Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. april 2005

 

 

5.      Overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (Bilag)

 

FAU 156/2005  J.nr. 156/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at overførsel af 348,4 mill. kr. til budget 2005 godkendes.

 

at der deponeres 22,9 mill. kr. til 2005 i Økonomiforvaltningen som følge af manglende effektuerede deponeringer i 2004 mht. Børneplanen.

 

at der overføres 7,5 mill. kr. til 2005 til Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen til finansiering af daghøjskolerne i 2004, jf. budgetforlig 2005.

 

at der tilbagebetales 6,3 mill. kr. til Økonomiforvaltningen som følge af for meget tildelt demografi på døgnområdet.

 

at der overføres 1,2 mill. kr. til 2005 til Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen vedrørende underskudsdækning af Kvindedaghøjskolens aktiviteter.

 

at bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 godkendes.

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog fredag d. 11. marts 2005 indkaldelsen fra Økonomiforvaltningen til sagen om overførsel af øvrigt mindreforbrug. Økonomiudvalget vedtog d. 25. januar 2005 (ØU 43/2005) et nyt regelsæt for overførsel af udvalgenes mindreforbrug mellem årene, jf. bilag 1. Overordnet set betyder det, at overførslerne skal inddeles i 2 hovedkategorier med tilhørende underkategorier, i alt 5 kategorier:

 

A.     Overførsler til aktiviteter, der særskilt er besluttet af Borgerrepræsentationen

1)     Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

2)     Overførsler til ikke-igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

3)     Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

 

B.    Overførsler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

4)     Overførsel af midler til puljer

5)     Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

 

Økonomiforvaltningen har besluttet, at sagsbeskrivelsen skal opfylde en række formelle krav vedrørende aktivitet, formål, beløb mv. Ifølge hovedkravene til beskrivelsen skal det fremgå:

 

§        Hvor er mindreforbruget opstået

§        Hvis der knytter sig bevillingsforudsætninger til det udgiftsområde, hvor mindreforbruget er opstået

§        Hvorfor mindreforbruget er opstået

§        Hvad der foreslås gennemført med overførslen

§        Om der ligger en udvalgsbeslutning bag forslaget og hvornår og evt. under hvilke forudsætninger denne beslutning er taget

§        Oplysninger om målgruppe, aktivitetens indhold og effekt

§        Hvornår aktiviteten forventes igangsat, om den evt. er igangværende og hvornår.

 

Forvaltningen fik i budget 2004 tildelt for mange demografimidler i forhold til den faktiske demografiudvikling. Størstedelen af de midler forvaltningen fik for meget er placeret under dagpasningsområdet og indgår i den flerårige Børneplan og hvor midlerne er disponeret. På døgnområdet har forvaltningen modtaget 6,3 mill. kr. for meget og disse ønskes tilbagebetalt i forbindelse med denne sag.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2004 et samlet mindreforbrug på 583,8 mill. kr. Borgerrepræsentationen har d. 10. februar 2005 (BR 94/2005) taget beslutning om tidlig overførsel af de 197,5 mill. kr. Det resterende mindreforbrug på 386,3 mill. kr. indstilles overført således:

 

§        At 348,4 mill. kr. vedrører øvrige anmodninger til 2005

§        At 22,9 mill. kr. vedrører manglende effektueret deponering i budget 2004 vedrørende Børneplanen

§        At 7,5 mill. kr. finansierer daghøjskolerne under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen

§        At 6,3 mill. kr. tilbagebetales sfa. for meget tildelt demografi på døgnområdet

§        At 1,2 mill. kr. finansierer underskuddet i 2004 på Kvindedaghøjskolen under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen

 

Af de øvrige anmodninger på 348,4 mill. kr. har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeget konkrete projekter som udvalget ønsker, at overføre midler til i 2005, jf. FAU 128/2005. Der er tale om et restbeløb på 51,3 mill. kr., når der tages hensyn til igangværende projekter, der enten er politisk beslutt ede eller bundet af kontrakter/aftaler. Der er tale om følgende projekter:

 

§        Bedre integration i børnehaver (2,5 mill. kr.)

§        Kvalitetsudvikling på Sundbygård (3,0 mill. kr.)

§        Aktionsforskning på børne- og ungeområdet (1,0 mill. kr.)

§        Pulje til frivillige (1,0 mill. kr.)

§        Efteruddannelse af frontpersonale på lokalcentrene (5,0 mill. kr.)

§        Forskningspulje på Stofafhængighedsområdet (2,0 mill. kr.)

§        Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer (1,0 mill. kr.)

§        Projekt etniske hjemløse (1,0 mill. kr.)

§        Flere pladser til handicappede børn (1,6 mill. kr.)

§        Pjece om sprøjter (0,2 mill. kr.)

§        Kampagne for private pasningsordninger (0,1 mill. kr.)

§        Opsøgende arbejde i klubber (1,0 mill. kr.)

§        Undersøgelse af behov for telefonkontakt til etniske minoriteter (0,05 mill. kr.)

§        Ekstraordinær vedligeholdelse til psykisk syge og handicappede bosteder (7,6 mill. kr.)

§        Kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS (0,3 mill. kr.)

§        Opretholde weekendåbne institutioners kapacitet (1,0 mill. kr.)

§        Hjælpemiddelprojekt (0,4 mill. kr.)

§        Ekstra indsats på Nørrebro (3,0 mill. kr.)

§        Forældre, som har ønsket ABA, men endnu ikke har modtaget tilbud pga. manglende diagnose (1,0 mill. kr.)

§        Forbedring af sprogstimuleringsindsatsen på daginstitutionsområdet (1,0 mill. kr.)

§        Finansiering af usikkerhed vedrørende lønfejl i 2004 (10,0 mill. kr.)

§        Finansiering af forventet merforbrug i 2005 på daginstitutionsområdet vedrørende tomme pladser (5,0 mill. kr.)

§        Finansiering af forventet merforbrug i 2005 på administrationsområdet vedrørende arbejdsskader (2,5 mill. kr.)

 

Derudover foreslås bevillingsmæssige ændringer til budget 2005, der samlet ikke påvirker udvalgets samlede budgetrammen. Den tekniske placering fremgår som et krav fra Økonomiforvaltningen af bilag 7-8 og hovedforklaringerne er:

 

§        Tilpasning af bruttobudgetterne

§        Tilpasning af budget til bofællesskaber

§        Tilpasning af anlægsbudgettet vedrørende renovering af taget på Ringbo

§        Tilpasning af hjemmeplejens budget

§        Tilpasning af budget sfa. opdatering af nyetableret køb/salg database

§        Tilpasning af budget til køb og salg af amtskommunale botilbud til længevarende ophold

§        Tilpasning af budgettet sfa. overskydende midler af den flerårige udbygningsplan på handicapområdet

 

Overførslerne og de bevillingsmæssige ændringer er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

 

SAGSBESKRIVELSE

A. Overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005

Forvaltningen har foretaget en beregning af demografitilskrivningen til budget 2004. Statistisk kontors prognose er sammenlignet med de faktiske befolkningstal i 2004. Demografiberegningen forholder sig ikke til antal af pladser eller andre ændrede forudsætninger. Den tekniske beregning viser, at forvaltningen på dagpasningsområdet (inkl. handicappladser, døgn- og aflastning) har 41,4 mill. kr. mere budget end den demografiske tilskrivning alene tilsiger. Midlerne indgår i Børneplanen og er disponeret både drifts- og anlægsmæssigt.

 

Derudover har døgnanbringelsesområdet tilsvarende et demografisk betinget merbudget på 6,3 mill. kr., og da forvaltningen tilsvarende indstiller at overføre 45 mill. kr. fra 2004 til 2005 indstilles, at 6,3 mill. kr. heraf tilgår budgetforhandlingen for 2006.

 

Regnskab 2004 udviste et mindreforbrug på 583,8 mill. kr. på rammebelagte drifts- og anlægsområder (FAU 122/2005).

 

Overførslerne fra 2004 til 2005 er af Økonomiforvaltningen opdelt i to faser; Anmodning om tidlig overførsel (FAU 15/2005 og BR 94/2005) og nærværende overførsler, der forventes behandlet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6. april 2005 og i Borgerrepræsentationen d. 26. maj 2005. Ved anmodning om tidlig overførsel blev der overført 197,5 mill. kr. og i nærværende indstilling anmodes om overførsel af 386,3 mill. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1. Regnskab 2004 (drift og anlæg)

Bevilling i mill. kr.	Budget 2004	Tidlig anmodning om overførsel til 2005	Øvrige overførsler til 2005
Servicetilbud til børnefamilier	2.964,2	128,3	181,5
Børnefamilier med særlige behov	1036,2	0	45,0
Voksne med behov for serviceydelser	377,2	6,2	21,2
Voksne med særlige behov	698,4	19,3	41,9
Stofafhængige	154,5	0	9,0
Handicappede	1.318,5	0	31,9
Administration	681,6	39,7	40,8
Overførsel til øvrige forvaltninger og H:S	-	4,0	15,0
I alt	7.230,6	197,5	386,3

 

For hovedparten af anmodningerne er der tale om allerede disponerede aktiviteter besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget eller i Borgerrepræsentationen. Den største del af overførslerne sker indenfor de enkelte budgetområder. Dog er der enkelte tilfælde hvor mindreforbrug på et bevillingsområde skal dække en overførsel fra et andet bevillingsområde.

