Konkretisering af Børneplanens reviderede udbygningsplan
Konkretisering af Børneplanens reviderede udbygningsplan
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. juni 2005
9. Konkretisering af Børneplanens reviderede udbygningsplan
FAU 295/2005 J.nr. 295/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med de konkrete kapacitetstilpasninger i nedennævnte institutioner (med effekt 2006).
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager den fremlagte procesplan for involvering af institutionerne og andre interessenter til efterretning.
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med de konkret forslag til nye dagtilbud, omlægninger og udvidelser.
RESUME
På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11. maj 2005 blev den reviderede udbygningsplan for Børneplanen vedtaget.
I denne indstilling præsenteres først de konkrete institutioner, hvor udbygningsplanen indebærer høring. Dernæst præsenteres en procesplan for høringen af de pågældende institutioner. Til sidst præsenteres en konkrete liste over de forslag, der er vedtaget i den reviderede udbygningsplan.
Der har været afholdt møder i de pågældende lokalcentre med deltagelse af centralforvaltning, lokalcenter og Pladsanvisning. På disse møder har man ud fra et helhedssyn på institutionerne i den enkelte bydel, udvalgt hvilke institutioner, der skulle arbejdes videre med i forhold til kapacitetstilpasning.
SAGSBESKRIVELSE
Indledning
I forbindelse med Børneplanen blev der udarbejdet en udbygningsplan, som skulle sikre, at Københavns Kommune kunne opfylde efterspørgslen på daginstitutionspladser. Børneplanens udbygningsplan består af flere typer projekter, henholdsvis: Etablering af nye dagtilbud, udvidelse af eksisterende daginstitutioner, omlægning af pladser i eksisterende daginstitutioner, genhusninger, tillægsbevillinger og kapacitetstilpasning på bydelsniveau.
1. Konkrete
kapacitetstilpasninger
I denne indstilling præsenteres de konkrete kapacitetstilpasninger, hvor eksisterende institutioner skal involveres via høring. De pågældende institutioner er beliggende i bydelene Valby, Bispebjerg, Ydre Nørrebro og Indre Nørrebro. Kapacitetstilpasningerne indbefatter Omnormering/omlægning af pladser eller nedlægning af daginstitutionspladser i de pågældende bydele.
De andre forslag i den reviderede udbygningsplan angår etablering af nye dagtilbud, udbygning af eksisterende dagtilbud eller genhusninger. For så vidt angår disse, skal der ikke gennemføres særskilte høringer.
Der er tale om følgende institutioner, hvor forslaget om kapacitetstilpasningerne indebærer høring:
|
Omnormeringer/omlægning
af pladser |
||
|
Institution |
Vuggestue-pladser |
Børnehave-pladser |
|
Bramslykkevej 36 (Valby) |
-12 |
+10 |
|
Udflytterbørnehaven Nordtoftegaard (Bispebjerg) |
- |
-50* |
|
Hvepsebo, Jagtvej 153C (Ydre Nørrebro) |
- |
-32* |
|
Lundtoftegade (Ydre Nørrebro) |
+12 |
-22 |
|
Møllegade 33 (Indre Nørrebro) |
-20 |
+40 |
|
Prs. Charlottes Gade 59 (Indre Nørrebro) |
+11 |
-22 |
* Der er tale om nedlæggelse af pladserne i pågældende
bydel, men pladserne i disse to institutioner forventes bevaret og flyttet til
anden bydel.
