Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

11.      Tilpasning af pladser på fem døgninstitutioner og frigørelse af midler til styrket indsats på området (Bilag)

 

FAU 400/2005  J.nr. 400/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at der pr. september 2005 iværksættes lukning af følgende døgninstitutionspladser:

 

·        Jacob Michaelsens Minde: 1 afdeling af 7 pladser, 3-7-årige, uden skoletilbud

·        Nærumgård: 1 afdeling af 11 pladser, 3-14-årige, uden skoletilbud

·        Frederiksholm: 1 afdeling af 8 pladser, spæd- og småbørn (0-4 år)

·        Brydes Allé: 1 afdeling af 8 pladser, 5-12/14-årige, uden skoletilbud

·        Josephine Schneider: 4 pladser, 5-12/14-årige, uden skoletilbud

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 2. november 2005 kommer med et konkret forslag til anvendelse af provenuet fra pladsreduktionerne til etablering af andre tilbud og kvalitetsforbedringer på de eksisterende.

 

RESUME

Belægningssituationen på især fem døgninstitutioner har i år 2005 været for lav i forhold til målsætningen i den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet om 95 pct. belægning for almindelige døgninstitutioner og 90 pct. for akutinstitutioner. Den lave belægning indebærer, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i 2005 risikerer at binde op til 20 mill. kr. i drift af tomme pladser.

 

Forvaltningen vurderer, at der generelt er overkapacitet på døgninstitutioner af pladser til børn i alderen 5-12/14 år og til spæd- og småbørn (0-4 år). Det indstilles derfor, at der pr. september 2005 lukkes følgende pladser på fem døgninstitutioner:

 

Tabel 1: Årlig besparelse ved lukning af pladser

Institution	Type Pladser	Antal pladser der foreslås lukket	Sparede personaleårs-værk ved lukning af  pladser*	Årlig besparelse ved lukning af pladser
Jacob Michaelsens Minde	3-7-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 7 pladser	6	2.400.000
Nærumgård	3-14-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 11 pladser	7	3.400.000
Frederiksholm	Spæd- og småbørn (0-4-årige)	1 afdeling af 8 pladser	9	2.500.000
Brydes Allé	5-12/14-årige, uden skoletilbud	1 afdeling af 8 pladser	6	2.300.000
Josephine Schneider	5-12/14-årige, uden skoletilbud	4 pladser	Ingen	Ingen besparelse
I alt		38	28	10.600.000

*Normering fastsat efter Døgnrapportens normering med fradrag af udmøntede besparelser siden 1996

 

Det drejer sig i alt om 38 pladser, som vil give en årlig besparelse på 10,6 mill. kr.

Den foreslåede tilpasning af pladser på døgninstitutionsområdet gør det muligt at flytte ressourcer fra tilbud med vigende efterspørgsel på døgninstitutionsområdet til tilbud, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan identificere nye efterspørgselsbehov.

 

De foreslåede lukninger af pladserne vil derfor blive suppleret med en plan for omstilling af det samlede døgninstitutionsområde med henblik på at kunne opfylde de aktuelle behov blandt brugerne. Planen fremlægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. november 2005 og vil bl.a. imødegå nye belægningsproblemer i 2006.

 

Planen vil blandt andet indebære, at besparelsen ved lukning af de nævnte pladser vil blive anvendt til nye tilbud til børn/unge med psykiske diagnoser og til flere dagbehandlings- og akutpladser til unge og til skolesøgende børn. Der vil desuden ske kvalitetsforbedringer, i form af en reduktion i antallet af pladser pr. afdeling (til max 8 børn/unge) på de institutioner, hvor der i dag er op til 12 børn/unge pr. afdeling.

 

SAGSBESKRIVELSE

Efter indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet fra 1. januar 2005 har forvaltningen nøje fulgt udviklingen i belægningssituationen på Kommunens døgninstitutioner.

 

I alt 12 døgninstitutioner har aktuelt problemer med en for lav belægning i forhold til belægningsmålsætningen (3 institutioner yderligere; Toppen, Ertodeto og Frederikshøj har også aktuelt problemer med en for lav belægning, men forklaringen herpå er, at de er under omlægning). I de første seks måneder af 2005 var der tomme pladser for et beløb svarende til 7,57 mill. kr. på de 12 døgninstitutioner. Ved en simpel fremskrivning vil det på årsbasis betyde, at forvaltningen kan risikere at binde et beløb svarende til 15,3 mill. kr. i 2005 på drift af tomme pladser. Ved at lukke et antal af disse tomme pladser er det på sigt muligt at reducere udgifterne bundet i tomme pladser.