 

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 2 (tidlig anmodning om overførsel, som er godkendt af ØU og BR) og tabel 3 (øvrige overførsler). Det fremgår af tabellerne hvilken overførsel, der konkret er tale om, hvilken kategori den tilhører (Økonomiforvaltningens 5 kategorier) og hvilken beslutning, der ligger til grund for anmodningen. Herefter følger der en uddybning af hver enkelt overførsel.

 

Tabel 2. Tidlig anmodning om overførsel (BR 94/2005)

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
Overførsler på området for servicetilbud til børnefamilier: ·          Børneplanen (anlægsmidler) ·          Renovering af Kastelsvej ·          Projekt for familier med overvægtige børn ·          Midler til edb-opkobling af selvejende daginstitutioner ·          Rumlepotter	BR 327/03 BR 393/04 BR 635/04 og FAU 582/2004 FAU 403/2002 BR 319/04	128,3 101,2 23,0 0,7 1,8 1,6
Overførsler på området for voksne med behov for serviceydelser: ·          Omstillingspulje på revalideringsområdet	FAU 239/2003 og FAU 533/2004)	6,2 6,2
Overførsler på området for voksne med særlige behov: ·          Gaderummet ·          Renovering af tag på Ringbo ·          Færdiggørelse af tag på Ringbo	BR 602/2004 BR 466/2003 BR 466/2003	19,3 0,8 2,4 16,1
Overførsler på administrationsområdet: ·          Udvidelse af handicapcenter Irlandsvej ·          KMD aktiv   ·          Budgetsystem til daginstitutionerne ·          ESDH ·          Advokatundersøgelse ·          Overførsel af uforbrugte §115-midler	BR 380/04 FAU d. 8. december 2004 (lukket dagsorden) FAU 543/2004 BR 155/03 FAU 401/2004 FAU 600/2004	39,7 10,6 6,0   1,2 20,7 0,6 0,6
Overførsel til H:S ·          Omlægning af den psykiatriske skadestue på Amager Hospital	Budgetforligskredsmøde d. 7. december	4,0 4,0
Tidlige overførsler i alt		197,5

 

Tabel 3. Øvrige overførsler til 2005

Kategori	Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
1	Finansiering, tilbagebetaling mv. ·          Ikke effektuerede deponeringer vedrørende Børneplanen	BR 338/2003 og BR 475/2003	-56,2 -22,9
4	·          Reservepulje pga. usikkerheden med registreringer i løn i regnskab 2004 (Accenture)	Nødvendig finansiering	-10,0
1	·          Finansiering af daghøjskolerne under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen	BR 69/2005 og Budgetforlig 2005	-7,5
3	·          Tilbagebetaling af for meget tildelt demografi på døgnområdet		-6,3
5	·          Finansiering af forventet merforbrug i 2005 vedrørende tomme pladser på daginstitutionerne	Nødvendig finansiering	-5,0
5	·          Finansiering af forventet merforbrug i 2005 vedrørende arbejdsskader	Nødvendig finansiering	-2,5
5	·          Finansiering af Kvindedaghøjskolens underskud i 2004 under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen	FAU 582/2004	-1,2
4	·          Reservepulje til finansiering af evt. forventet merforbrug i aprilprognosen 2005	Nødvendig finansiering	-0,8
	Mindreforbrug, der kan overføres til udmøntning af aktiviteter i 2005		-323,8
	Overførsler til daginstitutionsområdet:		-153,6
1	·          Daginstitutionernes opsparing	Budget 2000	-70,9
1	·          Børneplanen restmidler (drift og anlæg)	BR 327/2003	-63,0
1	·          Midler til finansiering af søskenderabat og fripladstilskud sfa. Lovændring	Budgetforlig 2005	-4,5
5	·          Handleplaner for skævt normerede daginstitutioner	FAU 505/2002	-3,7
4	·          Midler i reservepuljen i forbindelse med ny budgetmodel til daginstitutioner	FAU 488/2003	-2,7
5	·          Bedre integration i børnehaver /daginstitutioner	FAU 128/2005	-2,5
5	·          Elektronisk børnejournal i den kommunale sundhedstjeneste	Budget 2000	-1,0
4	·          Opsøgende arbejde i klubber for 10-17 årige	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud	Nødvendig finansiering	-0,8
5	·          Kompensationsmidler fra H:S for sygeplejestuderendes praktik	Nødvendig finansiering	-0,5
1	·          Folkesundhedsplanen	FAU 516/2002, BR 396/2004, BR 397/2001 og BR 372/2001	-0,5
5	·          Metodeudvikling vedr. sprogstimuleringsmetoder	FAU 262/2003	-0,4
5	·          Kampagne for private pasningsordninger	FAU 128/2005	-0,1
5	·          Sprogstimuleringsindsatsen på daginstitutionsområdet	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Opretholde weekendåbne institutioners kapacitet	FAU 128/2005	-1,0
	Overførsler til området Børnefamilier med særlige behov:		-45,0
5	·          Manglende udkontering af plejeløn vedr. 2004	Nødvendig finansiering	-40,0
1	·          Finansiering af Gadepulsen	BR 462/2004	-1,0
1	·          Finansiering af Sjakket	BR 35/2005	-1,0
5	·          Ekstra indsats på Nørrebro	FAU 128/2005	-3,0
	Overførsler til området Voksne med behov for serviceydelser:		-21,2
1	·          Kvarterløftsprojekter	BR 297/2001, BR 343/2001, BR 448/2001, BR 232/2003 og FAU 542/2004	-13,0
1	·          Videreførelse af den opsøgende indsats overfor etniske minoriteter indenfor kultur- og fritidsområderne	Budgetforlig 2005	-3,5
1	·          Fælles mentorordning for 15-29 årige	BR 52/2004	-2,9
5	·          Projektsamarbejde med kriminalforsorgen om en styrket indsats for unge indvandrere	FAU 621/2003	-0,8
5	·          Styrket indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund	FAU 621/2003	-0,7
5	·          Samarbejde mellem JSV-København og jobcenter Østdanmark	Nødvendig finansiering	-0,2
5	·          Undersøgelse af behov for telefonkontakt til etniske minoriteter	FAU 128/2005	-0,1
	Overførsler til området Voksne med særlige behov:		-41,9
1	·          Etablering af boliger for svage grupper (de 4x10 mill. kr.)	FAU 484/2002	-36,4
5	·          Kvalitetsudvikling på Sundbygård	FAU 128/2005	-3,0
5	·          Projekt etniske hjemløse	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Ikke refunderede lønmidler til beboerrådgivere	Nødvendig finansiering	-0,8
1	·          Kommunal medfinansiering vedr. plejekollektiv/projekt i hjemløseinstitution	Budget 2002	-0,3
5	·          Moteringsudgift på Thorupgården	FAU 561/2002	-0,4
	Overførsler til området Stofafhængige:		-9,0
1	·          Opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere	Budgetforlig 2005	-3,2
1	·          Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro	Budgetforlig 2005	-2,2
4	·          Forskningspulje på Stofafhængighedsområdet	FAU 128/2005	-2,0
1	·          Videreførelse af injektionsprojekt	Budgetforlig 2005	-1,1
5	·          Pjecer om sprøjter	FAU 128/2005	-0,2
5	·< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>          Kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS	FAU 128/2005	-0,3
	Overførsler til Handicapområdet:		-31,9
5	·          Handicapinstitutionernes opsparing	FAU 523/2003 og FAU 426/2003	-15,5
5	·          Ekstraordinær vedligeholdelse til psykisk syge og handicappede bosteder	FAU 128/2005	-7,6
5	·          Ikke effektuerede invalidebiler i 2004	Nødvendig finansiering	-3,3
5	·          Flere pladser til handicappede børn	FAU 128/2005	-1,6
4	·          Pulje til FAUs prioriteringer	FAU 128/2005	-1,0
5	·          ABA	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Handimap	FAU 363/2003	-0,9
5	·          Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner	FAU 363/2003	-0,6
5	·          Hjælpemiddelprojekt	FAU 128/2005	-0,4
	Overførsler til Administrationsområdet:		-27,5
5	·          Kompetenceudvikling og fastholdelse af frontpersonale på lokalcentrene.	FAU 128/2005	-5,0
5	·          Omsorgssystem	Nødvendig finansiering	-4,8
1	·          Midler til frivilligt arbejde	Budgetforlig 2005	-4,6
5	·          Implementering af fagsystemer	Nødvendig finansiering	-3,4
5	·          Lønsumstyringssystem	Nødvendig finansiering	-1,8
5	·          Implementering af det omkostningsbaserede regnskab	BR 467/2004	-1,2
4	·          Pulje til frivillige.	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Aktionsforskning på Børnefamilier med særlige behov	FAU 128/2005	-1,0
5	·          Merudgifter til nyt lønsystem	Nødvendig finansiering	-0,9
5	·          Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet	Nødvendig finansiering	-0,8
5	·          Tillægsydelser til Accenture	Nødvendig finansiering	-0,7
5	·          Opkrævning af el-forbrug vedr. Ottiliavej	Nødvendig finansiering	-0,6
5	·          Integrationsrådsvalg	FAU 121/2002	-0,5
2	·          Istandsættelse af lokaler på Christianshavn	BR 480/2002	-0,5
5	·          Midler til internationalt arbejde	FAU 252/2004	-0,2
5	·          Mindreforbrug i det kontraktstyrede Forældrebetalingsafsnit	Kontraktbundet	-0,2
5	·          Opkvalificering og kompetenceudvikling	FAU 657/2003 og ØU 410/2003	-0,1
5	·          Ny løn til yngre læger	Nødvendig finansiering	-0,1
5	·          Fejlkontering af regninger vedr. 2004	Nødvendig finansiering	-0,1
1	·          Integrationsrådets deltagelse i kampagnen "Natteliv for alle"	BR 133/2004	-0,05
	Øvrige overførsler i alt		-386,3

 

Overførslernes placering på bevillingsområde og funktion fremgår af bilag 2-6 sfa. af krav fra Økonomiforvaltningen.

