Orientering om manglende kapacitet i forhold til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. juni 2005

5. Orientering om manglende kapacitet i forhold til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn (Bilag)

FAU 292/2005 J.nr. 292/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager følgende orientering til efterretning,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvorvidt ønskelisteforslag til budgetforslag 2006 Ø608 på 16,7 mill. kr. årligt til døgninstitutionsområdet skal prioriteres.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvorvidt ønskelisteforslag til budgetforslag 2006 Ø609 på 2,5 mill. kr. årligt til aflastningsområdet udgår og erstattes af Ø612 på i alt 17,2 mill. kr. årligt.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvorvidt der ønskes indarbejdet et ønskelisteforslag (Ø613) på 7,3 mill. kr. årligt til afvikling af ventelisten på døgnplejeområdet.

RESUME

Døgnanbringelses- og aflastningsområdet for handicappede børn har længe været under et stort pres pga. et stigende antal handicappede børn. Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i meget begrænset omfang har haft mulighed for at forøge kapaciteten, er de aktuelle ventelister og ventetider uforholdsmæssigt lange. Dette betyder et meget stort og problematisk pres på en lang række familier med handicappede børn i Københavns Kommune.

I budgetaftalen 2005 vedrørende ledige midler i Børneplanen, er det besluttet, at:

"Parterne er således enige om, at der før sommeren 2005 kan træffes beslutning om anvendelsen af eventuelle overskydende midler. I den forbindelse er parterne enige om, at der bl.a. afsættes midler til pladsgaranti til døgntilbud til handicappede børn" (Budgetaftalen 2005, s. 2).

Det foreslås, at udvidelsen af kapaciteten på bevillingsområde Handicappede indgår i budgetforslag 2006.

SAGSBESKRIVELSE

Området for døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn, er pt. under stort pres, og der er aktuelt 121 handicappede børn på venteliste til aflastning, 26 børn på venteliste til døgninstitution samt 8 børn på venteliste til døgnpleje.

Den aktuelle situation vedrørende aflastning har affødt en række klage- og ankesager, der i en række sager har medført, at Københavns Kommune af Ankestyrelsen er blevet pålagt at iværksætte foranstaltninger (se i øvrigt bilag 1 for uddybende kommentarer vedrørende lovkravene på området samt klage- og ankesager).

I nedenstående gennemgås den aktuelle status for aflastnings- og døgnanbringelses-området for handicappede børn.

Aflastning

Aflastningstyper

Aflastning er en foranstaltning til sikring af det enkelte barns eller unges forbliven i eget hjem, og vil oftest være kortere ophold i en aflastningsforanstaltning med varierende mellemrum. Tidsmæssigt kan de enkelte aflastningsophold strække sig fra 1-2 dage til 2-3 uger ad gangen, typisk weekender og ferieperioder.

Københavns Kommune tilbyder pt. følgende typer af aflastning til hjemmeboende handicappede børn:

1. Privat aflastning, 2 former:

- Privat aflastning af børn og unge, der finder sted i aflastningsfamiliens hjem. Denne form for aflastning kan varetage opgaver vedrørende alle handicaptyper samt aldersgrupper.

- Den private organisation Carpe Diem varetager aflastning for hjemmeboende børn og unge i alderen 7-18 år. Målgruppen er autisme og beslægtede diagnoser.

2. Institutionsaflastning, 2 former:

- Skovsneglen varetager aflastning for udviklingshæmmede fysisk handicappede børn/unge. Aldersgruppen er fra 0-18 år.

- Kvisten varetager aflastning for hjemmeboende ikke normalt begavede autister. Aldersgruppen er fra 0-18 år.

3. Weekendaflastning, 2 former:

- CP-Børnehaven varetager aflastning for udviklingshæmmede multihandicappede børn i alderen 0-7 år. Aflastningen afvikles fra fredag til søndag, idet aflastningen finder sted i børnehavens lokaler.