 

På baggrund af belægningssituationen på især fem af de 12 døgninstitutioner indstilles det, at der lukkes pladser på disse døgninstitutioner. Det drejer sig om følgende fem institutioner:

 

·        Jacob Michaelsens Minde (har i alt 25 pladser med delvis intern skole)

·        Nærumgård (har i alt 33 pladser med delvis intern skole)

·        Frederiksholm (har i alt 24 akutpladser)

·        Brydes Allé (har i alt 18 pladser uden intern skole)

·        Josephine Schneider (har i alt 17 pladser uden intern skole)

 

Tabel 2: Belægningssituationen på de fem døgninstitutioner samt antal pladser der foreslås lukket

Institution	Antal pladser	Belægnings- procent (fra 1. januar- 30. juni 2005)	Takst  pr. døgn.  Kr.	Mulige udgifter  bundet i  tomme  pladser indtil nu  i  2005 (prognose 2005  ved uændret belægning)	Antal pladser der foreslås lukket
Jacob Michaelsens Minde	25	77,1	1366	1.113.000 (2.244.448)	7
Nærumgård	33	57,0	1105	2.500.000 (5.041.436)	11
Frederiksholm	24	77,9	2009	1.055.000 (2.127.486)	8
Brydes Allé	18	81,5	1086	472.000 (951.823)	8
Josephine Schneider	17 (20)*	92,8 (78,8)*	1255	91.000 (183.508)	1 (4)
I alt				5.231.000 (10.548.701)	35 (38)
Kilde: DMA

* Da forvaltningen kunne forudse, at Josephine Schneider på grund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, som trådte i kraft d. 1. januar 2005, ville få problemer med tomme pladser, har forvaltningen d. 1. januar 2005 midlertidigt nedlagt 3 pladser. Derfor er belægningsprocenten d. 30. juni 2005 92,8 procent, men ville have været 78,8 procent, hvis forvaltningen ikke havde valgt midlertidigt at nedlægge de 3 pladser.

 

Til orientering vedlægges belægningsstatistik pr. 30. juni 2005 for alle kommunens institutioner på området (Bilag 1).

 

I den samlede plan for omlægning af døgninstitutionsområdet, som forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 2. november 2005, er det forudsat, at der på sigt skal tilstræbes afdelingsstørrelser af max. 8 børn/unge. Derved forbedres det enkelte barns forhold under anbringelsen. Ved de foreslåede tiltag tages dette med i overvejelserne og en del af besparelsen anvendes derfor til denne ressourceforbedring.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår kvalitetsforbedringer på de institutioner, hvor der kapacitetstilpasses. En vigtig årsag til den lave belægning på de fem berørte institutioner er problemer med kvaliteten af de tilbud, de har. Derfor er det vigtig, at en del af de besparelser der opnås ved lukning af pladser, anvendes til et serviceløft på de resterende pladser. Kvalitetsforbedringerne vil primært være en reduktion i antallet af pladser pr. afdeling. Dette skal være med til at gøre institutionernes tilbud mere attraktive og dermed sikre, at de pågældende institutioner ikke også fremover får belægningsmæssige problemer.

 

Derudover er der efterspørgsel efter tilbud, som forvaltningen i dag ikke udbyder, eller kun udbyder i begrænset omfang. Det drejer sig især om området for psykisk syge børn og unge, hvor der bl.a. ønskes flere pladser til spiseforstyrrede unge og til skolesøgende børn med psykiske diagnoser. På ungeområdet er der endvidere behov for plads og fleksibilitet i forhold til den stigning, som er sket for voldsomt udadreagerende unge. Der arbejdes derfor på at etablere afdelinger, som er specialiserede til disse unge. Der efterspørges derudover yderligere dagbehandlings- og akutpladser til især unge og skolesøgende børn/unge (jvf. afsnit om generelle udviklingstendenser på døgninstitutionsområdet nedenfor).

