Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

20.      Orientering om uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme 2005 - 2008. (Bilag)

 

FAU 412/2005  J.nr. 412/2005

 

 

INDSTILLING

 

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om uforbrugte midler på 0,45 mill. kr. på den boligsociale budgetramme 2005 – 2008 til efterretning,

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender enten

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om anvendelse af de uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme

 

eller

 

at de uforbrugte midler anvendes til uforudsete udgifter under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme.

 

RESUME

 

SAGSBESKRIVELSE

 

 

 

Som følge af budgetforhandlingerne for 2005, hvor FAU traf beslutning om at prioritere Børnekulturhuset Sokkelundlille indenfor rammen af budget 2005 (under FAF) som en permanent institution, er der i perioden 2005 – 2008 uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme.

 

Børnekulturhuset Sokkelundlille blev etableret i 1997 som en del af det boligsociale projekt Degneren på Bispebjerg, der ophørte med udgangen af 2003.

 

Sokkelundlille har været politisk behandlet i juni måned 2003, hvor udvalget besluttede at Sokkelundlille skulle behandles som en selvstændig problemstilling i forhold til budget 2004 (se Bilag 1. FAU 364/2003 og Bilag 2. FAU 370/2003).

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2004 blev det besluttet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle deles om finansieringen i 2004 og at finansieringen af Sokkelundlille fra og med 2005 skulle drøftes i forbindelse med budgetforslaget for 2005 (se Bilag 3. FAU 662/2003). Der blev derfor i forbindelse med behandling af FAU-sag om videreførelse af boligsociale aktiviteter og beboerrådgiverordninger for 2004 – 2008 afsat midler på den boligsociale budgetramme i 2004 til finansiering af halvdelen af udgifterne til Sokkelundlille i 2004 (se Bilag 4. FAU 572/2003). Det fremgår implicit af denne indstilling, at der er reserveret 0,442 mill. kr. (FAFs andel) til Sokkelundlille i hele perioden 2005 – 2008. 

 

Forankringen af Børnekulturhuset Sokkelundlille blev igen taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2005 og FAU besluttede at prioritere Sokkelundlille indenfor rammen af budget 2005 (under FAF) som en permanent institution. Der blev derfor prioriteret 0,9 mill. kr. (både FAF´s og KFF´s andel) på budget 2005 til dette formål (se Bilag 5. Forslag til budget 2005). De i 2004 reserverede midler til Børnekulturhuset på den boligsociale budgetramme (de 0,442 mill. kr.) er derfor uforbrugte for 2005 – 2008.

 

Sagen fremlægges udvalget til orientering. Det indstilles samtidig, at forvaltningen efterfølgende udarbejder indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om anvendelse af de uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme i 2005 – 2008. Det er forvaltningens ønske, at der bl.a. gives mulighed for at gennemføre beboerundersøgelser i alle boligsociale områder med henblik på måling af effekten af den boligsociale indsats. Herudover er det vurderingen, at der bør ske en opgradering af IT-understøttelsen i den sociale boliganvisning således at det er muligt at generere et bedre datagrundlag og dermed bedre ledelsesinformation end i dag. Alternativt at midlerne anvendes til uforudsete udgifter på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme. 

 

For 2009 og frem vil der blive fremlagt en ny indstilling om anvendelse af den boligsociale budgetramme. 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Den boligsociale budgetramme udgør i 2005 11,312 mill. kr. Heraf er afsat 8,343 mill. kr. til sociale aktiviteter i projekterne, 1,894 mill. kr. til refusion af løn til beboerrådgivere, 0,498 mill kr. til dokumentation og evaluering og 0,124 mill. kr. til øvrige udgifter.

 

Tabel 2 viser en oversigt over det boligsociale budget i 2005 - 2008:

Boligsocial budgetramme 2005 – 2008	11,312 mill. kr.
Heraf
Sociale aktiviteter i projekterne	8,343 mill. kr.
Refusion af løn til beboerrådgivere	1,894 mill. kr.
Dokumentation og evaluering	0,498
Øvrige udgifter	0,124
Uforbrugte midler	0,45

 

Se endvidere bilag 6, hvor det boligsociale budget for 2004 – 2008 er udspecificeret.

 

De uforbrugte midler på 0,45 mill. kr. er opstået i forbindelse med budgetforliget for 2005, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget traf beslutning om at prioritere Børnekulturhuset Sokkelundlille indenfor rammen af budget 2005 (under FAF) som en permanent institution. Børnekulturhuset var i 2004 finansieret af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med 50 pct. til hver. I forbindelse med budgetforliget for 2005 prioriterede FAU således 0,9 mill. kr.(både FAFs og KFFs andel) til forankring af Sokkelundlille. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel på 0,442 mill. kr. i 2004 har været finansieret indenfor den ramme, der har været a fsat til sociale aktiviteter, refusion af løn m.v. på den boligsociale budgetramme.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

1.      Midler til øvrige sociale formål i 2003 FAU 364/2003.

2.      Børnekulturhuset Sokkelundlille FAU 370/2003

3.      Høring vedrørende tilskud til Sokkelundlille fra Kultur- og Fritidsudvalget FAU 662/2003

4.      Boligsociale aktiviteter 2004 – 2008 FAU 572/2003

5.      Forslag til budget 2005, side 94

6. Boligsocialt budget 2004-2008.

 

 

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Torben Brøgger