 

Ifølge kravene fra Økonomiforvaltningen skal overførselsanmodningerne opdeles i følgende kategorier:

 

A.     Overførsler til aktiviteter, der særskilt er besluttet af Borgerrepræsentationen

1) Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

2) Overførsler til ikke-igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

3) Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

 

B.    Overførsler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

4)  Overførsel af midler til puljer

5)  Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

 

Det er et krav fra Økonomiforvaltningen, at overførselsanmodningerne ligeledes beskrives i sagsfremstillingen i en kategori ad gangen.

 

1.  Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

 

Ikke-effektuerede deponeringer (i alt 22,9 mill. kr.)

I 2004 er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke blevet trukket i alt 22,9 mill. kr. i budgettet på anlæg vedrørende bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier. Midlerne vedrører deponeringer i forbindelse med Børneplanen på følgende institutioner:

·        August Wimmersvej 2,6 mill. kr. (BR 338/2003)

·        Udflytter børnehaven Jersie 12 mill. kr. (BR 338/2003)

·        Bryggervangen 8,3 mill. kr. (BR 475/2003)

 

Midlerne finansieres af mindreforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

 

Daghøjskolerne (i alt 7,5 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforliget 2005 blev det vedtaget, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal finansiere daghøjskolerne under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen med i alt 7,5 mill. kr. i 2004 og 2005, hvoraf 5 mill. kr. dækkes via en merbevilling givet til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Finansieringen i 2004 er ikke afholdt med Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at 7,5 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug afsættes til finansiering af daghøjskolerne under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen.

 

Daginstitutionernes opsparing (i alt 70,9 mill. kr.)

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 vedtaget, at daginstitutionerne skulle have mulighed for at spare op og derved have mulighed for at overføre et evt. mindreforbrug til næste år. Fra 2004 til 2005 har daginstitutionerne et samlet mindreforbrug på i alt 70,9 mill. kr., som forvaltningen skal overføre til budget 2005.

 

Beslutningen om daginstitutionernes overførselsadgang fremgår af det trykte budget 2000 side 38.

 

Daginstitutionernes opsparing indgår i det tekniske mindreforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier og finansieres herfra.

 

Børneplanens restmidler (i alt 63,0 mill. kr.)

I forbindelse med sagen om tidlig anmodning om overførsel, blev der overført 101,2 mill. kr. vedrørende anlægsbudget i den flerårige Børneplan. Herefter resterer der yderligere 63,0 mill. kr. vedrørende Børneplanen, som skal overføres til 2005. Beløbet er fordelt med 56,4 mill. kr. på drift og 6,6 mill. kr. på anlæg.

 

Børneplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 11. juni 2003 (BR 327/2003), hvor målet var at opfylde pladsgarantien senest med udgangen af 2005. Børneplanen er flerårig og ubrugte midler skal derfor overføres til næste års budget.

 

Mindreforbruget i Børneplanen er opstået som følge tilpasninger i planen.

 

Børneplanens resterende midler finansieres af mindreforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

 

Søskenderabat og fripladstilskud (i alt 4,5 mill. kr.)

På søskenderabat og fripladstilskud er der sket en lovændring (bekendtgørelse 850) hvilket betyder, at en økonomisk friplads fra 1. januar 2004 skal beregnes på grundlag af bruttoprisen for pladskategorien. Tidligere blev en økonomisk friplads beregnet på baggrund af den fastsatte takst for den pågældende pladstype.

 

Det er forudsat i budgetforlig 2005, at 4,5 mill. kr. af den samlede merudgift på 9,0 mill. kr. i 2005 som følge af ændret lovgivning skal finansieres af en overførsel af mindreforbrug på udgifter til søskenderabat og fripladstilskud. De resterende 4,5 mill. kr. dækkes ved takstforhøjelser på vuggestue- og dagplejetaksten i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 4,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområderne Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af søskenderabat og fripladstilskud.

 

Folkesundhedsplanen (i alt 0,5 mill. kr.)

På dagtilbudsområdet er der i Folkesundhedsplanen formuleret et indsatsmål, der lyder: Forebyggelse af sygdomme og fremme af sundhed på kortere og længere sigt hos børn i dagpasningstilbud skal styrkes.

 

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'>Projektet "Sundhed i dagtilbud" iværksættes på baggrund af Folkesundhedsplanen vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2001 (BR 396/2001, BR 397/2001 og BR 372/2001).

 

Som led i implementeringen af Folkesundhedsplanen har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 27. november 2002 vedtaget:

 

·        at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager overordnede og rummelige politikker på områderne kost, motion og hygiejne for kommunens dagtilbud.

·        at dagtilbudene fører politikkerne ud i livet via selvforvaltning

·        at sundhedsplejersker og kommunallæger medvirker til at føre politikker ud i livet – via deres konsulentfunktion i kommunens dagtilbud.

·        at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen formidler viden, metoder og information til inspiration og nyttet for personalet i dagtilbud, sundhedsplejersker samt kommunallæger.

 

I 2004 er der gennemført en hygiejneindsats til institutioner og dagplejere, og der er vedtaget en mad- og måltidspolitik for dagplejen i 2004.

 

Projektet videreføres på baggrund af disse erfaringer med udarbejdelsen af generelle politikker på områderne mad, bevægelse og hygiejne for alle dagtilbud, og implementering af aktiviteter, som sikrer et grundlag for en sundhedsfremmende kultur og praksis i dagtilbud.

 

Projektet er igangsat med bl.a. et forsøgsprojekt med standardiseret hygiejneindsats blandt daginstitutioner og dagplejere, der blev påbegyndt i efteråret 2002. Disse erfaringer danner grundlag for en hygiejneindsats til alle institutioner og dagplejere, som afvikles i 2004-2005, hvilket igen danner grundlag for formulering af politikker på området i 2005. Herudover er der i 2004 udarbejdet og vedtaget en mad- og måltidspolitik for dagplejen, og i forlængelse heraf er der udarbejdet en inspirationsmappe til dagplejerne om mad og måltider. Dette arbejde danner grundlag for en udarbejdelse af overordnede og rummelige politikker på hele dagtilbuds-området.

 

Projektet med hensyn til udarbejdelsen af overordnede og rummelige politikker for kost, motion og hygiejne på hele dagtilbudsområdet er blevet forsinket. 0,5 mill. kr. er afsat til denne del af projektet, og er således ikke brugt til at gennemføre aktiviteterne i 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af Folkesundhedsplanen.

 

Gadepulsen (i alt 1,0 mill. kr.)

Projekt Gadepulsen på Indre Nørrebro er et aktivitets- og gadeplansprojekt for socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge. Projekt Gadepulsen blev etableret i 1997 som led i bestræbelserne på at styrke gadeplansarbejdet på Indre Nørrebro. Gadeplansmedarbejder etablerede i samarbejde med Indre Nørrebros Bydels ungeteam kontakt med andre unge, igangsatte aktiviteter og opbyggede Gaderummet som værested for unge. Siden 1. januar 2000 har Gadepulsen været kommunaliseret.

 

Gadepulsen har tre hovedarbejdsfunktioner: Opsøgende arbejde, Værestedet Gadepulsen samt Kontaktpersonordningen.

 

Som led i budgetforliget 2005 blev der af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forventede mindreforbrug 2004 pr. oktober afsat en pulje på 11,0 mill. kr. til videreførelse af en række sociale projekter. Heraf blev 1,0 mill. kr. afsat til finansiering af Gadepulsen i 2005. De 1,0 mill. kr. blev tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov som en tillægsbevilling ultimo 2004. Midlerne skal anvendes til fastholdelse af indsatsen overfor socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge på Indre Nørrebro   

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af Gadepulsen.

 

Sjakket (i alt 1,0 mill. kr.)