 

De nye tiltag på området vil over en årrække betyde merudgifter for ca. 37,1 mill. kr., men besparelsen ved den foreslåede tilpasning af pladser vil medvirke til at finansiere 10,6 mill. kr. af den forestående omlægning. Finansieringen af den resterende del af omlægningen forudsættes tilvejebragt ved yderligere tilpasning på området, som vil blive præsenteret i den kommende omstillingsplan for det samlede område. Det bemærkes, at der i ønskeforslaget for 2006 er søgt om 13,6 mill. kr. til omlægninger på døgninstitutionsområdet.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at tilpasningerne allerede implementeres umiddelbart i forlængelse af udvalgets godkendelse. Dermed kan besparelsen anvendes til de tiltag, som vil indgå i den samlede plan for udviklingen af døgninstitutionsområdet, der forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 2. november 2005, og imødegå nye belægningsproblemer i 2006.

 

Belægningssituationen på de berørte døgninstitutioner

I det følgende gennemgås belægningssituationen for hver enkelt af de fem berørte døgninstitutioner. Der redegøres desuden for, hvilke muligheder der på sigt er for at genåbne pladserne på enkelte institutioner ved at omlægge dem.

 

Jacob Michaelsens Minde (25 pladser for 3-12/14-årige, 3 afdelinger):

Som det fremgår af tabel 2, ligger belægningsprocenten på Jacob Michaelsens Minde langt under målet om 95 procent belægning. Den 30. juni 2005 var belægningsprocenten 77,1 procent. I 2004 var belægningsprocenten 83,9 procent og i 2003 var belægningsprocenten 80,2 procent. Der har generelt været en mindre efterspørgsel på småbørnspladser på institutionen, mens efterspørgslen på pladser til skolebørn har været stigende.

 

Årsagen til den lave belægning er efter forvaltningens vurdering, at der kun er plads til 12 børn i den interne skole. Søllerød Kommune, hvor institutionen er placeret, vil ikke optage elever fra Jacob Michaelsens Minde på kommunens folkeskole, da kommunen vurderer, at eleverne ikke er egnede til kommunens folkeskole. Pladserne kan derfor ikke omlægges fra småbørnspladser (med vigende efterspørgsel) til pladser til børn i skolealderen, uden der bliver tilført midler til undervisning på institutionen fra Ungdoms- og Uddannelses-forvaltningen. Dertil kommer, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forvejen samlet set har overkapacitet i forhold til tilbud til skolesøgende børn i alderen 5-14 år. Selvom der bliver tilført flere midler til undervisning fra Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen og der dermed kan etableres flere pladser med intern skole, vil der samlet set fortsat være et for stort udbud af pladser.

 

Derfor indstilles det, at der nedlægges 1 afdeling af 7 pladser, som årligt vil give en besparelse på 2,4 mill. kr. (se tabel 3).

 

Nærumgård (33 døgnpl./12 dagpl. for 5-12/14-årige, 3 døgnafdelinger  og 1 dagafdeling):

Belægningsprocenten har igennem længere tid været lav på Nærumgård. I 2004 var belægningsprocenten på døgnafdelingen 66,8 procent og i 2003 var den 70,6 procent. Den 30. juni 2005 var den nede på 57,0 procent. Nærumgård har ikke et tilstrækkeligt skoletilbud i forhold til at kunne tiltrække børn til institutionen. Søllerød Kommune, hvor institutionen er placeret, vil ikke optage elever fra Nærumgård på kommunens folkeskole, da kommunen vurderer, at eleverne ikke er egnede til kommunens folkeskole.

Det indstilles derfor, at der nedlægges 1 døgnafdeling af 11 pladser. Dette vil give en årlig besparelse på 3,4 mill. kr. (se tabel 3).

 

Der arbejdes p.t. i forvaltningen med to alternative anvendelser af Nærumgård som institution for henholdsvis spiseforstyrrede børn og unge (jvf. Ø203 i budget 2006) og handicappede børn. Hospitalssystemet efterspørger tilbud til spiseforstyrrede unge. Derfor kan et alternativ være at etablere en afdeling på Nærumgård til denne målgruppe. Der vil i givet fald være tale om et vigtigt serviceløft, da tilbudet til spiseforstyrrede unge udvides. Et andet alternativ kan være en omlægning af Nærumgård som helhed til handicapinstitution. Da der er mangel på 16 institutionspladser til handicappede børn, er der i budget 2006 fremsat ønskeforslag om en institution til denne målgruppe (jvf. Ø608 i budget 2006). Det undersøges for øjeblikket, om det er muligt at anvende Nærumgårds fysiske rammer til dette formål.