|
Antal
pladser der planlægges nedlagt |
||
|
Institution |
Vuggestue-pladser |
Børnehave-pladser |
|
Sommerfuglen, Høffdingsvej 63 (Valby)* |
-32 |
- |
|
Ved Parken, Gårdstedet 57 (Valby) |
- |
-31 |
|
Sønderhaven, Høffdingsvej 43 (Valby)* |
-12 |
-20 |
|
Labyrinten (Valby) |
- |
-10 |
|
Rødbyvej (Valby) |
- |
-20 |
|
Centerparken 18 og 20 (Valby)** |
-12 |
- |
|
Henriksgården I og II, Vigerslev alle 171 og 173 (Valby)** |
-12 |
- |
|
Stockholmsgave (Ydre Nørrebro) |
- |
-44 |
|
Korsgade 60 (Indre Nørrebro) |
-2 |
-14 |
|
I alt |
70 |
139 |
*) Institutionen foreslås
lukket
**) Institutionerne foreslås
sammenlagt
1.1. Kriterier for
valg af institutioner, hvor der foreslås tilpasning af pladskapaciteten
De konkrete institutioner, der er behandlet i denne indstilling er udvalgt i samarbejde med lokalcentrene og Pladsanvisningen. Det overordnede hensyn i den reviderede udbygningsplan har været at tilpasse pladskapaciteten til behovet for pladser i de enkelte bydele.
Der har været afholdt møder i de pågældende lokalcentre med deltagelse af centralforvaltning, lokalcenter og Pladsanvisning. På disse møder har man ud fra et helhedssyn på institutionerne i den enkelte bydel, udvalgt hvilke institutioner, der skulle arbejdes videre med i forhold til kapacitetstilpasning.
Der er inddraget to overordnede kriterier i alle vurderingerne:
· Institutioner med utidssvarende bygningsmæssige forhold er prioriteret højt i udvælgelsen
· Institutioner med mange tomme helårsplader er prioriteret højt i udvæl gelsen
Derudover er der generelt set på fordelingen af minoritets-/majoritetsbørn i institutionerne.
2. Procesplan
Den 11. maj 2005 blev den reviderede udbygningsplan politisk vedtaget. På baggrund af vedtagelsen påbegyndes der nu en høringsprocedure i forhold til de 15 institutioner, hvor kapacitetstilpasningen indebærer en høring. Proceduren for institutionerne præsenteres nedenfor.
Da det af beslutningen fremgår, at der indledningsvist skal gennemføres en høring og, at der efterfølgende skal fremsættes en ny indstilling med høringssvarene, så er proceduren ikke udtryk for hele processen, der skal gennemføres.
Den afsluttende del af processen skal således ske på baggrund af en konkret indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor de indkomne høringssvar inkluderes. Processen skal aftales i samarbejde med de enkelte institutioner.
Således skal der udarbejdes en konkret handleplan for hver
enkelt institution blandt andet i forhold til, hvornår en eventuel omlægning,
sammenlægning eller nedlægning kan igangsættes.
|
Procedure for institutioner der søges omlagt,
sammenlagt eller nedlagt |
|
1. Indstilling om revideret udbygningsplan fremlægges
for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (indstilling behandlet for det
politiske udvalg den 11. maj 2005.) |
|
2. Lokalcentrene orienteres pr. mail om den politiske
beslutning og bedes arrangere møder med de berørte institutioner
(lokalcentrene orienteres den 24. maj 2005) |
|
3. Alle de berørte institutioner, de pågældende
lokalcentre, Valby Lokaludvalg, eventuelle paraplyorganisationer og
tilknyttede faglige organisationer modtager et introduktionsbrev vedlagt den
politiske beslutning samt de konkrete konsekvenser for den enkelte
institution. Brevet igangsætter den formelle høringsperiode, som løber 4 uger
(brevene afsendes d. 2. juni 2005). |
|
3.1 Af det tilsendte brev fremgår, at institution og
forældrebestyrelse inden for 4 uger skal give en skriftlig tilkendegivelse
af, om de indvilliger i den løsning, forvaltningen har foreslået om enten
sammenlægning, omlægning eller nedlæggelse |
|
3.2 Af det tilsendte brev fremgår, at forvaltningen
inviterer til et orienteringsmøde inden for de første 14 dage af
høringsfristen. På mødet orienteres om: ·
Tidshorisont ·
Personalemæssige forhold ·
Eventuel flytning af børn til andre institutioner. På dette møde vil forvaltningen blandt andet orientere