- Matrikelløs aflastning, Skovtours, varetager aflastning for udviklingshæmmede fysisk handicappede. Aldersgruppen er 10-18 år.

Budget, forbrug samt antal modtagere af aflastning

Som følge af et stadigt stigende antal handicappede børn, har området været præget af et stort merforbrug de seneste år. Der har derfor været iværksat et reelt stop for nye tiltag, undtagen i akutte nødstilfælde. Aktivitetsniveauet forventes således i 2005 reelt at være uændret i forhold til 2004. Tildeling af nye aflastningsophold sker kun, hvor barnet direkte er truet på sin omsorg og sundhed.

Tabel 1: Antal brugere* fordelt på aflastningstype (2005-P/L)

	2004				2005 (forventet)
	Budget (i mill. kr.)	Budgetteret antal brugere **	Regnskab (i mill. kr.)	Reelt antal brugere	Budget (i mill. kr.)	Budgetteret antal brugere **	Regnskab (i mill. kr.)	Reelt antal brugere
Privat aflastning	10,4	65	14,0	88	10,2	65	14,0	88
Institutions-aflastning	13,5	52	12,5	51	13,1	52	13,1	52
Matrikelløs aflastning */**	2,7	24	2,7	19	2,6	22	2,6	22
I alt	26,6	141	29,2	158	25,9	139	29,7	162

* Baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egne tal

** Budget til antal brugere er et udtryk for, hvor mange brugere, der faktuelt er budget til på baggrund af den gennemsnitlige pris pr. bruger

*** Den lave belægning i 2004 skyldes primært at ordningen i 2004 var i opstartsfasen.

**** Weekendaflastning i CP-børnehaven er ikke medtaget i beregningen ovenfor, da budget og regnskab ikke kan udskilles fra institutionens samlede budget og regnskab.

Vedrørende privat aflastning, var der i 2004 budget på 10,4 mill. kr.(2005-P/L) svarende til 65 brugere. Der var faktuelt 88 brugere i 2004, hvilket medførte et merforbrug på ca. 3,6 mill. kr. (2005-P/L) (bevillingsområde Handicappede, funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger). I 2005 forventes en uændret aktivitet, og der forventes således pr. april 2005 et merforbrug på 3,8 mill. kr. som følge af en generel udvikling i pris og løn.

Vedrørende institutionsaflastning var der i 2004 plads til 52 brugere. Der var i 2004 51 brugere, hvilket skyldes en ombygning af en aflastningsinstitution. Der forventes 52 brugere i 2005, og således at institutionsrammerne overholdes.

Vedrørende matrikelløs aflastning var der i 2004 pladser svarende til 24 brugere, men da den matrikelløse aflastning var i opstartsfasen i 2004, var der reelt kun 19 brugere af denne foranstaltning i 2004. Vedrørende weekendaflastning i CP-børnehaven var der i 2004 pladser svarende til 22 brugere. Der var i løbet af 2004 reelt kun 20 brugere af aflastningen, men for begge aflastningstyper forventes fuld udnyttelse af pladstallet, og at ventelisten fortsat vil stige.

Antal ventende samt gennemsnitlig ventetid

Som følge af ovennævnte stop for nye tiltag er både venteliste og ventetiden lang for alle typer af aflastning, se tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Antal ventende* fordelt på aflastningstype, pr. 1. maj 2005.

Venteliste	Antal ventende	Ventetid i måneder (Gns.)
Privat aflastning	97	14
Gns. Pris (i 1.000 kr.)	0	0
Institutionsaflastning	19	7
Gns. Pris (i 1.000 kr.)	76	76
Matrikelløs aflastning	5	12
Gns. Pris (i 1.000 kr.)
I alt	121	13**

* Baseret på ventelisten hos den centrale visitation i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

** Vægtet gennemsnit

I tabel 3, er ventetiden opgjort på, hvor lang tid børnene har ventet, og det ses ca. 75 pct. har ventet i mere end seks måneder.

