Initiativer til nedbringelse af merforbruget på Entreprisepuljen

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. december 2005

 

 

20.      Initiativer til nedbringelse af merforbruget på Entreprisepuljen

 

FAU 669/2005  J.nr. 669/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen vedr. Entreprisepuljen til efterretning, herunder at ansættelsen af en klinisk overlæge stilles midlertidigt i bero.

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2005 kunnet konstatere at styringen af Entreprisepuljen i rådgivningscentrene har været utilfredsstillende. Dette har bl.a. givet sig udtryk i et merforbrug på aktuelt 5,9 mill. kr., og en meget uensartet visitationspraksis.

 

På denne baggrund er iværksat en række initiativer for at stramme op på såvel den økonomiske som faglige styring af området. Der er bl.a. iværksat en central godkendelsesprocedure for alle nye behandlingsforløb (herunder forlængelse af eksisterende), samt iværksat en række andre tiltag for at styrke den økonomiske og faglige styring er området.

 

Grundet det aktuelle merforbrug vil ansættelsen af en klinisk overlæge (tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. november 2005, FAU 572/2005) samtidig blive sat midlertidigt i bero.

SAGSBESKRIVELSE

1. Aktuelle problemer vedr. styring af Entreprisepuljen

I forbindelse med oktoberprognosen indmeldte rådgivningscentrene et samlet merforbrug på 3,9 mill. kr. af et budget på 30,3 mill. kr. på entreprisepuljen. På opfølgningsmødet den 4. november 2005 meddelte tre af de fire rådgivningscentre, at de havde ændret deres skøn for årsresultatet til nu at skønne et forventet merforbrug på 5,9 mill. kr., en afvigelse på ca. 20 pct. i forhold til budgetrammen. Der har gennem året været betydelige udsving i rådgivningscentrenes forventninger til årets resultat med ændringer i forhold til foregående prognose på ofte flere mill. kr.

 

Nedenstående tabel 1 viser korrigeret budget og forventet regnskab for 2005 på entreprisepuljen fordelt på de 4 rådgivningscentre.

 

Tabel 1: Korrigeret budget og forventet regnskab for de 4 rådgivningscentrene (i 1000. kr.)

Rådgivningscentre	Korrigeret budget pr. oktober	Forventet regnskab	Afvigelse	Revideret prognose pr. november	Afvigelse
RC Indre	7.524	7.514	-10	9.524	2.000
RC Nord	7.318	9.524	2.206	9.018	1.700
RC Amager	6.510	11.500	4.990	11.010	4.500
RC Vest	8.995	5.696	-3.299	6.695	-2.300
I alt	30.347	34.234	3.887	36.247	5.900

 Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Det er tillige konstateret en uensartet visitationspraksis imellem rådgivningscentrene samt imellem de enkelte medarbejdere på de fire rådgivningscentre i forbindelse med køb over entreprisepuljen. Vejledninger for visitationspraksis er tidligere udsendt, men disse synes kun at blive efterfulgt selektivt.

 

2. Tiltag ift. styringsproblemer på Entreprisepuljen

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder den nuværende styring af området utilfredsstillende, og har øjeblikkeligt iværksat følgende initiativer:

-         Ansættelse af klinisk overlæge sættes foreløbigt i bero

-         Midlertidig central godkendelsesprocedure for behandlingsforløb

-         Ansættelsesstop i rådgivningscentre

-         Tiltag med henblik på fremadrettet at sikre en økonomiske og faglige styring af området

 

2a. Ansættelse af klinisk overlæge stilles i bero

Ansættelse af en klinisk overlæge er principielt tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 572/2005). Denne ansættelse sættes midlertidigt i bero, således af de afsatte midler i stedet reserveres til at finansiere et muligt merforbrug i 2006 på entreprisepuljen.

 

2b. Midlertidig central godkendelsesprocedure for behandlingsforløb over entreprisepuljen

Der iværksættes en midlertidig central godkendelsesprocedure for alle behandlingsforløb over Entreprisepuljen – både iværksættelse af nye forløb og forlængelse af igangværende forløb. Dvs. at Rådgivningscentrene således skal søge om central godkendelse, før de iværksætter behandlingsforløb finansieret over entreprisepuljen.

 

Tiltaget forventes at medføre en opbremsning i udgiftsudviklingen, og give mulighed for at stramme op omkring visitationspraksis.

 

Det skal i den sammenhæng understreges, at behandlingsgarantien på området – herunder reglen om maximalt 14 dages ventetid fra henvendelse til modtagelse af tilbud - fortsat vil blive overholdt.

 

2c. Ansættelsesstop på rådgivningscentrene

Der er iværksat øjeblikkeligt ansættelsesstop for alt personel på rådgivningscentrene. Initiativet skal give økonomisk råderum for en opkvalificering af Rådgivningscentrenes økonomiske og juridiske kompetencer.

 

2d. Tiltag med henblik på fremadrettet at sikre en økonomiske og faglige styring af området

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har desuden planlagt at iværksat en række andre tiltag med henblik på at sikre den fremtidige styring på området.

 

Blandt disse initiativer er;

-         Implementering af faste skemaer og ensartede procedurer for visitationen

-         Opkvalificering af økonomistyring gennem udvikling af bedre styringsværktøjer og ledelsesinformation

-         En generelt tættere opfølgning ift. forbrugsudviklingen. 

-         Generel opkvalificering af den ledelsesmæssige, økonomiske og juridiske kompetence i rådgivningscentrene.

 

3. Mål med iværksatte tiltag

Det fulde ansvar for visitation og økonomi/aktivitetsstyring forventes tilbageført til de decentrale enheder, når ovennævnte tiltag er implementeret eller opfyldt i tilfredsstillende grad.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

ØKONOMI

Alle initiativer forventes gennemført indenfor de nuværende økonomiske budgetrammer.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen andre konsekvenser

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

 

 

Grethe Munk

                                                                                       /

                                       Svend Bjerre