Sjakket er en frivilligorganisation, der primært arbejder med utilpassede unge i kvarterløftområdet Nordvest, Lundtoftegade, Mjølnerparken og Blågårdkvarteret. Organisationen arbejder primært med sports- og musiktilbud.

Sjakket har i dag et nedslidt tilholdssted på Skaffervej i Nordvestområdet, og har fået tilsagn om støtte fra 4 fonde på i alt 20,1 mill. kr. til restaurering og fornyelse af det eksisterende sted. Fondene har sat krav om en kommunal medfinansiering på 3,0 mill. kr.

 

Fra Familie- og Arbejdsudvalgets budget skal der tilvejebringes 1,0 mill. kr. til den kommunale medfinansiering (FAU 511/2004). Økonomiforvaltningen tilvejebringer de resterende 2,0 mill. kr. Borgerrepræsentationen besluttede denne fordeling på deres møde 20. januar 2005 (BR 35/2005) samt at den ene million fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle ske ved overførsel af mindreforbrug fra 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af Sjakket.

 

Kvarterløftsprojekter (i alt 13,0 mill. kr.)

Som en del af Københavns Kommunes bolighandlingsplan blev der for Remisevænget Nord, Vest og Øst, Dyvekevænget og Hørgården indgået en partnerskabsaftale den 21. juni 2001 mellem Københavns Kommune og lokalområdets to boligorganisationer KSB og FB som gælder til og med juni 2005.

De overordnede mål med partnerskabsaftalen er, at sikre en positiv og helhedsorienteret udvikling for beboernes bomiljø og levevilkår, samt styrke ansvarsfølelsen for – og indflydelsen på lokalområdet.

Den sociale sammenhængskraft i boligområdet skal styrkes ved at tiltrække og fastholde brede beboergrupper ligesom svagere beboergrupper skal opleve et løft i livsvilkår gennem nye uddannelses- og jobmuligheder.

 

Der skal arbejdes for at tiltrække brede beboergrupper, herunder ressourcestærke beboere, gennem profilering og udvikling af afdelingernes kvaliteter og beboernes kompetence og gennem forsøg med udvidet råderet, medejerskab og blandede boligformer.

 

Kvarterets fysiske rammer skal forbedres gennem ombygning og modernisering af utidssvarende lejligheder, herunder ensidige boliger. Endelig skal områdets attraktion øges gennem forbedring og udvikling af kollektive funktioner.

 

For at konkretisere målene skal der etableres en helhedsplan for Remisevænget, Hørgården og Dyvekevænget.

 

Kvarterløftsprojekterne strækker sig over flere år, fra 2004 til 2007. Projekterne er forsinkede, og der er kun udmøntet begrænsede midler af den samlede finansiering. Processen omkring opstart af kvarterløftsprojekternes beskæftigelsesdel har været lang, fordi der har været mange drøftelser af mulighederne for indhold i projekterne. Drøftelserne har forsinket projektets opstart.

 

Der har således været lagt vægt på enighed med Samrådet for kvarterløftsprojekt Tingbjerg-Utterslevhuse om samarbejdet med den lokale kvarterløftsindsats og beskæftigelsesindsats.

 

Der er nu indgået en samarbejdsaftale mellem Samrådet og KKB i oktober 2004, og der er således skabt klarhed omkring rammerne.  I 2005 forventes anvendt 4 mill. kr.  

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 13,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af Kvarterløftsprojekterne.

 

Opsøgende indsats overfor etniske minoriteter (i alt 3,5 mil. kr.)

Som led i budgetforliget for 2005 blev det besluttet at afsætte 11 mill. kr. årligt til videreførelse af en række sociale projekter, bl.a. den opsøgende indsats overfor etniske minoriteter indenfor kultur- og fritidsområderne med henblik på at integrere etniske minoriteter i foreningsarbejdet, informere danske foreninger om etniske minoriteters kultur samt styrke de selvorganiserede etniske minoriteters foreningsstruktur.

 

Indsatsen berører mindst 300 etniske minoritetsbørn, der via projektrådgivningens projekter og opsøgende arbejde er blevet guidet ud i foreningslivet. Mindst 50 voksne etniske minoriteter er introduceret til foreningslivet og tager aktiv del heri som medlemmer, trænere, ledere, frivillige m.m.

 

Derudover er der anden aktivitet som rådgivningsforløb (herunder etniske minoritetsforeninger), samarbejdsprojekter med foreningslivet, praktisk hjælp og støtte til foreningers integrationsprojekter, oplæg/kurser om integration og foreningsliv.

 

Midlerne blev givet som en merbevilling i 2004 til finansiering af aktivitet i 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser fra 2004 til 2005 til finansiering af videreførelsen af den opsøgende indsats overfor etniske minoriteter.

 

Fælles mentorordning for 15-29 årige (i alt 2,9 mill. kr.)

På baggrund af en redegørelse om uddannelses- og integrationsproblematikken i forhold til de 15 - 29 årige i Københavns kommune har Borgerrepræsentationen den 5. februar 2004 besluttet iværksættelse af en række projekter, der skal bidrage til at styrke indsatsen på uddannelses- og integrationsområdet. Herunder et projektsamarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om en fælles mentorordning for 15-29-årige. Projektet fokuserer særligt på den gruppe af unge, der dropper ud af uddannelsessystemet.

 

Projektet skal ramme de 15-29-årige, der mangler praktikplads, er i fare for at droppe ud af en uddannelse eller er droppet ud af en uddannelse, og som derfor har behov for en styrket indsats med henblik på tilbagevenden til uddannelsesskift eller indslusning på arbejdsmarkedet med brug af mentorværktøjet.

 

Budgettet til projektet er først udlagt fra Økonomiforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i august 2004. Herefter er der foregået drøftelser og detailplanlægning mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ungdoms- og uddannelsesforvaltningen og det har derfor ikke været muligt at anvende alle midler i 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 2,9 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af den fælles mentorordning for 15-29 årige fra 2004 til 2005.

 

Etablering af boliger for svage grupper (i alt 36,4 mill. kr.)

Der er i 2001 og frem til og med 2004 afsat i alt 40 mill. kr. fordelt med 10 mill. kr. om året til en intensiveret boligsocial indsats for særligt udsatte grupper.

 

De 4x10 mill. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra 2000, og ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af det af Borgerrepræsentationen nedsatte Samarbejdsorgan vedrørende boliganvisning til boliger for de særligt udsatte grupper samt til boligsociale tiltag i perioden 2001-2004.

 

Formålet er, at de særligt udsatte får en bolig, som de kan fungere i samt at de boligsociale tiltag er med til at styrke boligområderne og samarbejdet med den almene boligsektor.

 

Mindreforbruget skyldes generelt en lang planlægnings og projekteringstid for byggeprojekterne, og at den faktiske udbetaling af disponerede beløb erfaringsmæssigt sker 1-2 år efter, at projekterne er vedtaget. Derudover har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke deltaget i Udbud 2004, da det ikke har været muligt for Økonomiforvaltningen at finde egnede grunde/arealer til et udbud af almene boliger til særligt udsatte grupper i 2004.

 

Projektgruppen vedrørende boligområdet har desuden måttet indstille et projekt fra Udbud 2003 med særboliger på Hans Knudsens Plads, da det fornødne areal viste sig ikke at kunne erhverves til formålet.

 

På nuværende tidspunkt er forvaltningen ved at undersøge, om de mange ledige ældreboliger kan anvendes til de særligt udsatte grupper, hvilket naturligvis medfører en anden prioritering af nye byggeprojekter.

 

Den 20. februar 2004 besluttede Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning, at projektet med etablering af boliger til særligt udsatte grupper fortsætter, til pengene er brugt op eller behovet er opfyldt.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 36,4 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af undersøgelse af etablering af boliger for svage grupper.

 

Kommunal medfinansiering vedrørende plejekollektiv/projekt i hjemløse institution (i alt 0,3 mill. kr.)

Socialministeriet har bevilget et driftstilskud over 3 år og finansierer 75 pct. af aktiviteterne i projekt plejekollektiv, der vedrører målgruppen stofafhængige og syge hjemløse i terminalforløb. Tilskuddet forudsætter kommunal medfinansiering.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev der afsat midler til projekt plejekollektiv. Projektet er igangsat i august 2003 og forventes afsluttet i 2007.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,3 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af videreførslen af projekt plejekollektiv.

 

Opsøgende social og sundhedsfaglig indsat overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere (i alt 3,2 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der givet en tillægsbevilling finansieret af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober til opsøgende social og s undhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere.

 

Midlerne blev givet til videreførelse af projektet, der allerede er igangsat og hvor formålet er et forbedret helbred hos de mest marginaliserede stofmisbrugere.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til finansiering af videreførelse af projektet vedrørende opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere.

 

Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro (i alt 2,2 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der givet en tillægsbevilling finansieret af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober til videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro.

 

Midlerne blev givet til videreførelse af projektet, der allerede er igangsat og hvor formålet er større harmreduktion for stofafhængige på Vesterbro.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til finansiering af videreførelse af projektet vedrørende opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere.