 

Frederiksholm (Akutinstitution, 24 pladser for 0-12/14-årige, 3 afdelinger):

Frederiksholm har oplevet en markant dalende belægningsprocent fra marts 2005 til juni 2005 (fra 91,1 procent til 77,9 procent). Det skal bemærkes, at belægningen i 2004 var 100,2 procent og i 2003 var den 96,1 procent. Siden slutningen af 2004 har belægningen været kontinuerligt faldende – lige bortset fra en lille stigning i februar og marts måned 2005. Institutionen har haft et vigende indtag i spæd- og småbørnsgruppen, og institutionen har derfor indtaget større børn. Lokaleforholdene og faciliteterne er dog ikke egnet til denne målgruppe.

 

Dertil kommer, at der til trods for at Frederiksholm er en akutinstitution, er der børn, som har ophold på institutionen i noget mere end 3 måneder. Belægningen må derfor forventes indenfor kort tid at falde yderligere.

 

Det indstilles, at der lukkes 1 afdeling af 8 pladser for spæd- og småbørn (0-4 år). Efter nedlæggelsen af de 8 pladser for spæd- og småbørn vil akutbehovet for spæd- og småbørn blive varetaget af døgninstitutionerne Glostrup, Skodsborg og Wibrandtsvej.

 

Denne omstilling vil give en årlig besparelse på 2,5 mill. kr. netto (se tabel 3), når der tages højde for kompensation til de øvrige spæd/småbørnsinstitutioner for varetagelsen af akutbehovet.

 

Brydes Allé (18 pladser for 5-12/14-årige og 12/14-17-årige, 2 afdelinger):

Belægningsprocenten på døgninstitutionen Brydes Allé var d. 30. juni 2005 81,5 procent. I 2004 var belægningsprocenten 81,3 procent og i 2003 var belægningsprocenten 92,1 procent.

 

Der er ikke noget internt skoletilbud, så det forudsættes ved belægning af pladserne på Brydes Allé, at Københavns Kommune kan optage eleverne i kommunens folkeskoler.

 

Det indstilles på baggrund af den lave belægning og overskudskapacitet af tomme pladser til børn i alderen 5-12/14 år, at der lukkes 1 afdeling af 8 pladser med en årlig besparelse på 2,3 mill kr. (se tabel 3). Det er pladser til de 5-12/14-årige som lukkes.

 

Da der er en stigende efterspørgsel på ungepladser (15-18-årige), foreslås det i den samlede plan for udviklingen af døgninstitutionsområdet, som forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 2. november 2005, at genåbne 6 af de 8 pladser medio 2007 og anvende pladserne til denne målgruppe. Argumentet for at lukke de 8 pladser allerede i september 2005, er, at der er brug for en omstillingsperiode til indkøring af ny leder, tilpasning til ny målgruppe og ombygning, idet en del af pladserne er dobbeltværelser.

 

Josephine Schneider (20 pladser for 5-12/14-årige, 2 afdelinger):

Belægningsprocenten på 92,8 procent på Josephine Schneider ligger ikke langt fra målsætningen om de 95 procent. Denne relativt høje belægningsprocent er dog et udtryk for, at forvaltningen d. 1. januar 2005 midlertidigt valgte at nedlægge 3 pladser.

 

Den reelle belægningsprocent, hvis de 3 pladser medregnes, ville være 78,8 procent (i 2004 var belægningsprocenten på 87,5 procent og i 2003 var belægningsprocenten 80,6 procent). Forvaltningen forudså, at implementeringen af den aktivitetsbaserede budgetmodel d. 1. januar 2005 ville betyde en stigning i antallet af tomme pladser på Josephine Schneider. Derfor valgte forvaltningen midlertidigt at nedlægge 3 pladser, og det indstilles, at der nedlægges yderligere 1 plads, så der i alt bliver nedlagt 4 pladser.

 

Der er ingen besparelse ved nedlæggelse af de 4 tomme pladser, da det ikke er en hel afdeling, som nedlægges. Der vil derfor ikke være nogen driftsbesparelse på institutionen, men snarere et kvalitetsmæssigt løft i form af øgede medarbejderressourcer pr. plads.