om, hvilke muligheder der er for at sikre personalet i institutionerne en
rimelige vilkår f.eks. ved at placere dem i forvaltningens jobbank. Således
vil forvaltningen sørge for at tage størst muligt hensyn til personalets
ønsker og vilkår. |
|
4. Høringssvar fra de berørte institutioner vurderes af
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og der formuleres konkrete
indstillinger til FAU. Af indstillingerne fremgår forvaltningens vurdering og
en sammenfatning af høringssvarene. Desuden behandles økonomiske og pladsmæssige
konsekvenser af de ændringer, der indstilles. I den fremsatte FAU-indstilling vil være et
indstillingspunkt, hvor det samtidig indstilles, hvad der videre skal ske med
de pågældende institutioner, hvis ikke sammenlægning, omlægning eller
nedlægning gennemføres (den reviderede indstilling forventes fremlagt
politisk august 2005). |
|
5.1, Hvis indstillingen tiltrædes i FAU modtager
institutionen umiddelbart efter besked om dette. Og de selvejende
institutioner, der foreslås nedlagt, får opsagt deres driftsoverenskomst og
der indføres anvisningsstop i de pågældende institutioner. 5.2 Hvis indstillingen ikke tiltrædes modtager institutionen
umiddelbart efter besked om dette. Herefter følges den politiske beslutning
enten i form af fornyet kontakt med institutionen eller i form af, at
processen afsluttes. |
|
6.1 For de institutioner, hvor en sammenlægning,
omlægning eller nedlæggelse vedtages, formuleres en konkret, skriftlig
handleplan (inklusiv tidsplan) for evt. udfasning af børn, ombygning i de
pågældende institutioner og ændringer i personalesammensætningen. 6.2 For de institutioner, hvor en sammenlægning,
omlægning eller nedlæggelse ikke vedtages, formuleres enten en ny handleplan
i samarbejde med institutionen, eller processen afsluttes afhængigt af den
politiske beslutning. |
|
Angående punkt 5 og 6: Formuleringen af konkrete
handleplaner og forslag til procesplaner forventes gennemført ultimo august. |
|
7. Handleplan gennemføres eller ny handleplan
formuleres, eller processen afsluttes. Herefter forventes handleplanerne gennemført efter
konkret aftale med de enkelte institutioner. |
3. Yderligere forslag i den reviderede udbygningsplan
Oversigt
over øvrige projekter i den reviderede udbygningsplan
|
Institution |
Bydel |
Type |
Vuggestuepladser |
Børnehavepladser |
|
Kabbelejevej |
Brønshøj Husum |
Udvidelse |
11 |
- |
|
Convivendi (Ny
institution) |
Christianshavn |
Ny puljeinstitution |
12 |
18 |
|
Gyldenrisparken |
Sundby Syd |
Udvidelse |
6 |
50 |
|
Kigkurren* |
Vestamager |
Ny satellitinstitution |
22 |
- |
|
Snorresgade |
Vestamager |
Ny institution |
- |
110 |
|
Amerikavej |
Vesterbro |
Omnormering |
48 |
-88 |
|
Carl Nielsens Allé |
Ydre Østerbro |
Omlægning |
-12 |
22 |
|
Karlsvognen |
Ydre Østerbro |
Omlægning |
-1 |
-1 |
|
Ryesgade 22 |
Indre Nørrebro |
Omlægning |
-24 |
24 |
|
Tietgensgade |
Indre By |
Ny institution |
60 |
- |
|
I alt** |
|
|
122 |
135 |
* Er igangsat siden fremlæggelsen af den reviderede
udbygningsplan (jf FAU 174/2005 J.nr. 174/2005).
**En institution på Møntmestervej er taget ud af den
reviderede udbygningsplan, da den foreslåede omlægning ikke mere er mulig.
Udover ovenstående er der i den
reviderede udbygningsplan genhusninger og tillægsbevillinger. De fremgår ikke
her, da disse tiltag ikke er pladsskabende og ikke omhandler nye forslag. Der
er også i den reviderede udbygningsplan 3 flerbørnsdagplejer og en
udflytterbørnehave. Disse er ikke medtaget, da den konkrete lokalitet endnu
ikke kendes, men projekterne er placeret i bydele med behov for pladserne.
ØKONOMI
Økonomien indgår i den reviderede udbygningsplan, som er vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (jf. FAU 231/2005). Der fremlægges særskilt økonomi i de konkrete indstillinger om de enkelte institutioner.