 

 

Videreførelse af injektionsprojekt (i alt 1,1 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der givet en tillægsbevilling finansieret af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober til videreførelse injektionsprojekt.

 

Midlerne blev givet til videreførelse af projektet, der allerede er igangsat og hvor formålet er at bevidstgøre brugerne om risici ved at injicere, reducere antallet af injektionsbrugere og øge egenomsorg hos de brugere, der ikke har kunnet nås på anden vis.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til finansiering af videreførelse af injektionsprojektet.

 

Midler til frivilligt arbejde (i alt 4,6 mill. kr.)

I forbindelse med budgetforlig 2005 blev det besluttet at afsætte ekstra 5,0 mill. kr. til frivilligt socialt arbejde. De 5,0 mill. kr. er allerede tilgået til budget 2004 ved en tillægsbevilling, hvorfor budgettet skal flyttes til 2005.

 

I forbindelse med sagen om tidlige overførsler blev der overført 0,4 mill. kr. for meget vedrørende ubrugte § 115 midler. Efterfølgende har forvaltningen konstateret, at der har været større udgifter i december 2004 end forventet, hvorfor reelt set kun burde have været overført 0,2 mill. kr. Derfor er der kun behov for at overføre 4,6 mil. kr. i denne sag, da der er overført 0,4 mill. kr. for meget i den tidlige overførselssag til frivilligt arbejde.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 4,6 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af midler til frivilligt arbejde.

 

Integrationrådets deltagelse i kampagnen "Natteliv for alle" (i alt 0,05 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen besluttede i foråret 2004 (BR 133/2004), at gennemføre kampagnen "Natteliv for alle" rettet mod diskrimination af etniske minoriteter på diskoteker. Kampagnen har været under planlægning i 2004 og iværksættes først 23. februar 2005.

 

Integrationsudvalget har afsat 0,1 mill. kr. til kampagnen, der dækker opsætning og tryk af pjecer. Herudover ønsker Integrationsrådet at supplere og styrke kampagnen med tryk og opsætning af plakater på kommunens plakatsøjler.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,05 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af Integrationsrådets deltagelse i kampagnen "Natteliv for alle".

 

2. Overførsler til ikke-igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

 

Istandsættelse af lokalcenter Christianshavn (i alt 0,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har mod forventning ikke anvendt midlerne til istandsættelse af lokalcenter Christianshavn.

 

Midlerne er ikke anvendt da budgettet h ertil blev udmeldt meget sent på året samt at der samtidig var et chefskifte i lokalcentret.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til istandsættelse af lokalcenter Christianshavn.

 

3. Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

 

Tilbagebetaling af for meget tildelt demografi (i alt 6,3 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget 6,3 mill. kr. for meget i demografimidler i forhold til den faktiske demografiudvikling og ønsker hermed at tilbagebetale midlerne til Økonomiforvaltningen

 

4. Overførsel af midler til puljer

 

Reservepulje mht. lønudkonteringer i 2005 (i alt 10,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at der afsættes en reservepulje til den usikkerhed, der er som følge af Accentures fejlkonteringer af løn i årsregnskab 2005. Accenture har endnu ikke opgjort et konkret beløb for fejlkonteringerne i 2004, der skal udkonteres i 2005 og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er ikke enige i deres første vurdering af beløbets størrelse.

 

Der er ikke afsat midler til finansiering af ovenstående problemstillinger i 2005 og hele beløbet forventes afsat til finansiering heraf.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at 10,0 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug afsættes til en reservepulje til dækning af evt. udstående lønkonteringer.

 

Reservepulje til finansiering af evt. merforbrug i aprilprognosen 2005 (i alt 0,8 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventede i januarprognosen 2005 et merforbrug på i alt 114,1 mill. kr. på drift og anlæg. En del af det forventede merforbrug vil ikke fremgå af aprilprognosen 2005, da finansieringen er fundet andet sted, bl.a. ved hjælp af tillægsbevilling samt anmodning om overførsel af mindreforbrug. Dog resterer der stadig usikkerhed mht. merforbruget under handicapområdet og derfor foreslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der af forvaltningens resterende mindreforbrug i 2004 afsættes 0,8 mill. kr. til dækning af evt. forventet merforbrug i 2005.

 

Reservepulje i forbindelse med ny budgetmodel til daginstitutioner (i alt 2,7 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 24. september 2003 (FAU 488/2003) en ny økonomifordelingsmodel for daginstitutionerne. Herunder at der oprettes en reservepulje på 4 mill. kr., så de daginstitutioner, som måtte have vanskeligt ved at tilpasse sig den nye budgetmodel, får mulighed for at søge ekstra midler, så de ikke kommer i økonomisk knibe som følge af manglende evne til at tilpasse sig budgetmodellen.

 

Daginstitutionerne kan søge midler fra puljen hele året. Fristen for at få midler i indeværende år er 1. september 2005. Ansøges der efter denne frist, overgår ansøgere til næstfølgende år.

 

Institutionerne har i 2004 kun gennemført en tredjedel af tilpasningen til den ny økonomifordelingsmodel, hvilket er årsag til mindreforbruget på de 2,7 mill. kr. Tilpasningen vil øges i 2005 og 2006. Derfor er det i overgangsordningen en forudsætning, at ubrugte midler fra reservepuljen overføres til det efterfølgende år. Dog er der ligeledes afsat 4 mill. kr. i både 2005 og 2006.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 2,7 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af reservepuljen i forbindelse med ny budgetmodel til daginstitutioner.

 

Opsøgende arbejde i klubber for 10-17 årige (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte forslaget om en ny ressourcemodel for klubområdet på det fælles udvalgsmøde d. 17. november 2004 (FAU 559/2004). Herunder at der oprettes en lokalpulje til det opsøgende klubarbejde fra 2005.

 

I forhold til fordelingen af klubber mellem de to forvaltninger svarer det til, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal bidrage til lokalpuljen med ca. 1,0 mill. kr., hvis Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal bidrage til lokalpuljen i samme omfang som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Men der er ikke i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2005 afsat midler til lokalpuljen. Det forudsættes derfor, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens k lubber selv bidrager til finansieringen af lokalpuljen med ca. 1,0 mill. kr., når Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens klubber bliver omfattet af den nye ressourcemodel fra 2006.

 

Lokalpuljen er møntet på det opsøgende klubarbejde blandt marginaliserede og udsatte børn og unge. Puljen fordeles mellem bydelene på baggrund af de sociale kriterier, som også anvendes ved tildeling af mønsterbrydningsressourcer på skolerne.

 

Midlerne anvendes dels til en opkvalificering af klubbernes bydelsarbejde i form af

 

·        at fastholde og udvikle motivationen i klubberne

·        at styrke medarbejdernes rolle og funktion i klubbernes lokale samarbejde

·        styrkelse af det lokale samarbejde klubberne imellem dannelse af netværksgrupper på tværs af bydelene

 

og dels til øgede ressourcer til klubberne, der skal sikre en koordineret indsats overfor marginaliserede, udsatte børn og unge i lokalområdet.

 

Ressourcerne til det opsøgende arbejde kan betragtes som både alment og forebyggende og kan have karakter af løsning af akutte problemstillinger med målgruppen. Arbejdet skal forebygge problemer, der kan opstå med de børn og unge, der tilbringer en del tid på gader og i det offentlige rum i lokalområdet og motiverer de unge i klubbens periferi til at bruge klubbens tilbud. Midlerne skal understøtte en målrettet og fleksibel indsats i de lokaler områder med mange marginaliserede unge.

 

Midlerne skal anvendes til at støtte op om klubbernes valgte tiltag i et lokalområde. Midlerne skal understøtte klubbens forpligtende bydelssamarbejde om den fælles indsats både den langsigtede og en beredskabsplan for en akut indsats.

 

Der er ikke afsat midler til opsøgende arbejde i 2005, og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af opsøgende arbejde i klubber for 10-17 årige.

 

Forskningspulje på Stofafhængighedsområdet (i alt 2,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at afsætte midler til forskningspulje på stofafhængighedsområdet i 2005 til undersøgelse af effekten af behandling, og til at sikre at behandlingen så vidt muligt er vidensbaseret.

 

Midlerne skal anvendes til praksisrelaterede projekter til frikøb af medarbejdere, eksterne konsulenter mv. og med forskningen forventes øget viden om effekten af behandling af stofafhængige. Aktiviteten er endnu ikke igangsat.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at der overføres 2,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til finansiering af forskning på Stofafhængighedsområdet.

 

Puljen til frivillige (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der skal afsættes midler til frivillige medarbejdere i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mange aktiviteter.

 

Midlerne tænkes anvendt til at rekruttere yderligere frivillige til forvaltningen.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af en pulje til frivillige.

 

Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at der skal afsættes midler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ekstra ønsker til svage grupper. Det foreslås, at midlerne anvendes til indretning af børnevenlige zoner i de fire handicapcentre målrettet børn med og uden handicap.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af en pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ekstra ønsker til svage grupper.

 

5. Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

 

Tomme pladser (i alt 5,0 mill. kr.)

I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventede regnskab 2005 pr. januar vurderer forvaltningen, at tomme pladser i daginstitutionerne vil komme til at betyde et forventet merforbrug på 5 mill. kr.

 

Årsagen til det forventede merforbrug skyldes manglende forældreindtægt, idet sæsonudsving i behovet for børnehavepladser kombineret med pasning ved behov giver tomme pladser. Det stigende antal tomme pladser forventes at medføre budgetoverskridelser på grund af manglende forældrebetaling med mindre, at der indføres tiltag til at imødegå sæsonudsvinget i institutionernes budgetgrundlag.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at 5 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug afsættes til finansiering af merforbrug vedrørende de tomme pladser.

 

Arbejdsskader (i alt 2,5 mill. kr.)

I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede regnskab 2005 pr. januar vurderer forvaltningen, at budgettet til arbejdsskader ikke kan følge med den stigning, der er i udgifterne hertil. Forvaltningen vurderer, således, at der er et forventet merforbrug på 2,5 mill. kr.

 

Forklaringen på det stigende merforbrug på arbejdsskader skal findes i en kombination af en række faktorer:

 

§        Der anerkendes flere skader

§        Flere skader genoptages, som følge af ændringer i regelsættet

§        Der har udviklet sig en større bevidsthed om muligheden for at anmelde arbejdsskader, bl.a. på baggrund af et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø

§        Måden hvorpå udbetalingen finder sted, dvs. akkumulering af udgifterne til arbejdsskadeerstatninger over årene, idet der ikke reserveres midler til løbende udbetalinger.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at 2,5 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug afsættes til finansiering af merforbrug vedrørende de stigende udgifter til arbejdsskader.

 

Kvindedaghøjskolen (i alt 1,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 1. december 2004 (FAU 582/2004), at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal afsætte 1,2 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug til brug for underskudsdækning af Kvindedaghøjskolen under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at 1,2 mill. kr. af forvaltningens samlede mindreforbrug afsættes til finansiering af underskuddet på Kvindedaghøjskolen under Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen.

 

Handleplaner for skævt normerede daginstitutioner (i alt 3,7 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen. Til dette formål blev der afsat 5 mill. kr. til at afhjælpe problemer i de institutioner, der havde en normering, der betød, at det ikke umiddelbart var muligt for alle børn at fortsætte i børnehavedelen.

 

På to af de oprindeligt 20 berørte institutioner mangler der stadig at blive udarbejdet handleplaner. Der har været flere forslag i spil, men det har endnu ikke været muligt at nå til enighed med institutionen og forældrebestyrelsen. Det er derfor nødvendigt at budgetoverføre de midler, der er tilbage i puljen, således at disse to institutioner også kan få udarbejdet en handleplan. Der er i alt 1,3 mill. kr. tilbage til finansiering af disse to institutioners handleplaner.

 

Herudover har to institutioner ikke haft mulighed for at anvende deres midler i 2004, fordi diverse godkendelser i forbindelse med nybyggeriet er trukket ud. Børnehuset Tuborgvej har fået tildelt 1,8 mill. kr. til ombygning af institutionen og Syvstjernen har fået tildelt 0,6 mill. kr. til ombygning. Midlerne er disponeret men endnu ikke anvendt.

 

Det forventes, at handleplanerne for de to sidste skævt normerede integrerede institutioner ligger klar i begyndelsen af 2005 således, at midlerne kan nå at blive brugt i løbet af 2005. For de to byggeprojekter er tilladelser m.m. ved at blive indhentet, derfor forventes udgifterne at kunne afholdes i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,7 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af handleplaner for skævt normerede daginstitutioner.

 

Bedre integration i børnehaver/daginstitutioner (i alt 2,5 mill. kr.)

En statistisk og demografisk analyse af fordelingen af minoritets- og majoritetsbørn i Københavns Kommunes daginstitutioner har vist, at der nogle steder i byen er en uens fordeling af de to børnegrupper i vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har siden efteråret 2004 drøftet hvilke muligheder, der findes for at skabe en anden fordeling af børnene i de enkelte institutioner med henblik på at sikre, at der sker et møde mellem børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn, når de er i daginstitution.

 

Den konkrete anvendelse af midlerne vil blive konkretiseret efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 30. marts, hvor initiativer på integrationsområdet er på dagsordenen. Det forventes her at blive besluttet hvilken løsningsmodel, som Familie- og Arbejdsforvaltningen skal arbejde videre med.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har via puljen til sprogstimulering og integration afsat 250.000 kr. til initiativer på området i 2005. Beløbet er ikke dækkende for den indsats, der lægges frem til beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 2,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af projektet med bedre integration i børnehaver/daginstitutioner.

 

Elektronisk børnejournal (i alt 1,0 mill. kr.)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indførelsen af en Elektronisk børnejournal i den Kommunale Sundhedstjeneste. Implementeringen af et sådant system har været tæt forbundet med indførelsen af et ESDH system i hele kommunen, hvilket har sat projektet i bero i flere omgange.

 

Der er pr. 1. juli 2004 fuldtidsansat en projektleder, der skal sikre projektets fremdrift. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for indførelsen af den Elektroniske børnejournal, som er godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens direktion d. 7. oktober 2004.

 

Fra 2003 til 2004 blev der budgetoverført 1,2 mill. kr. med henblik på indførelsen af en Elektronisk Børnejournal. Med ansættelsen af føromtalte projektleder, samt et mindre beløb til diverse udgifter, vil der i 2004 være et forbrug på 0,2 mill. kr. De resterende midler på 1,0 mill. kr. skal i 2005 anvendes til aflønning af projektleder samt udgifter til projektet. Mindreforbruget er opstået som følge af at projektet først er iværksat pr. 1. juli 2004 samt at større udgifter i forbindelse med projektet først realiseres i 2005.

 

Projektet arbejder for øjeblikket med udarbejdelse af kravspecifikation til journalen. Der er i januar 2005 indledt samarbejde med juridisk assistance omkring prækvalifikation af leverandører og EU-udbud. Valg af leverandør forventes afsluttet ultimo juni 2005. Implementering og undervisning forventes igangsat september 2005. Projektet forventes færdigt senest juni 2006.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af Elektronisk børnejournal.

 

Pædagogiske læreplaner (i alt 0,8 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået DUT-kompensation for implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

 

DUT-midlerne er blevet bevilliget med det største beløb i 2004 og mindre beløb i 2005 og 2006, hvor det største arbejde med implementeringen finder sted. Mindreforbruget i 2004 på 0,8 mill. kr. skal bruges til at finansiere lokale og forplejning til 5.000 kursusdage, der afholdes i 2005 og 2006, som led i den nationale efteruddannelse om læreplaner.

 

Formålet er, at alle dagtilbud får et udgangspunkt for arbejdet med pædagogiske læreplaner, og kurserne bliver en løftestang i forhold til implementeringen af pædagogiske læreplaner i alle københavnske dagtilbud.

 

Målgruppen for kurserne er personale i dagtilbud, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter og kurserne forventes afsluttet i 2006.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af implementeringen af pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

 

Kompensationsmidler fra H:S (i alt 0,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indgået en aftale med H:S om kompensation for de sygeplejestuderendes praktik i sundhedsplejen. Baggrunden for aftalen er, at de studerende ikke kan udføre sundhedsplejerske arbejde, da det kræver en videreuddannelse. Samtidigt hermed kan sundhedsplejerskerne ikke udføre samme mængde arbejde i familier og på skoler, når de har en studerende i praktik.

 

På baggrund heraf, har H:S indvilliget i at kompensere sundhedsplejen med 50 pct., af sundhedsplejerskens gennemsnitsløn pr. uge de studerende er i praktik.

 

De udmeldte kompensationsmidler bliver normalt brugt til en midlertidig opnormering i sundhedsplejen, så de opgaver der har måttet vente på grund af undervisningsopgaven, kan blive løst. Deltidsmedarbejdere går op i tid i en periode, man ansætter vikarer eller har en aftale med en pensioneret sundhedsplejerske.

 

I 2004 kunne midlerne først udmeldes til lokalcentrene i november. Lokalcentrene havde med den sene udmelding ikke mulighed for at disponere kompensationen i forhold til de sundhedsplejerske opgaver, der kan ydes fleksibelt. Det gælder f.eks. rådgivningsarbejdet i institutioner, en del af sundhedsplejerskernes arbejde på skolerne samt 1½ - og 3 års besøget i f.eks. de ressourcestærke familier.

 

Sundhedsplejen i lokalområderne har ydet vejlednings- og undervisningsarbejdet til de studerende og ønsker betaling for ydelsen, så de kan varetage de ventende opgaver.

 

Da centrene ikke har kunnet nå at anvende midlerne, er der opstået et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til kompensationsmidler fra H:S for sygeplejestuderendes praktik.

 

Metodeudvikling vedrørende sprogstimuleringsmetoder (i alt 0,4 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2003 (FAU 262/2003), at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal arbejde med metodeudvikling af sprogstimuleringsmetoder. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker på den baggrund at gennemføre et metodeudviklingsprojekt i samarbejde med diverse forsknings- og udviklingsinstitutioner. Målgruppen for denne aktivitet er tosprogede børn, der modtager sprogstimulering i henhold til folkeskolelovens § 4a.

