Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. juni 2005

 

 

6.      Ønskeliste til budgetforslag 2006 (bruttoønskeliste) (Bilag)

 

FAU 290/2005  J.nr. 290/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer hvilke budgetønsker, der skal med på udvalgets ønskeliste med udgangspunkt i bilag 1 (bruttoønskeliste)

 

RESUME

Jf. indkaldelsescirkulære for budgetforslag 2006 skal hvert fagudvalg aflevere en ønskeliste (opdelt på drift og anlæg) sammen med det øvrige budgetmateriale til Økonomiforvaltningen den 2. maj.

 

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj besluttede udvalget, at drøftelsen af ønskelisten udsættes til mødet d. 8. juni 2005

SAGSBESKRIVELSE

Forvaltningen anbefaler, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overvejer at prioritere bl.a. nedenstående på ønskelisten.

A.     Tryghedsplanen (nr. 36 ) 8,4 mill.kr i drift i 2006 (4 mdr. ventetid) og 41 mill.kr drift årligt fra 2009

B.     Kompetenceudvikling på lokalcentrene (nr. 45)14 mill.kr årligt

C.     Aflastningstilbud til handicappede børn (nr. 39) og døgninstitutioner til handicappede børn (nr. 40) 20,7 mill.kr i drift og 20,2 mill.kr i anlæg i 2006

D.    Kontaktforløb (nr. 21) 11 mill.kr årligt

 

For så vidt angår punkt D er der tale om en DUT-problemstilling, som Økonomiudvalget skal tage stilling til i august måned.

 

For så vidt angår punkt C er der tale om udbygningsbehov på børnehandicapo mrådet som evt. kan finansieres af et evt. mindreforbrug i Børneplanen. Der henvises til formuleringen i budgetaftalen for 2005, hvor der står "

 Parterne er således enige om, at der før sommeren 2005 kan træffes beslutning om anvendelsen af evt. overskydende midler.   I den forbindelse er parterne enige om, at der bl.a. afsættes midler til pladsgaranti til døgntilbud til handicappede børn (side 2. Budgetaftalen for budget 2005).

 

Brutto-ønskelisten er vedlagt som bilag 1 til denne indstilling. Ønskelisten er opdelt i budgetområdet og underopdelt i politisk fremsatte ønsker og ønsker fremsat af forvaltningen.

 

Udvalgets prioritering afleveres af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Økonomiforvaltningen hurtigst muligt.

 

Forvaltningen har på baggrund af fællesmøde mellem FAU og H:S bestyrelse tilføjet et foreløbigt forslag til styrkelse af arbejdet ift. psykisk syge, der ligeledes er misbrugere (nr. 29, 30 og 31).

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Udvalgets ønskeliste indgår i alle fagudvalgs ønskelister til 1. og 2. behandlingen i Borgerrepræsentationen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen andre konsekvenser

 

HØRING

Der er ikke gennemført høring

 

BILAG

·        Bruttoønskeliste for budgetforslag 2006.

·        Bloknotater 1-50

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre