Overførsel af midler til budget 2002 m.v. (Bilag)
Overførsel af midler til budget 2002 m.v. (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. august 2002
Sager til beslutning
4. Overførsel af midler til budget 2002 m.v. (Bilag)
FAU 308/2002 J.nr. 308/2002
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,
at mindreforbrug i regnskab 2001 på 83,7 mill. kr., der endnu ikke er overført, overføres til dækning af konkrete aktiviteter i budget 2002.
RESUME
Borgerrepræsentationen behandlede 12. juni 2002 udvalgenes anmodninger om overførsler mellem 2001 og 2002.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om en overførsel på 298,1 mill. kr. og 214,4 mill. kr. er overført, idet Økonomiforvaltningen har ønsket at overførslen konkretiseres. De resterende endnu ikke overførte 83,7 mill. kr. indstilles overført til dækning af nedenstående konkrete aktiviteter, hvor udgiften falder i 2002. I overførslen indgår midler knyttet til tilbageførslen af de fire bydele til BR-kommunen.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalgene kan ifølge kommunens regler overføre et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte udgiftsområder til det følgende budgetår, forudsat at den samlede ramme for udvalget overholdes i regnskabsåret og vurderes i lyset af udvalgets interne lån optaget i foregående år.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2001 udviser et mindreforbrug på 298,1 mill. kr. og 214,4 mill. kr. er overført.
Yderligere 83,7 mill. kr. overføres til dækning af konkrete aktiviteter, som udmøntes i budget 2002, jfr. tabel 1.
Tabel 1. Forslag til overførsler, mill. kr.
|
Forslag om overførsel |
83,7 |
|
|
1. Daginstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
40,5 |
|
|
Overførsler vedrørende daginstitutioner med henblik på at opfylde pladsgarantien på daginstitutionsområdet jfr. den politiske aftale herom:
|
30,0 6,5 4,0 |
|
|
2. Konkrete projekter hvor betaling falder i 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
16,2 |
|
|
Sprogstimulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,5 |
|
|
Istandsættelse af legepladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,1 |
|
|
Kompensation fra H:S til sundhedspraktikanter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,9 |
|
|
Evaluering af introduktionsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,8 |
|
|
Budgetoverførsel Institut for Blinde og Svagsynede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,1 |
|
|
Aktivering på beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,6 |
|
|
Modernisering af centralkøkken Lyrskovgade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,3 |
|
|
Tilbagebetaling af ministerielle tilskud vedrørende hjerneskadeprojekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1,1 |
|
|
Midler til forøget integrationsindsats Askovgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,1 |
|
|
Renovering af administrationsbygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,7 |
|
|
KOS – nyt omsorgssystem der afløser TOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2,5 |
|
|
IT-midler til daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,7 |
|
|
Uddannelse af praktikvejledere til varetagelse af sygeplejestuderendes praktik i sundhedsplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,3 |
|
|
Betaling af tillægskøbesum vedrørende Lionskollegiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2,0 |
|
|
Forventet tilbagebetaling af for meget modtaget EU-tilskud (CAB)………. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2,5 |
|
|
3. IT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
9,0 |
|
|
Udskiftning af IT-udstyr samt restmidler til IT som følge af tilbageførsel af de nye bydele. . . . . . |
4,0 |
|
|
Midler til brug for ESDH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5,0 |
|
|
4. Beskæftigelsesarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
6,0 |
|
|
Resterende renoveringsarbejde i Kødbyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
6,0 |
|
|
5. Egmontgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
12,0 |
|
|
Renovering af Egmontgården vedrørende svampeskade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
12,0 |
|
1. Daginstitutioner
I 2001 var der ubrugte midler på privat børnepasning og den kommunale dagpleje på 40,5 mill. kr. 36,5 mill. kr. foreslås overført til anlægsarbejde og renovering af daginstitutioner og 4,0 mill. kr. til busser til opretholdelse af pladser vedrørende udflytter børnehavepladser med henblik på at opfylde pladsgarantien jfr. den politiske aftale om at et evt. mindreforbrug på området anvendes indenfor området.
2. Konkrete projekter, hvor betaling falder i 2002
Efter gennemgang af regnskab 2001 ønskes yderligere 0,5 mill. kr. overført til Sprogstimulering, svarende til det reelle mindreforbrug på området.
De bemandede legepladser har i 2001 haft et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Det foreslås at mindreforbruget overføres til vedligeholdelse af legepladser og legeredskaber.
I slutningen af 2001 modtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sundhedspleje 1,8 mill. kr. fra H:S som kompensation for praktikanter fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen. På grund af den sene udmelding er forvaltningen blevet lovet, at eventuelle mindreforbrug kunne overføres til 2002. Regnskabet er nu gjort op, og der foreslås overført 0,9 mill. kr. til 2002.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet d. 14. november 2001 at anvende 0,8 mill. kr. til at gennemføre en evaluering af introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet integrationsloven. I beslutningen hedder det, at evalueringen finansieres over budget 2001 med mulighed for at anvende en del af midlerne i 2002. Da der er i 2001 ikke er afholdt udgifter til denne undersøgelse foreslås 0,8 mill. kr. overført til 2002.