 

Øvrige tiltag på området

Det skal bemærkes, at der i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2006 sideløbende arbejdes med en sammenlægning af Frederikshøj og Kennedygården til et fælles dagbehandlingshjem – en omstilling som indebærer en besparelse på 2,5 mill. i 2006 og 5,1 mill. i de efterfølgende år (budgetforslag 2006 - spareforslag S204).

 

Generelle udviklingstendenser på døgninstitutionsområdet

På Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konference d. 9. maj 2005 om den fremtidige udvikling af døgninstitutionsområdet, med deltagelse af døgninstitutionsledere, lokalcentre og centralforvaltningen, var der tilslutning til forvaltningens nedenstående vurdering af situationen og udviklingstendenserne i efterspørgslen på døgninstitutionsområdet.

 

Der har igennem en længere periode været overkapacitet af følgende pladser:

 

·        Døgninstitutioner for de 0-4-årige

·        Døgninstitutioner for skolesøgende børn (5-14-årige) – her er de tomme pladser primært placeret på institutioner uden eller med kun delvis intern skole

 

Der har gennem en længere periode været mangel på følgende pladser (antal pladser der mangler, er et skøn):

 

·        Døgninstitutioner for unge (15-18-årige) (10-13 pladser)

·        Dagbehandlingstilbud (5-18-årige) (30-40 pladser)

·        Specialinstitutioner (autisme, psykisk syge børn og spiseforstyrrede) (20-30 pladser)

·        Akutpladser til skolesøgende børn/unge (4-6 pladser)

 

Forvaltningen arbejder derfor i retning af etablering af pladser på disse fire områder, hvilket vil skulle finansieres af en tilpasning af kapaciteten af pladser til 0-4-årige og 5-14-årige skolesøgende børn. På de institutioner med intern skole, hvor det er vanskeligt at belægge de sidste pladser, er det en mulighed, at afdelingsstørrelsen over en årrække nednormeres således, at afdelingsstørrelsen bliver 8 børn. Der vil her ikke kunne spares midler på omlægningen, men der vil i stedet blive tale om kvalitetsforbedringer.

 

De foreslåede tilpasninger på de fem døgninstitutioner følger ovenstående vurdering. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil d. 2. november 2005 få forelagt en sammenhængende plan for udviklingen af døgninstitutionsområdet.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Det forventes, at der ved nedlæggelse af pladser på Jacob Michaelsens Minde, Nærumgård, Frederiksholm, Brydes Allé og Josephine Schneider årligt spares 10,6 mill. kr. (jvf. tabel 3).

 

Besparelsen indebærer, at behovet for at forvaltningen i særlige tilfælde skal understøtte driften på vanskeligt stillede institutioner reduceres. Midlerne kan i stedet anvendes til udvikling og omstilling af døgninstitutionsområdet (FAU 541/2004), herunder kvalitetsforbedringer, etablering af nye tilbud samt etablering af pladser på områder, hvor der er en stigende efterspørgsel.

 

Selvom implementeringen af nedlæggelserne allerede kan påbegyndes fra september 2005, vil besparelsen først slå igennem i 2006 og være fuldt gennemført i 2007.

 

Nedenstående tabel giver et overblik over den samlede besparelse med tilhørende årsværksreduktion ved den foreslåede lukning af pladser på døgninstitutionerne.

 

Tabel 3: Årlig besparelse ved lukning af pladser med tilhørende reduktion i personaleårsværk

Institution	Normerede personaleårsværk, svarende til vejl. stillinger i udmeldt budget 2005	Sparede personale- årsværk ved lukning af pladser*	Årlig besparelse ved lukning af pladser
Jacob Michaelsens Minde	39,8	6	2.400.000
Nærumgård	52,1	7	3.400.000
Frederiksholm	46,8	9	2.500.000
Brydes Allé	18,2	6	2.300.000
Josephine Schneider	19,5	Ingen	Ingen besparelse
I alt	176,4	28	10.600.000

*Normering fastsat efter Døgnrapportens normering med fradrag af udmøntede besparelser siden 1996

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

·        Belægningsstatistik pr. 30. juni 2005 for alle kommunens institutioner på området.

 

                     

Grethe Munk

/

                                                                     Sven Bjerre