Ønsker til anvendelse af merprovenu fra selvbudgetteringspuljen 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. august 2002

6. Ønsker til anvendelse af merprovenu fra selvbudgetteringspuljen 2002

FAU 335/2002 J.nr. 335/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget;

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at ønskerne i tabel 1 (bilag 1) til anvendelse af selvbudgetteringspuljen er fremsendt til Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har indkaldt forslag fra fagforvaltningerne til anvendelse af en engangsindtægt på 403 mill. kr. relateret til København Kommunes selvbudgettering i 2000. Midlerne modtager Københavns Kommune fra Staten i 3 rater i oktober, november og december.

Forslagene skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 5. august.

Jf. indkaldelsesbrev den 26. juni, har Økonomiforvaltningen bedt fagforvaltningerne indsende ønsker til anvendelse af provenuet fra selvbudgetteringen i 2000 senest den 5. august. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indført ønskerne i tabel 1 (bilag 1).

BR har tidligere besluttet, at engangsindtægten skal anvendes til engangsudgifter. Derfor er kun medtaget ønsker som dækker anlæg (hvor der ikke er affødt driftseffekt), vedligeholdelse, kompetenceudvikling m.v.

Økonomiforvaltningen har bedt fagforvaltningerne tage udgangspunkt i ønskerne på forvaltningernes ønskeliste til budget 2003.

Udover engangsønsker fra ønskelisten i budgetforslag 2003 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen medtaget ønsker som indgår i sagen "tillæg til ønskelisten", som behandles i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. august, vedligeholdelse af et plejehjem til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens brugere (plejehjemmet er overtaget fra Sundhedsforvaltningen) og endeligt enkelte vedligeholdelsesbeløb, som ikke tidligere har været behandlet politisk i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Listen i bilag 1 er ikke opstillet prioriteret, men opdelt i 3 fokusområder.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at selvbudgetteringspuljen opdeles i 3 puljer til følgende formål:

1. Bygningsvedligeholdelse og udbygning samt miljøforanstaltninger
2. Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.
3. IT-udvikling og digitalforvaltning

Herefter bør der tages stilling til de enkelte forvaltningers forslag inden for de 3 fokusområder.

Ønskerne er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget først har mulighed for at behandle sagen den 7. august.

Sagen giver ikke anledning til miljøvurdering.

Økonomi fremgår af tabel 1.

Der er ingen andre konsekvenser.

Sagen giver ikke anledning til høring.

• Ønsker til anvendelse af merprovenu fra selvbudgetteringspuljen i 2002

Grethe Munk

/