Forventet årsregnskab 2001 (juli-kalkulen 2001), Mål og resultater juli 2001 og halvårsregnskab 2001 (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. august 2001

2. Forventet årsregnskab 2001 (juli-kalkulen 2001), Mål og resultater juli 2001 og halvårsregnskab 2001 (Bilag)

FAU 294/2001 J.nr. 294/2001

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den til Økonomiudvalget rapporterede forventede regnskabsprognose 2001 (juli-kalkulen 2001 og halvårsregnskab 2001).

Forvaltningens tredje vurdering af forventet årsregnskab for 2001 er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2001, korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget for første halvår af 2001, samt forventet DUT-kompensationer vedrørende sygedagpenge.

På drift- og anlægssiden forventes mindreudgifter på i alt 58,0 mill. kr. fordelt med mindreudgifter på de rammebelagte driftsområder (52,9 mill. kr.) og mindreudgifter på de rammebelagte anlægsområder (5,1 mill. kr.), som forventes overført til budget 2002.

På de lovbundne driftsområder forventes et mindreforbrug på 34,4 mill. kr.

På finansposter forventes der ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

På drifts- og anlægssiden udviser halvårsregnskab 2001 et mindreforbrug på i alt netto 325,6 mill. kr.

De rammebelagte driftsområder udviser et mindreforbrug på 247,4 mill. kr. og anlægsområdet et mindreforbrug på 78,2 mill. kr.

På lovbundne områder er der et merforbrug på 83,9 mill. kr. Mindreforbruget i halvårsregnskabet skal sammenholdes med et forventet mindreforbrug på rammebelagte drifts og anlægsområder på netto 46,0 mill. kr. og et forventet merforbrug på lovbundne områder på 28,0 mill. kr.

Kvartalsregnskabet giver ikke anledning til ændringer i juli-kalkulen.

Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:

• Servicetilbud til børnefamilier. Det er vurderingen, at der må forventes et mindreforbrug på 29,5 mill. kr., på grund af forsinket ibrugtagning af nye pladser.

• Børnefamilier med særlige behov. Der forventes et merforbrug på 18,5 mill. kr. på de rammebelagte områder mod 15,0 mill. kr. i april-kalkulen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil bestræbe sig på blandt andet opstramning på den forebyggende indsats, men finder det ikke realistisk, at finde dækning for 18,5 mill. kr. på budgetområdet. Merforbruget vil kunne finansieres af det forventet mindreforbrug på Servicetilbud til børnefamilier og på Voksne med behov for serviceydelser.

• Voksne med behov for serviceydelser. Der forventes et mindreforbrug på 44,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at indtægterne vedrørende tilskud til integration, er højere end budgetteret (18 mill. kr.). Samt mindreforbrug på beskæftigelsesordninger med ca. 14,0 mill. kr.

• Voksne med særlige behov. Der forventes et mindreforbrug på 19,4 mill. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært ikke brugte driftsmidler (inkl. overførsel fra sidste år) i forbindelse med udbygningsplanen.

• Handicappede. På området forventes et samlet merforbrug på 20,8 mill. kr. Merforbruget kan henføres til hjemmeplejen, hjælpemidler og døgntilbud til voksne handicappede. Merforbruget skyldes en stigende efterspørgsel efter hjælpemidler, og øgede udgifter til selvvalgt hjemmehjælp. Merforbruget vil blive søgt imødegået via stram styring og ansættelsesstop på hjemmeplejeområdet i bydele med merforbrug, men det vil ikke være realistisk, at undgå et merforbrug på hjemmepleje- og handicapområdet. Det forventes, at merforbruget kan finansieres indenfor den samlede ramme for de styrbare områder.

På nuværende tidspunkt må forventes et mindreforbrug på 5,1 mill. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2001 pr. juli 2001

Tabel 2 - Halvårsregnskab 2001

• Halvårsregnskab 2001.

Grethe Munk

/

Sven Bjerre