Tabel 3: Ventetider (opdelt i perioder), antal børn, pr. maj 2005*

Ventetid	Antal	Andel i pct. af ventelisten
24+ måneder	20	16,53
12-24 måneder	46	38,02
6-12 måneder	26	21,49
3-6 måneder	8	6,61
1-3 måneder	8	6,61
0-1 måneder	13	10,74
I alt	121	100,00

* Baseret på ventelisten hos den centrale visitation i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Til sammenligning fremgår det af figur 1, at både antal ventende samt den gennemsnitlige ventetid ligger væsentlig højere i Københavns Kommune i forhold til andre amter. Både antal ventende samt den gennemsnitlige ventetid er stagnerende i andre amter, mens tallet er stigende over årene i Københavns Kommune.

Figur 1: Sammenligning af antal ventende og ventetider på aflastning mellem Københavns Kommune og andre amter

Kilde: Amtsrådsforeningens statistikdatabase (maj 2005)

Afvikling af venteliste

I fald der ønskes en fuldstændig afvikling af ventelisten på aflastningsområdet, vil det betyde en samlet driftsudgift på 20,6 mill. kr. (jf. Tabel 4). Denne beregning er baseret på en gennemsnitspris på de børn, der pt. er i et aflastningstilbud.

Tabel 4: Udgift forbundet med afvikling af ventelisten, pr. maj 2005, på aflastningsområdet (2005-P/L)

	Venteliste	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Udgift (i 1.000 kr.)
Privat aflastning	97	156	15.132
Institutionsaflastning	19	272	5.159
Matrikelløs-/ weekendaflastning	5	57	285
I alt	121		20.576

Området for privat aflastning er kendetegnet ved et stort pres på ventelisten. Samtidig er det et område, hvor det hurtigst vil være muligt at foretage en ekstraordinær indsats til afvikling af ventelisten.

Det skal derfor foreslås, at ventelisten til privat aflastning nedbringes med 92 børn, svarende til 75 pct. af den samlede venteliste på aflastningsområdet. Dette tiltag er nødvendigt for at kunne nedbringe ventetiden til et rimeligt niveau, som også er faglig forsvarlig.

Udgiften til ovenstående vil ved etablering af 92 aflastningsophold til en gennemsnitspris på 0,16 mill. kr. være ca. 14,4 mill. kr. (2005-P/L) ved helårsvirkning. Hertil kommer, at der i forventet regnskab pr. april 2005 er et forventet merforbrug på 3,8 mill. kr. Det forventes ydermere, at en afvikling af ventelisten kræver en opprioritering af personaleressourcer til faglig godkendelse af aflastningsfamilier samt efterfølgende tilsyn, i alt 0,5 årsværk til 0,2 mill. kr. Det samlede økonomiske behov til delvis afvikling af ventelisten, er således på i alt 18,4 mill. kr. ved helårsvirkning (2005-P/L).

I fald ønskelisteforslaget til budget 2006 om etablering af 16 døgninstitutionspladser (Ø608) vedtages, vil dette frigive 8 pladser, svarende til 1,2 mill. kr. i modgående besparelse til dette forslag.

På ønskelisten til budget 2006 (Ø609, se bilag 2) har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsat forslag på baggrund af regnskab 2004 på 2,5 mill. kr. til nedbringelse af merforbrug. Dette beløb vil nedbringe merforbruget, og vil ikke påvirke venteliste/-tiden.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor at Ø609 i budgetforslag 2006 erstattes af et nyt bloknotat Ø612 (se bilag 3) ovenstående beløb på i alt 17,2 mill. kr. til fuld finansiering af merforbrug samt en delvis afvikling af ventelisten på aflastningsområdet.

Døgnanbringelsesområdet

Døgnanbringelsestyper

Døgnanbringelse anvendes, hvis forældrene ikke har mulighed for at have barnet / unge hjemme. Anbringelsen kan ske i et opholdssted (herunder familiepleje) eller en døgninstitution. Tilbudet gives som en foranstaltning, der anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte.