Institut for Blinde og Svagsynedes mindreforbrug på 1,1 mill. kr. forslås overført til 2002 til brug for Institut for Blinde og Svagsynede.
I budget 2002 er der i de fire forsøgsbydele ikke afsat midler til erhvervsmodnende kurser, hvorfor midlerne mangler i de fire nye centre. Der forslås derfor om en overførsel på i alt 1,6 mill. kr. til erhvervsmodnende kurser i de fire nye centre i 2002.
Værestedet Lyrskovsgade har i 2001 haft et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. Det foreslås at mindreforbruget overføres til renovering af køkkenet.
I forbindelse med "Projekt Erhvervet Hjerneskade i Københavns Kommune" er der i 2002 erfaret at der i 2000 ikke er udført en bogføringsmæssig handling, hvilket årligt skal ske. Derfor foreslås det at 1,1 mill.kr. tilbageføres til projektet i 2002, da midlerne skal stå til rådighed for projektet eller tilbagebetales ministeriet.
Askovgårdens mindreforbrug på 0,1 mill. kr. foreslås overført til 2002 til brug for øget integrationsindsats på Askovgården.
I 2001 har Lokalcentret Indre By haft et mindreforbrug på 0,7 mill. kr. på administrationsområdet. Mindreforbruget ønskes overført til renovering af lokalcentrets administrationsbygninger, da lokalcentret har ønsket at prioritere således.
KOS er Sundhedsforvaltningens nye omsorgssystem, som skal afløse det nuværende TOP. Forvaltningen foreslår 2,5 mill. kr. overført til 2002 til brug for implementeringen af det nye system, da dette vil være nødvendigt, hvis der i hele hjemmeplejen skal sikres en ensartet aktivitet, planlægning og registrering.
Der er brug for en sammenkobling af hjemmesider vedr. venteliste og oplysninger om pasningstilbud samt tilpasning af FAFDW-rapporter om pasningstilbud i forbindelse med den nye pladsanvisning. Forvaltningen foreslår derfor 0,7 mill. kr. af mindreforbruget overført til dette formål.
Forvaltningen ønsker at overfører 0,3 mill. kr. til statistiske oplysninger over antal og kategorier af børn med særlige behov samt uddannelse af praktikvejledere til varetagelse af sygeplejestuderendes praktik i sundhedsplejen.
Økonomiforvaltningen har pålagt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at betale en tillægskøbesum i forbindelse med udvidelsen på Lionskollegiet. Forvaltningen foreslår at 2,0 mill. kr. overføres til at betale tillægskøbesum til Økonomiforvaltningen i forbindelse med etablering af genoptræningscentret på Lionskollegiet.
Center for Aktivering og Beskæftigelse har modtaget 2,5 mill. kr. for meget i EU-tilskud i forbindelse med beskæftigelsesprojketer. Forvaltningen foreslår 2,5 mill.kr. overført til 2002, til dækning af tilbagebetalingen.
3. IT
Forvaltningen foreslår, at der overføres 4,0 mill. kr. til IT-udskiftninger: servere, PC´er, netværksløsninger mv., som følge af nødvendige merudgifter i forbindelse med de tidligere bydeles integration i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens IT-netværk.
Herudover foreslår forvaltningen, at der overføres 5,0 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af den forventede udgift til køb af et fælles kommunalt ESDH system. Udgiften er nødvendig for at sikre kvalitet og effektivitet i forvaltningsarbejdet. Overførslen er mulig pga. opsparede midler vedrørende porto, kontorhold og løn i 2001.
4. Beskæftigelsesarbejder.
Der har i 2001 været et mindreforbrug på 16 mill.kr. på beskæftigelsesaktiviteter i Kødbyen pga. forsinkelsen og opgivelsen af Måltidets Hus. Det foreslås, at der overføres 6,0 mill. kr. til dækning af ekstern bistand mv. i forbindelse med de resterende renoveringsarbejder i Kødbyen. De resterende 10 mill. kr. indgår som del af finansieringen vedrørende Egmontgården.
5. Egmontgården
I 2002 er der ikke bevilliget midler til dækning af 2. etape i udbedringen af svampeskaderne i 2002, der forventes at beløbe sig til 12,0 mill. kr. Der udestår en afklaring af om udgiften skal dækkes af Kultur- og Fritidsforvaltningen eller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Principielt mener Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at udgiften bør finansieres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf vedlagte brevveksling herom, men da behovet vurderes at være akut af hensyn til beboerne på Egmontgården, foreslås det, at hele renoveringsudgiften finansieres via Familie- og Abejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug i 2001.
MILJØVURDERING
Ingen umiddelbare kendte miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002 øges med éngangsbevilling på 83,7 mill. kr. på rammebelagte områder, der finansieres af ubrugte midler i 2001 på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING
Ingen.
BILAG
- Brev af 21. juni 2002 fra borgmester Bo Asmus Kjeldgaard til borgmester Martin Geertsen vedrørende Egmontgården.
- Brev af 25. juni 2002 fra borgmester Martin Geertsen til borgmester Bo Asmus Kjeldgaard vedrørende Egmontgården.
- Brev af 28. juni 2002 fra Økonomiforvaltningen vedrørende overførsel af midler til budget 2002.
Grethe Munk
/
Sven Bjerre