Tillæg til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste til forslag til budget 2003 (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. august 2002

5. Tillæg til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste til forslag til budget 2003 (Bilag)

FAU 307/2002 J.nr. 307/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sender tillæg til ønskeliste til forslag til budget 2003 til Økonomiforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, efter afleveringen af forslag til budget 2003 den 1. maj, opgjort tre ekstraordinære udgiftsbehov til budget 2003.

Det indstilles derfor, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender de ekstraordinære udgiftsbehov og afleverer dem til Økonomiforvaltningen som et tillæg til ønskelisten til forslag til budget 2003.

Den 1. maj afleverede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til budget 2003 til Økonomiforvaltningen.

Efterfølgende er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blevet opmærksom på nogle ekstraordinære udgiftsbehov fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til budget 2003 som ikke indgår i det afleverede forslag til budget 2003 til Økonomiforvaltningen, og som der nu er åbnet mulighed for at få med på ønskelisten.

Borgerrepræsentationen har den 14. marts 2002 tiltrådt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen inddrages i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens og Miljø- og Forsyningsforvaltningens samarbejde om Miljøtjenesten, samt oprettelse af en miljøskole.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede udgifter skønnes at blive 760.000 kr. i 2003 og efterfølgende 660.000 kr. årligt

Prisen for at deltage i samarbejdet med Miljøtjenesten på lige fod med de øvrige forvaltninger er et årligt grundbeløb til Miljøtjenesten på 443.000 kr. Dette beløb dækker ansættelse af en medarbejder i Miljøtjenesten, samt diverse administrative udgifter. Medarbejderen får til opgave at udvikle tilbud til daginstitutionerne

De kommunale udgifter til Øresundsmiljøskolen deles mellem de tre forvaltninger og Familie- og Arbejdsmarkedforvaltningens udgift bliver 316.000 kr. i 2003 og efterfølgende 216.000 kr. årligt.

Borgerrepræsentartionen har den 4. oktober 2001 tiltrådt den overordnede ramme for Folkesundhedsplanen i Københavns Kommune.

Familie- og Arbejdsmarkesdforvaltningens implementering af Folkesundhedsplanen fremgår generelt af de enkelte sektorplaner, men specielt har Familie- og Arbejdsmarkedforvaltningen forpligtet sig til at koordinere et indsatsmål, der handler om at "styrke den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats i kommunens dagtilbud".

Formålet er at skabe mindre sygdom samt bedre trivsel blandt børn i kommunens dagtilbud. Indsatsen vil koncentrere sig om:

• Hygiejne
• Mad og Måltider
• Bevægelse og fysisk aktivitet

Familie- og Arbejdsmarkedsforvlatningen forslår, at der afsættes 0,5 mill.kr. til at gennemføre Folkesundhedsplanens mål i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Det forslås, at midlerne anvendes til ansættelse af projketleder samt målrettet efteruddannelse af sundhedsplejersker og personale i daginstitutioner.

Den politiske følgegruppe for Gaderummet, bestående af fem medlemmer af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, har godkendt en ansøgning fra Initiativgruppen "Gaderummet" til Den Sociale Sikringsstyrelse. Godkendelse er givet under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse.

Gaderummet står overfor at skulle flytte, da de bor i brandfarlige lokaler og i øvrigt er opsagt af udlejer. Gaderummet ønsker at kunne leje en ejendom til værkstedsfunktion, rådgivningsfunktion og bokollektiv og har fundet en mulig ejendom, hvor huslejen angives til 1,1 mill.kr. årligt.

Ifølge Københavns Kommunes interne deponeringsregler vil det kræve en deponering på ca. 11 mill.kr.

Der er ikke foretage miljøvurdering.

Ønskerne fremsættes som tillæg til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste afleveret den 1. maj i forslag til budget 2003.

Tabel 1: Ekstraordinære udgiftsbehov til forslag til budget 2003.

Der er ingen andre konsekvenser.

Det vurderes ikke, at nogen skal høres.

• Brev af 1. juli 2002 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende oversendelse til Økonomiforvaltningen

• Brev af 1. juli 2002 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Økonomiforvaltnigen vedr. tillæg til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste 2003

Grethe Munk

/