Døgninstitutionsområdet er som aflastningsområdet under et stort pres pga. af det stadigt stigende antal handicappede børn. Idet der var iværksat et reelt stop for nye tiltag, undtagen i akutte nødstilfælde, forventes aktivitetsniveauet i 2005 reelt at være uændret i forhold til 2004. Nye institutionsanbringelser sker således kun til børn og unge i særligt akutte tilfælde. I 2004 er døgninstitutionsområdet dog udbygget med 8 pladser (jf. budgetaftalen for 2003). Dette har nedbragt ventelisten, men der er stadig et stort behov for døgninstitutionspladser.

Budget, forbrug samt antal anbragte i døgnforanstaltninger

Københavns Kommune råder pt. over én døgninstitution målrettet handicappede børn. Institutionen er i 2004 udbygget med 8 pladser, og rummer således nu 26 børn og unge.

Tabel 5: Budget, regnskab og antal brugere i 2004 og 2005 (2005-P/L)

	2004				2005 (forventet)
	Budget (i mill. kr.)	Budgetteret antal brugere **	Regnskab (i mill. kr.)	Reelt antal brugere	Budget (i mill. kr.)	Budgetteret antal brugere **	Forventet regnskab (i mill. kr.)	Forventet antal brugere
Døgnpleje*	20,9	35	25,5	44,0	20,5	35,0	28,4	47
Døgninstitution	24,0	22	21,7	22	26,6	26	26,6	26
I alt	44,9	57	47,2	66	47,1	61	55,0	73

Kilde: Baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egne tal

* Døgnpleje omfatter familiepleje, socialpædagogiske ophold mv.

** Budget til antal brugere er et udtryk for, hvor mange brugere, der faktuelt er budget til på baggrund af den gennemsnitlige pris pr. bruger.

Antal ventende samt gennemsnitlig ventetid

Som følge af ovennævnte stop for nye tiltag er både venteliste og ventetiden lang for anbringelse på døgninstitution, se tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Antal ventende samt ventetid, pr. 1. maj 2005.

Ventetid	Døgninstitutioner		Døgnpleje, feks familiepleje
Ventetid	Antal	Andel i pct. af ventelisten	Antal	Andel i pct. af ventelisten
12+ måneder	14	53,85	8	100,00
6-12 måneder	6	23,08	0	0,00
3-6 måneder	4	15,38	0	0,00
1-3 måneder	1	3,85	0	0,00
0-1 måneder	1	3,85	0	0,00
I alt	26	100,00	0	100,00

* Baseret på ventelisten hos den centrale visitation i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

I tabel 6, er ventetiden opgjort på, hvor lang tid børnene har ventet, og det ses at ca. 75 pct. har ventet i mere end seks måneder på anbringelse på døgninstitution. For døgnplejens vedkommende har alle på ventelisten ventet i mere end 12 måneder.

Til sammenligning fremgår det af figur 2, at både antal ventende samt den gennemsnitlige ventetid ligger væsentlig højere i Københavns Kommune i forhold til andre amter.

Figur 2: Sammenligning af antal ventende og ventetider til Døgninstitution mellem Københavns Kommune og andre amter

Kilde: Amtsrådsforeningens statistikdatabase

* Der er pt. ikke en opgørelse af antal ventende samt gennemsnitlig ventetid til døgnpleje på handicapområdet i Amtsrådsforeningens nøgletalsopgørelser

Afvikling af venteliste

I fald der ønskes en fuldstændig afvikling af ventelisten på døgnanbringelsesområdet, vil det betyde en samlet driftsudgift på 31,8 mill. kr. (jf. Tabel 7). Denne beregning er baseret på en gennemsnitspris på de børn, der pt. er døgnanbragt.