 

Det forventes, at metodeudviklingsprojektet vil give forvaltningen en reel viden om de forskellige metoders effekt. En sådan viden vil være forvaltningens redskab til at målrette indsatsen og hermed forbedre de tosprogede børns sproglige udvikling og forudsætninger for at opnå tilfredsstillende resultater i skole og videre uddannelsesforløb.

 

Der er opstået et mindreforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier pga., at den 6. mor/barn ordning med placering i København NV først træder i kraft fra 1. januar 2005. Der har derfor ikke været udgifter forbundet med etablering og drift hertil. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,4 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af Folkemetodeudviklingen vedrørende sprogstimuleringsmetoder.

 

Kampagne for private pasningsordninger (i alt 0,1 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at der afsættes midler til igangsættelse af en kampagne for private pasningsordninger.

 

Midlerne foreslås brugt til to initiativer:

 

·        Informationskampagne overfor børnepassere med henblik på at højne kvaliteten af deres arbejde samt få dem til at være børnepasser i længere tid.

 

Efterspørgslen efter børnepassere i små og mindre pasningsordninger er større end udbuddet af børnepassere. Det vil derfor være relevant at fastholde de kvalificerede børnepassere, der er i ordningen, og samtidig tiltrække nye kvalificerede børnepassere. Dette kan ske ved at fokusere endnu mere på børnepassernes arbejde, støtte op om dem rent fagligt i form af f.eks. netværk, hvor der er rum for en dialog mellem de enkelte børnepassere og repræsentanter fra kommunen. Desuden kan der etableres en møderække med deltagelse af konsulenter/foredragsholder, som kan belyse og perspektivere deres arbejde. Det skønnes at dette arbejde vil koste ca. 40.000 kr. primært til honorar.

 

·&nbs p;       Informationskampagne rettet mod virksomheder for at få dem til at oprette institutioner eller puljeordninger i tilknytning til virksomheden.

 

Kommunerne er af Familie- og Forbrugerministeren opfordret til at sætte fokus på information til virksomheder om muligheder for at oprette pasningsordninger. Dette kan enten ske i form af virksomhedsinstitutioner eller puljeordninger. En mulighed vil være at udarbejde målrettet materiale til potentielle virksomheder med oplysninger om, hvad kommunen gør, og hvad virksomhederne skal gøre. Som opfølgning for interesserede kan Info-team holde informations- og planlægningsmøder på de enkelte virksomheder. Det skønnes, at dette arbejde vil koste ca. 60.000 kr. primært til trykning af pjecer og andet informationsmateriale.

 

Forvaltningen vurderer, at ovenstående to aktiviteter kan højne servicen direkte over for børnepassere og virksomhederne og indirekte overfor borgere. Det vil ske ved, at forældrene får lettere ved at finde en kvalificeret børnepasser.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af en kampagne for private pasningsordninger.

 

Manglende udkontering af plejeløn vedrørende 2004 (i alt 40,0 mill. kr.)

Vederlag til plejefamilier bliver udbetalt via lønsystemet. Som på det øvrige lønsystems område har der siden overgangen til Accentures pr. 1. juni 2004 hersket kaotiske tilstande i forhold til lønudbetalingen til plejefamilier. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har forgæves forsøgt, at få dels lønudbetalingen korrekt dels at få udbetalingerne korrekt konteret.

 

Accenture og KMD har udarbejdet et program til driftspostering af udgifterne. Efter programmet er kørt sidste dag i regnskabsåret er det konstateret, at ca. 40 mill. kr. mangler at blive udposteret for perioden 1. juni - 31. december.2004. Der kan være tale om både driftsposteringer og statusposteringer. Der er endnu ikke fuldt overblik over antallet af posteringer.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 40 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af den manglende udkontering af plejeløn.

 

Projektsamarbejde vedrørende styrket indsats for unge indvandrere (i alt 0,8 mill. kr.)

Kriminalforsorgen i København har løbende tilsyn med ca. 100 unge med etnisk minoritetsbaggrund, der enten har betingede domme med tilsyn eller ubetingede domme, hvor prøveløsladelse medfører tilsyn. Langt størstedelen har ingen eller yderst sparsomme relationer til arbejdsmarkedet.

 

Projektets formål er, gennem intensivt arbejde med den unges aggressionsforvaltning og sociale færdigheder, tæt samarbejde med en række arbejdsgivere, samt markant støtte til den unge på arbejdspladsen, at sikre de unge permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Herudover sigter projektet på at sikre varige styrkede samarbejdsrelationer mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.

 

Projektets målgruppe er 30-40 unge med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp og under tilsyn af Kriminalforsorgen. De unge i projektet sikres tilknytning til virksomheder i praktik, løntilskud eller ordinær beskæftigelse med henblik på varig ansættelse.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2003 (FAU 621/2003) bevilget midler til projektet, der løber fra 1. maj 2004 til 31. oktober 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af projektsamarbejdet vedrørende styrket indsats for unge indvandrere.

 

Styrket indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund (i alt 0,7 mill. kr.)

Den allerede iværksatte indsats for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund retter sig mod 300 18-29-årige kvinder med børn, på passiv kontanthjælp i 4 lokalcentre (Bispebjerg, Ydre Nørrebro, Brønshøj-Husum og Valby).

 

Det overordnede formål er at sikre de unge mødre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt efter endt barsel. Dette opnås gennem en kombination af tæt og konsekvent opfølgning, påvirkning af kulturbetingede familiemønstre, information om børnepasningsmuligheder og betingelserne for fortsat at modtage hjælp, samt forpligtende samarbejde med den centrale pladsanvisning.

 

Med indsatsen forventes det, at 60 pct. af kvinderne er inden for et år i beskæftigelses, uddannelse eller aktive tilbud.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2003 (FAU 621/2003) bevilget midler til projektet, der løber fra 1. maj 2004 til 30. april 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltninge n foreslår derfor, at der overføres 0,7 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af den styrkede indsats for yngre mødre med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Samarbejde mellem JSV-København og Jobcenter Østdanmark (i alt 0,2 mill. kr.)

JSV-København og Jobcenter Østdanmark har indgået kontrakt omkring jobformidling af 12 fleksjob visiterede med psykiske lidelser og/ eller sociale problemer. Jobcenter Østdanmarks kontrakt er sat sammen således, at deres betaling først udløses, når en person er kommet i job eller på anden vis afklaret. Det tager tid og derfor er alle personerne ikke afsluttet hos Jobcenter Østdanmark endnu.

 

Det forventes, at de 12 fleksjob bliver afsluttet i løbet af 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af samarbejdet mellem JSV-København og Jobcenter Østdanmark.

 

Undersøgelse af behov for telefonkontakt til etniske minoriteter (i alt 0,1 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der overføres midler til undersøgelse af behov for etablering af en telefontjeneste/telefonavis rettet mod etniske minoriteter.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af undersøgelse af behov for telefonkontakt til etniske minoriteter.

 

Kvalitetsudvikling på Sundbygård (i alt 3,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der i budget 2005 etableres et kvalitetsudviklingsprojekt på Sundbygård, der er et bocenter for psykisk syge. Projektets formål er at indsamle viden og udvikle og afprøve metoder med henblik på at skabe de bedst mulige rammer og den bedst mulige livskvalitet for både beboere med og uden misbrug på de socialpsykiatriske bocentre.

 

Der er tale om et pilotprojekt, hvor man etablerer en udviklingsenhed på selve Sundbygård. Enheden skal have ansvar for en sammenhængende social støtte, behandling, koordinering og udvikling af indsatsen i forhold til de forskellige faglige ekspertiser indenfor misbrugsbehandling og behandling af psykisk sygdom.

 

Det er en vigtig del af projektet, at den indhøstede viden formidles videre til hele bocenterområdet i form af skriftligt materiale, undervisningsprogrammer mv. Intentionen er, at bocenteret kan tjene til inspiration og forbillede for de øvrige bocentre. Der vil være tale om et flerårigt projekt.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af kvalitetsudvikling på Sundbygård.

 

Projekt etniske hjemløse (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der til styrkelse af indsatsen overfor etniske hjemløse i budget 2005 afsættes 1,0 mill. kr. Midlerne anvendes til kurser for medarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter, til gennemførelse af en undersøgelse af omfanget af misbrug af rusmidler (særlig khat blandt etniske hjemløse) samt til en analyse af årsagerne til, at der blandt indskrevne på kvindekrisecentre er en relativ høj andel af kvinder af fremmed etnisk herkomst.

 

Ved projektet forventes gennem uddannelse af medarbejdere i socialt arbejde med etniske minoriteter, at gennemføre en undersøgelse af omfanget af stofmisbrug blandt etniske minoriteter samt identificere årsagerne til den relativt høje andel kvinder med anden etnisk baggrund på kvindekrisecentrene. Projektet forventes afsluttet i 2006.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af projekt etniske hjemløse.

