill. kr. (2005-pl) fra Handicappede til Børnefamilier med særlige behov. |
Bilag 4. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer fra 2004 og frem (august 2004)
Bevilling | Funktion/ IM-konto | Beløb i 2005 priser (1000 kr.) | Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsm& aelig;ssigt) |
Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 24.245 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med særlige behov | 5.55.1 | -24.245 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med særlige behov | 5.39.1 | 818 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med særlige behov | 5.55.1 | -818 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med særlige behov | 5.56.1 | 716 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet. |
Voksne med særlige behov | 5.55.1 | -716 | I forbindelse med en omplacering af sager anmodes der om også at få omplaceret dele af budgettet |
Børnefamilier med særlige behov | 5,20,2 | 7.468 | Midlerne er tidligere ved en fejl blevet taget fra 5.20.2, Fejlen rettes nu ved at tilføre midlerne fra den rigtige konto. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.20.1 | -7.468 | Midlerne overføres til 5,20,2 for at rette op på tidligere fejl. |
Handicappede | 5.32.1 | 6138 | I forbindelse med flytning af midler på hjemmeplejen blev midlerne fejlagtigt placeret på forkert funktion. Fejlen søges nu rettet. |
Handicappede | 6.51.1 | -6138 | I forbindelse med flytning af midler på hjemmeplejen blev midlerne fejlagtigt placeret på forkert funktion. Fejlen søges nu rettet. |
Voksne med særlige behov | 6.51.1 | 6138 | I forbindelse med flytning af midler på hjemmeplejen blev midlerne fejlagtigt placeret på forkert funktion. Fejlen søges nu rettet. |
Voksne med særlige behov | 5.32.1 | -6138 | I forbindelse med flytning af midler på hjemmeplejen blev midlerne fejlagtigt placeret på forkert funktion. Fejlen søges nu rettet. |
Voksne med særlige behov | 5.52.1 | 2.621 | Midlerne søges tilbageført fra budgetreserven til Botilbud til personer med særlige sociale problemer. |
Voksne med særlige behov | 6.51.1 | -2.621 | Midlerne fra budgetreserven under Administration søges overført til 5.52.1 |
Voksne med særlige behov | 6.51.1 | 2.466 | I forbindelse med ændringer i IM´s kontoplan skal udgifter til myndigheds- og bestillerfunktion i hjemmeplejen omkonteres til Administration. |
Voksne med særlige behov | 5.32.1 | -2.466 | I forbindelse med ændringer i IM´s kontoplan skal udgifter til myndigheds- og bestillerfunktion i hjemmeplejen omkonteres fra Pleje og omsorg til Administration. |
Administration | 6.50.1 | 1.944 | I forbindelse med merforbrug på Administrationsbygninger tilføres midler via omprioritering indenfor den samlede administrationsramme. |
Administration | 6.51.1 | -1.944 | Til dækning af merforbrug på Administrationsbygninger overføres midler fra Administration. |
Voksne med særlige behov | 5.46.1 | 542 | Midlerne søges tilbageført fra budgetreserven til Botilbud til Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. |
Voksne med særlige behov | 6.51.1 | -542 | De ubrugte midler fra budgetreserven søges tilbageført til Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. |
Børnefamilier med særlige behov | 6.51.1 | 512 | Aflønning af koordinator i forbindelse med Ungdomssanktionen blev fejlagtigt taget fra Administration, For at rette fejlen anmodes der om overførsel af midler til Administration. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.23.1 | -512 | Aflønning af koordinator blev fejlagtigt trukket fra Administration, Midlerne skal trækkes fra Døgninstitutioner, Fejlen søges nu rettet ved at kompensere Administration. |
Handicappede | 5.20.1 | 60,4 | Pga, et forventet merforbrug tilføres Døgnpleje til handicappede børn ekstra midler fra ledige budgetmidler. |
Handicappede | 5.17.1 | -60,4 | Ledige budgetmidler overføres til Døgnpleje handicappede børn pga, forventet merforbrug. |
Stofafhængige | 5.52.1 | 35,8 | I forbindelse med en tidligere omflytning af midler, blev der flyttet 35.800 kr. (2005-pl) for lidt. |
Stofafhængige | 5.45.1 | -35,8 | I forbindelse med en tidligere omflytning af midler, blev der flyttet 35.800 kr. (2005-pl)for lidt. |
Stofafhængige | 5.45.1 | 10,23 | Overførslen vedrører en korrektion af DUT-midler, som ikke er placeret på den rigtige funktion. |
Stofafhængige | 6.51.1 | -10,23 | Overførslen vedrører en korrektion af DUT-midler, som ikke er placeret på den rigtige funktion. |
Handicappede | 5.50.1 | 5,335 | Midlerne vedrører den flerårige udbygningsplan på handicapområdet, som ved en fejl blev placeret under anlæg. |
Handicappede | 5.50.3 | -5,335 | Midlerne vedrører den flerårige udbygningsplan på handicapområdet, hvor de ved en fejl blev placeret under anlæg, Derfor søges de nu overflyttet til drift. |
Handicappede | 6.50.1 | 1.125 | Pga. merforbrug på Handicapcenter Vest og Nord anmodes om at der tilføres midler indenfor den samlede administrations-ramme fra administration. |
Administration | 6.51.1 | -1.125 | Midlerne skal dække et merforbrug på handicapcenter Vest og Nord. |
Administration | 6.51.1 | 1.044 | Der anmodes om at midlerne til meradministration placeres samme sted som de øvrige administrations-udgifter. |
Servicetilbud til børnefamilier | 5.14.1 | -1.044 | Der søges om at midlerne til meradministration ifm, Børneplanen flyttes til Administration. |
Handicappede | 5.46.1 | 352 | Da Børneklinikken for 2004 er flyttet til bevillingsområdet handicappede, anmodes der om at diverse tillægsbevillingerne flyttes til samme område. |
Børnefamilier med særlige behov | 5.46.1 | -352 | Børneklinikken er for 2004 placeret under handicappede, hvorfor der anmodes om, at tillægsbevillingerne også flyttes. |