Tabel 7: Udgift forbundet med afvikli ng af ventelisten, pr. maj 2005, på døgnanbringelsesområdet (2005-P/L)

	Venteliste	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Udgift (i 1.000 kr.)
Døgnpleje	8	579	4.632
Døgninstitutioner	26	1.044	27.144
I alt	34		31.776

Døgninstitutioner

I forbindelse med ønskeforslag til 2006 (Ø608, jf. bilag 4) er der f remsat ønske om en udbygning af døgninstitutionsområdet for handicappede børn og unge i Københavns Kommune med i alt 16 pladser.

Det er centralt, at udbygning af tilbuddene sker indenfor Københavns Kommunes grænser for at optimere muligheden for at fastholde kontakten mellem forældre og barn. Det er sjældent muligt at købe døgnpladser udenfor kommunen, idet de amter som Københavns Kommune tidligere har købt pladser hos, nu primært bygger for at imødegå egne behov.

For at delvist at modsvare behovet med hensyn til døgnanbringelser, foreslås det i Ø608 at området udbygges med 16 pladser i form af nybyggeri, eventuelt som en satellit til den eksisterende døgninstitution, Svanehuset.

Behovet på området er stigende, og der forventes i fremtiden at være behov for yderligere udbygning på området. Det vil derfor være formålstjenligt og ikke mindst økonomisk fordelagtigt at forberede en nyopført institution til, at der kan foretages en yderligere udbygning senere.

Forslaget er i tråd med budgetaften 2005, hvor det fremgår, at

Driftsudgifterne antages at udgøre 1,02 mill. kr. pr. plads, hvilket ved fuld drift vil svare til 16,7 mill. kr. årligt (2005-P/L). Etablering forventes at kunne gennemføres over 2 år, i 2006-2007, hvorefter institutionen vil kunne ibrugtages pr. 1. januar 2008. Anlægsudgifterne antages at udgøre ca. 2,1 mill. kr. pr. plads, i alt 33,4 mill. kr. fordelt over 2 år, jf. Ø608.

Døgnplejen

Den gennemsnitlige pris for en anbringelse i døgnpleje er ca. 0,6 mill. kr. (2005-P/L). Ventelisten til døgnpleje udgør pt. 8 børn, og en afvikling af ventelisten vil således udgøre i alt ca. 4,6 mill. kr.

Hertil kommer, at der i forventet regnskab pr. april 2005 er et forventet merforbrug på 7,9 mill. kr. på døgnplejen. Der er internt på bevillingsområde Handicappede fundet finansiering for 5,2 mill. kr., således at det forventede merforbrug reduceres til 2,5 mill. kr. Det samlede økonomiske behov til afvikling af ventelisten, er således på i alt 7,3 mill. kr. ved helårsvirkning (2005-P/L).

Ønskelisteforslag (Ø613) vedrørende afvikling af ventelisten til døgnpleje, jf. 3. at-punkt i indstillingen medfører således en driftsudgift på i alt 7,3 mill. kr. årligt (2005-P/L).

Sammenhæng mellem aflastnings- og døgnanbringelsesområdet

Det er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurdering, at der er en klar sammenhæng mellem aflastnings- og døgnanbringelsesområdet. Således betyder manglende døgninstitutionstilbud et stort pres på aflastningsområdet, da flere børn på venteliste til en døgninstitutionsanbringelse skal have maksimal aflastning eller døgnpleje mens de venter.

Samtidig medfører manglende eller for lidt aflastning, at en del sager ender med en placering på en døgnanbringelse som følge af en akutanbringelse, dvs. medfører et pres på døgnområdet.

For mange familier er aflastning således væsentlig til sikring af barnets forbliven i hjemmet. Det er samtidig ud fra en både faglig og økonomisk betragtning en mere hensigtsmæssig foranstaltning, end en døgninstitutionsanbringelse, der er langt mere indgribende for familierne.

