Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende reservepulje til ekstraordinær vedligeholdelse vedrørende institutioner for han-dicappede og psykisk syge (Bilag)

19. Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende reservepulje til ekstraordinær vedligeholdelse vedrørende institutioner for han-dicappede og psykisk syge (Bilag)

FAU 409/2004 J.nr. 409/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 4,3 mill. kr. til budget 2004 afsættes til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse af de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge.

Den 9. juni 2004 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen om overførsler 2003-2004 (BR 319/2004). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik i den anledning ikke godkendelse til overførsel af alle ubrugte midler. Ca. 25 mill. kr. blev lagt i en særlig pulje reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil således med denne indstilling anmode om overførsel af midler fra den særlige pulje til brug for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse af de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge.

De 4,3 mill. kr. skal anvendes til at efterkomme yderligere myndighedskrav, myndighedspåbud samt yderligere alvorlige følgevirkninger for bygningerne. De planlagte vedligeholdelsesopgaver er alle presserende og såfremt de bliver udført, vil det betyde et stort kvalitetsløft for de enkelte institutioner.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmodede i forbindelse med overførselssagen (FAU 204/2004) bl.a. om følgende overførsler:

• Ubrugte midler på sundhedsplejen
• Midler afsat til imødegåelse af voldgiftssager samt nyløn forhandlinger for leder /souschef
• Reserverede midler til voldgiftssag og nyløn
• Midler til det omkostningsbaserede regnskab
• Hensættelse vedrørende udskiftning af fagsystemer
• Organisations-, kompetence og ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø
• Ekstraordinær vedligeholdelse

Disse overførsler er ikke godkendt overført, men er reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i en særlig pulje. Udvalget skal derfor anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om midlerne endnu engang og godkendes dette, frigives midlerne.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der af den særlige pulje frigives 4,3 mill. kr. til brug for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse af de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge.

Midlerne skal anvendes til de vedligeholdelsesopgaver på de amtskommunale institutioner som ellers ikke ville være blevet udført i 2004, da de afsatte beløb til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på det amtskommunale område ikke rækker til mere end nogle af de mest presserende vedligeholdelsesopgaver, så som en del af myndighedskravene og en del af de alvorlige følgevirkninger.

Endvidere skal midlerne anvendes til efterkommelse af yderligere myndighedskrav, myndighedspåbud samt yderligere alvorlige følgevirkninger for bygningerne. Alle midlerne forventes forbrugt i 2004.

Midlerne vil blive anvendt til blandt andet ombygning af utidssvarende toilet- og badeforhold, renovering af utætte tag, renovering af ødelagte belægninger, etablering af ventilationsanlæg og etablering af nye brandvægge, branddøre mv. De konkrete projekter og overslagspriser er anført i vedlagte bilag 1. Udgifterne fordeler sig i nedenstående hovedgrupper.

Såfremt alle de planlagte vedligeholdelsesopgaver gennemføres, vil det betyde et løft i institutionernes kvalitet til gavn for både personale og beboere.

De planlagte vedligeholdelsesarbejder vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Efterkommelsen af påbud fra blandt andet Arbejdstilsynet vil betyde et bedre arbejdsmiljø i de enkelte institutioner.

I alt ønskes 4,3 mill. kr. udmøntet fra den særlige pulje under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til anvendelse i 2004 til ekstraordinær vedligeholdelse af de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge. Beløbet bedes placeret under bevillingsområdet administration på funktion 6.51.1 – Administration.

Ingen

Ingen

• Bilag 1: Oversigt over planlagte projekter

Grethe Munk

/