Tabellen nedenfor viser Børneplanens økonomi d. 2. juni 2005.
Børneplanens samlede økonomi, Budget, allerede godkendte projekter og
forventede udgifter til projekter i denne indstilling, mill. kr.
|
2005 p/l |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
I alt |
|
Mill. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Midler ved vedtagelsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vedtagelsen 1) |
197,1 |
686,3 |
510 |
471,1 |
470,8 |
444,8 |
2.780,1 |
|
Disponerede midler |
|
|
|
|
|
|
|
|
BR godkendte projekter (projektplanen pr. 27.4.05) 2) |
206,4 |
525,6 |
489,3 |
451,8 |
392,3 |
388,8 |
2.454,3 |
|
Restbeløb til videre udbygning |
-9,3 |
160,7 |
20,7 |
19,3 |
78,5 |
56,0 |
325,8 |
|
Videre udbygning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til revideret udbygningsplan, excl. Specialområdet 3) |
0,0 |
0,0 |
22,2 |
23,4 |
32,2 |
21,4 |
99,3 |
|
Udgifter til genhusning |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
33,8 |
7,9 |
0,0 |
60,2 |
|
Tillægsbevilling til tidligere BR godkendte projekter |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
|
Omlægning af fritidshjemspladser udover de BR godkendte |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
13,5 |
|
Specialpladser (48 ikke placerede sp) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
4,3 |
23,4 |
20,7 |
50,0 |
|
I alt, udgifter til videre udbygning |
0,0 |
0,0 |
46,7 |
70,2 |
67,5 |
46,0 |
230,4 |
|
Mer/mindreforbrug ifht. Børneplanen |
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
9,3 |
-160,7 |
26,0 |
50,9 |
-11,0 |
-10,0 |
-95,4 |
|
- Anlæg |
16,2 |
-109,3 |
42,9 |
54,2 |
2,8 |
0,0 |
6,9 |
|
- Drift |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
-3,2 |
-13,7 |
-10,0 |
-102,3 |
|
Budgetforslag 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nedlæggelse af
pladser 4) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
20,1 |
|
Udgifter til
udflytterkørsel 5) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
|
Mer/mindreforbrug,
dagområdet samlet |
9,3 |
-160,7 |
26,0 |
65,6 |
3,7 |
4,7 |
-51,3 |
|
- Anlæg |
16,2 |
-109,3 |
42,9 |
54,2 |
2,8 |
0,0 |
6,9 |
|
- Drift |
-7,0 |
-51,3 |
-16,9 |
11,5 |
1,0 |
4,7 |
-58,2 |
|
Forventet pladsreduktion på dagområdet i øvrigt sfa. Børneplanen |
|
|
|
|
|||
|
Forventet nedgang i de private pasningsordninger
6) |
0,0 |
0,0 |
-6,8 |
-48 |
-53,4 |
-53,4 |
-161,5 |
|
Mer/mindreforbrug,
dagområdet samlet |
9,3 |
-160,7 |
19,2 |
17,6 |
-49,7 |
-48,7 |
-212,8 |
1) Inkl.
budget til fremrykning af specialpladser fra budgetaftalen 2004
2)
BR besluttede den 28/04 2005 (BR 263/05)(FAU181/2005), at der overføres 14,8
mill. kr. fra Børneplanen til forsøg med nye
behandlingsformer
Doman/ABA i 2006. Det er tidligere besluttet, at Børneplanen finansierer
udgifter til Doman/ABA på 10,7 mill. kr. i 2005
Det
betyder, at de BR godkendte projekter er opskrevet med 14,8 mill. kr. i forhold
til den økonomi Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
fik
fremlagt den 11/05.
Udgiften
til ikke placerede specialpladser i 2006 er tilsvarende nedskrevet, jf.
beslutningen om at etablering af 18 specialpladser, jf. Børneplanen
for
specialområdet udsættes til efter evaluering af forsøg med nye
behandlingsformer.
I
disponerede midler indgår endvidere alle de pladser, som har modtaget
kapitalbevilling til og med 3. del af etape 2.
