Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende Implementering af nyt lønsystem

20. Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende Implementering af nyt lønsystem

FAU 410/2004 J.nr. 410/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsen-tationen anbefaler, at overførsel af 4,4 mill. kr. til budget 2004 reserveres til implementering af nyt lønsystem.

Den 9. juni 2004 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen om overførsler 2003-2004 (BR 319/2004). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik i den anledning ikke godkendelse til overførsel af alle ubrugte midler. Ca. 25 mill. kr. blev lagt i en særlig pulje reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil således med denne indstilling anmode om overførsel af midler fra den særlige pulje til brug for implementering af nyt lønsystem.

I budgettet for 2003 blev der afsat midler til imødegåelse af en faglig voldgiftsag på specialområdet dækkende alle pædagogiske faggrupper. De afsatte midler til voldgiftssagen på 4,4 mill. kr. skal ikke anvendes.

Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen skal anmode om, at midlerne fortsat overføres til 2004, men i stedet anvendes til dækning af evt. merudgift til implementering af nyt lønsystem.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmodede i forbindelse med overførselssagen (FAU 204/2004) bl.a. om følgende overførsler:

• Ubrugte midler på sundhedsplejen
• Midler afsat til imødegåelse af voldgiftssager samt nyløn forhandlinger for leder/souschef
• Reserverede midler til voldgiftssag og nyløn
• Midler til det omkostningsbaserede regnskab
• Hensættelse vedrørende udskiftning af fagsystemer
• Organisations-, kompetence og ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø
• Ekstraordinær vedligeholdelse

Disse overførsler er ikke godkendt overført, men er reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i en særlig pulje. Udvalget skal derfor anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om midlerne endnu engang og godkendes dette, frigives midlerne.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der af den særlige pulje frigives 4,3 mill. kr. til brug for implementering af det nye lønsystem.

I forbindelse med implementering af det nye lønsystem er der sket en opgaveomlægning mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og den tidligere løn- og pensionsanvisning nu Accenture.

De enkelte forvaltninger får merudgifter til en række opgaver, der tilbageføres, da Accenture ikke længere løser disse opgaver, opgaveændringer, tillægsydelser, udgifter til tilbageførte tjenestemænd, implementering og uddannelse.

Omfangen af dette er kommet bag på både Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Dette indebærer, at udgifterne til udlicitering af lønanvisningen og nyt lønsystem er langt højere end hidtil antaget.

Økonomiforvaltningen har afsat 9 mill.kr. i 2004 til dækning af forvaltningernes merudgifter. Det er uvist, hvormange af midlerne, der tildeles Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da tildelingen sker efter konkret ansøgning. Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilføres midler svarende til antal lønmodtagere vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af de 9 mill.kr. udgøre 3,6 mill.kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i en foreløbig vurdering af de forventede merudgifter vurderet at merudgifterne vil blive ca. 12 mill. kr.

Personale i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der p.t. arbejder med implementering af nyt lønsystem har stort set måtte lægge alle andre opgaver til side for at sikre implementeringen. Der er et akut behov for at tilføre yderligere ressourcer for at kunne for løst øvrige nødvendige opgaver i lokalcentrene mv.

Ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at merudgiften til implementering af nyt lønsystem og udgifter til opgaver overtaget fra Accenture i 2004 vil udgøre 12 mill.kr.

Heraf forventes, 3,6 mill.kr. finansieret af Økonomiforvaltningen. Der resterer derfor et udækket finansieringsbehov på 8,4 mill.kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal generelt tage et samlet forbehold for ovennævnte økonomiske beregninger. Det er stort set umuligt, at beregne meromkostninger til et system, der endnu ikke er færdigprogrammeret. Vi ved ikke hvad udgifterne til betaling for tillægsydelser til Accenture vil blive.

Det er tillige svært at vurdere, hvor stort et ressourcetræk, der på længere sigt vil være på institutionsniveauet, lokalcenterniveauet og centralt som konsekvens af decentralisering af indtastningsopgaver. Det er ikke selve opgaven alene, men også rettelser af fejl. Her kan det blive svært for ikke "lønfolk", at overskue konsekvenserne.

Ingen

Ingen

Grethe Munk

/