Den centrale visitation i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har løbende gennemgået mængden af tildelte foranstaltninger til det enkelte barn med henblik på at sikre det konkrete og individuelle behov i overensstemmelse med det politisk godkendte serviceniveau. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har inden for de afsatte budgetrammer søgt at tilgodese alle borgere i videst muligt omfang.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

På baggrund af ovenstående, vurderes en fuldstændig afvikling af ventelisterne på bevillingsområde Handicappede, at medføre et samlet økonomisk behov på i alt 58,8 mill. kr. i årlige driftsudgifter (2005-P/L).

Det skal foreslås, at ventelisten til privat aflastning nedbringes med 92 børn, svarende til 75 pct. af den samlede venteliste på aflastningsområdet. Endvidere foreslås, at ventelisten på anbringelsesområdet nedbringes med 24 børn, svarende til 71 pct. af den samlede venteliste på anbringelsesområdet.

Ovenstående tiltag vurderes værende nødvendige for at kunne nedbringe ventetiden til et rimeligt niveau, som også er fagligt forsvarligt.

Det samlede merudgiftsbehov ved ovenstående forslag fremgår af tabel 8 nedenfor:

Tabel 8: Samlet udgiftsbehov ved delvis afvikling af ventelisterne på døgnområdet for handicappede børn og unge (i mill. kr.) (2005-P/L).

	Budget	Forventet regnskab 2005, pr. april	Forventet mer-forbrug 2005, pr. april	Årlig driftsudgifter ved delvis ventelisteafvikling	Modgående besparelse	Samlet merudgiftsbehov
Døgnpleje	20,5	28,4	2,7*	4,6	0,0	7,3
Aflastning	25,9	29,7	3,8	**14,6	1,2	17,2
Døgninstitutioner	26,6	26,6	0,0	16,7	0,0	16,7
Bevillingsområde Handicappede, i alt	73,0	84,7	6,5	35,7	1,2	41,2

* Der er internt på bevillingsområde Handicappede fundet finansiering for 5,2 mill. kr., således at det forventede merforbrug reduceres til 2,5 mill. kr.

** Heri indgår opprioritering af personaleressourcer til faglig godkendelse af aflastningsfamilier samt efterfølgende tilsyn, i alt 0,5 årsværk til 0,2 mill. kr.

Opdelt efter foranstaltningstype, ses det nedenfor (tabel 9) at det særligt er privat aflastning og døgninstitutionsområdet, hvor merudgiftsbehovet er stort.

Tabel 9: Samlet udgiftsbehov ved delvis afvikling af ventelisterne på aflastningsområdet for handicappede børn og unge (i mill. kr.) (2005-P/L).

	Budget	Forventet regnskab 2005, pr. april	Forventet mer-forbrug 2005, pr. april	Årlig driftsudgifter ved delvis ventelisteafvikling	Modgående besparelse	Samlet merudgiftsbehov
Privat aflastning	10,2	14,0	3,8	*14,6	1,2	17,2
Institutionsaflastning	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Matrikelløs-/ weekendaflastning	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgnpleje	20,5	28,4	**2,7	4,6	0,0	7,3
Døgninstitutioner	26,6	26,6	0,0	16,7	0,0	16,7
I alt	73,0	84,7	6,5	35,7	1,2	41,2

* Heri indgår opprioritering af personaleressourcer til faglig godkendelse af aflastningsfamilier samt efterfølgende tilsyn, i alt 0,5 årsværk til 0,2 mill. kr.

** Der er internt på bevillingsområde Handicappede fundet finansiering for 5,2 mill. kr., således at det forventede merforbrug reduceres til 2,5 mill. kr.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Bilag 1: Lovgrundlag for aflastning til børn samt anke- og klagesager.

Bilag 2: Ø609 Udbygning af aflastningspladser til handicappede børn

Bilag 3: Ø612 Udbygning af aflastningspladser til handicappede børn

Bilag 4: Ø608 Udbygning af døgnområdet for handicappede

Bilag 5: Ø613 Udbygning af døgnplejeområdet for handicappede

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top