Derudover
indgår udgifter til rekruttering og fastholdelse, anlæg og drift af INFO-team
og pladsanvisningens udvidelse i Frederiksborggade
samt
udgifter til øvrige aktiviteter, som blev besluttet på FAU d. 3.11.04 FAU
(529/2004). Dog excl. udgifter til omlægninger.
3)
Udgiften til udbygning i 2006 er ændret i forhold til den udbygningplan der
blev fremlagt for Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget
den 11. maj 2005. Det skyldes, at den forventede besparelse ved nedlæggelserne
er reduceret fra ca. 15,0 mill. kr. årligt til 6,7 mill. kr. årligt, og at
institution på Møntmestervej er opgivet.
4)
Forventet besparelse ved nedlæggelse af pladser på ca. 6,7 mill. kr. årligt fra
2006. Pt. indgår denne som medfinansiering i den reviderede udbygningsplan.
Beløbet
er ændret fra ca. 15 mill. kr. til 6,7 mill. kr. i forhold til den økonomi
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fik fremlagt d. 11/05
5)
Forventet merudgift til udflytterbusser på 8 mill. kr. i 2006.
6)
Forudsætning: I forbindelse med opnåelse af plads ved behov i 2005, forventes
efterspørgslen på private pasningsordninger at falde til samme
niveau
som andre kommuner med pasningsgaranti. Iflg. Børneplanens behovsprognose fra
september 2004, forventes antallet helårspladser i 2006 at
falde
til 207 helårspladser i Privat Børnepasning fordelt på 163 vuggestuepladser og
44 børnehavepladser. I 2007 og frem forventes antallet af
helårspladser
at falde til ca. 148 pladser fordelt på 128 vuggestuepladser og 20
børnehavepladser. Ligeledes forventes antallet af helårspladser i 2006 i
Privat
Dagplejeordningen i 2006 at falde til 229 helårspladser og i 2007 til 194
helårspladser.
Kilde:
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, d. 2. juni 05.
Siden fremlæggelsen af den reviderede udbygningsplan for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj 2005 (FAU 231/2005) er der sket 3 ændringer i økonomien:
· Restbeløbet er reduceret fra 341 mill. kr. til 326 mill. kr. sfa. Borgerrepræsentationen d. 28. april 2005 (BR 263/05) har godkendt, at der afsættes 14,8 mill. kr. af Børneplanens midler til finansiering af forlængelse af forsøg med nye behandlingsformer Doman/ABA frem til udgangen af 2006. Den forventede udgift til ikke placerede specialpladser er tilsvarende nedskrevet med 14,8 mill. kr. i 2006.
· Den forventede besparelse ved nedlæggelser af pladser i budgetforslag 2006 er reduceret fra ca. 15 mill. kr. årligt til ca. 7 mill. kr. årligt. Reduktionen i besparelsen påvirker udgiften til udbygning, da nedlæggelserne i forslaget til den reviderede udbygningsplan delvist finansierer udbygningen. Reduktion i den forventede besparelse betyder, at netto beløbet til videre udbygning er steget med ca. 8 mill. kr. årligt fra 2006. Det skal bemærkes, at det endelig beløb afhænger af de fremtidige budgetdrøftelser.
· En institution på Møntmestervej er taget ud af den reviderede udbygningsplan, da den foreslåede omlægning ikke mere er mulig, pga. forventet berostilling af omlægning af fritidshjemspladser Det reducerer udgiften til udbygning med samlet 3 mill. kr. i perioden fra 2005-2008.
Det skal bemærkes, at udgifter til omlægninger af fritidshjemspladser stadig indgår i økonomien. Såfremt indstilling vedr. berostilling af omlægning og afvikling af fritidshjem bliver tiltrådt på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget møde d. 8. juni 2005 forventes denne udgift ikke længere.
De øvrige økonomiske forudsætninger har ikke ændret sig siden udbygningsplanen blev fremlagt for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj 2005.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivlister over sager, der skal miljøvurderes.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Selve denne indstilling skal ikke til høring, men angiver rammerne for særskilte høringer
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Carsten Stæhr Nielsen