 

Lønmidler til beboerrådgivere (i alt 0,8 mill. kr.)

Beboerrådgiverne igangsætter og koordinerer sociale aktiviteter i belastede boligområder og deres indsats er forebyggelse af sociale problemer og større trivsel i områderne. I hvert enkelt projekt finansieres beboerrådgiveren af Landsbyggefond, boligorganisation og kommune i fællesskab, mens de sociale aktiviteter finansieres af kommunen. Det er en betingelse for Landsbyggefondens støtte til ansættelse af beboerrådgivere, at kommunen yder støtte til sociale aktiviteter i områderne. Beboerrådgiverordningen med tilhørende sociale aktiviteter er en vigtig del af den forebyggende indsats i boligområderne.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen refunderer boligorganisationernes udgifter til løn til beboerrådgivere, men boligselskabet AKB har ikke rettidigt indsendt refusionsbegæring og udgiften vil derfor falde i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af løn til beboerrådgivere.

 

Monteringsudgift på Thorupgården (i alt 0,4 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2003 (FAU 561/2002) at afsætte midler til bostøtte, således, at etableringen af botilbud understøttes ved personalestøtte til brugere, der har behov for støtte i hverdagen.

 

Der mangler dog at blive afholdt monteringsudgift til 10 boliger på Thorupgården, der er et plejehjem for ældre handicappede og psykisk syge. Monteringsudgiften er en forudsætning for idriftsættelse primo 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,4 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til finansiering af monteringsudgiften på Thorupgården.

 

Pjecer om sprøjter (i alt 0,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at afsætte midler til pjece om sprøjter. Pjecerne skal bruges til information af borgerne på Vesterbro.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til finansiering af pjecer om sprøjter.

 

Handicapinstitutionernes opsparing (i alt 15,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 11.december 2002 (FAU 523/2002) samt d. 20. august 2003 (FAU 426/2003) budgetmodellen for forvaltningens handicapinstitutioner. Heri lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne skal have samme mulighed for at overføre mindreforbrug mellem årene ligesom daginstitutionerne under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier har.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 15,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af handicapinstitutionernes opsparing.

 

 

Ekstraordinær vedligeholdelse til psykisk syge og handicappede bosteder (i alt 7,6 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der afsættes midler til ekstraordinær vedligeholdelse på botilbud på psykisk syge og handicappede.

 

Midlerne søges overført til at igangsætte en række akutte vedligeholdelsesarbejder på botilbud på handicap- og psykisk sygeområdet. Ud fra foreliggende sagkyndige vurderinger skønnes det, at der som minimum skal udføres vedligeholdelsesarbejder på handicap- og psykiatriområdet for omkring 36 mill. kr. De mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder vil kunne igangsættes for ca. 7,6 mill. kr. Midlerne vil kunne anvendes til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, der vil indebære en bedre ventilation og bedre badeforhold for beboerne i botilbuddene. Der er desuden en række myndighedskrav, heriblandt bemærkninger fra embedslægen om forbedring af bade- og toiletforhold på Tomatvej 5, med henblik på forbedring af hygiejneforhold.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 7,6 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af ekstraordinær vedligeholdelse til psykisk syge og handicappede bosteder.

 

Ikke effektuerede invalidebiler i 2004 (i alt 3,3 mill. kr.)

I forbindelse med afvikling af ventelisten vedrørende invalidebiler er der et efterslæb i udbetaling til biler, der er blevet bevilliget. Udgifter hertil kommer således i 2005.03.11

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,3 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af udgiften til invalidebiler der er bevilliget i 2004, men hvor udgiften først kommer i 2005.

 

Kompetenceudvikling og fastholdelse af frontpersonale på lokalcentrene (i alt 5,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at der afsættes midler til frontpersonalet på lokalcentrene. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling og fastholdelse af frontpersonalet i lokalcentrene sfa. en evt. strukturændring i Københavns Kommune.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af efteruddannelse af frontpersonale på handicapområdet.

 

Flere pladser til handicappede (i alt 1,6 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at der afsættes midler til flere pladser til handicappe de. I 2004 fik handicapområdet tilført midler fra Børneplanen til nedbringelse af venteliste på området. Bevillingen i 2004 er dog først taget i brug september 2004, hvilket har medført mindreforbruget. Hertil kommer, at det har været mere svært end forventet at finde plads til børnene, idet der ikke har været ledig kapacitet i andre amter på dette område.

 

Ultimo 2005 ibrugtages en række specialdaginstitutionspladser som følge af Børneplanen. Byggeriet var berammet til opstart medio 2005, men er blevet forsinket yderligere 4 måneder. Det betyder, at merindskrivninger og ekstraordinære køb af pladser ikke som forventet kan afsluttes medio 2005, men skal videreføres til november 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,6 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af flere pladser til handicappede børn.

 

Handimap (i alt 0,9 mill. kr.)

Handimap udspringer af EU's Handicapår 2003 og har til formål at danne en vidensdatabase og GIS-baseret kortoversigt over København Kommunes hjemmesider, hvor bygninger og faciliteter af særlig betydning for handicappede borgere fremgår. Der skal indsamles informationer om egnede steder og disse data skal bearbejdes så de kan overføres til en IT-baseret løsning.

 

Handimap er blevet igangsat i november 2004 med det formål at skabe en samlet oversigt over de kommunale tilbud, der retter sig mod handicappede og psykisk syge borgere. Der indarbejdes også adgang for synshandicappede og blinde, hvilket vil forbedre informationen til disse borgere og gøre hverdagen lidt lettere.

 

Projektlederen til Handimap er først blevet ansat 2004 og derfor er midlerne ikke fuldt ud anvendt i 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,9 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af Handimap.

 

Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner (i alt 0,6 mill. kr.)

Hjemmesider til botilbud og lignende institutioner udspringer ligeledes af EU´s handicapår 2003 og har til formål at borgere som ønsker yderligere informationer om botilbud og øvrige institutioner vil få mulighed for at få adgang til en viden om stederne før de søger om at blive visiteret til stedet. Herudover betyder det, at der etableres et fælles koncept, der kan anvendes af både medarbejderne i botilbuddene og i øvrige institutioner.

 

Projektlederen er først blevet ansat i 2004 og derfor er midlerne ikke fuldt ud anvendt i 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,6 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af hjemmesider til botilbud og lignende institutioner.

 

Omsorgssystem (i alt 4,8 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, at afsætte midler til indkøb og implementering af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (BUM).

 

Formålet med omsorgssystemet er, at opfylde de lovmæssige krav til IT-understøttelse af Loven om "Frit leverandørvalg" samt effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen. Midlerne skal anvendes til udbud, indkøb og implementering.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 4,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af omsorgssystemet.

 

Implementering af fagsystemer (i alt 3,4 mill. kr.)

I de seneste år er det blevet klart, at det vil være nødvendigt med en opgradering af det eksisterende bistandssystem, samt en grafisk "overbygning" til S&A Journalen. Der blev derfor i starten af år 2004 nedsat en styregruppe, med det formål at undersøge muligheden for implementering af et nyt bistandssystem samt grafisk journal & notatark.

 

I første halvår af 2004 blev der nedsat arbejdsgrupper, der arbejdede med behovsafklaring og kravspecifikation.

 

På baggrund af arbejdsgruppernes resultater har styregruppen besluttet, at KMD Aktiv, KMD Udbetaling og Grafisk Journal & Notatark kan dække Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens behov, samt at standardversionen, med få mindre ændringer, bør benyttes. Systemet implementeres som minimum i lokalcentre, handicap centre, rådgivningscentre, KKB og Sundhedsforvaltningen. Implementeringen forventes afsluttet i 2005.

 

I den tidlige sag om overførsler overførte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 6,0 mill. kr. til implementering af KMD aktiv. Herudover resterer der en rest på 3,4 mill. kr. som anmodes overført ved denne overførselssag.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 3,4 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af implementering af fagsystemer.

 

Lønsumstyringssystem (i alt 1,8 mill. kr.)

Det var forudsat, at lønsumstyringssystemet skulle opgraderes i 2004 og i 2005 i forhold til Accentures lønsystem. Da det ikke har været muligt at få korrekte data fra Accenture har det ikke været muligt af gå i gang med omprogammering af lønsumsstyringssystemet som der var afsat midler til. 

 

Målgruppen for opgradering af lønsumsstyringssystemer er ledelser, økonomi- og personalemedarbejdere på de decentrale arbejdspladser og effekten af denne opgradering forventes at blive effektiv økonomistyring på såvel centralt som decentralt niveau, med anvendelse af færrest mulige ressourcer.

 

Omprogrammeringen er nødvendig og derfor foreslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der overføres 1,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af lønsumstyringssystemet.

 

Implementering af det omkostningsbaserede regnskab (i alt 1,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ekstraordinære udgifter som følge af deltagelse i pilotprojekt i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab. Merudgifter vedrører lønninger, kursusaktivitet samt IT-support/konsulenthjælp.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overførte fra 2003 til 2004 ca. 1,1 mill. kr.. Hertil kommer et mindreforbrug på området i 2004 på 140.000 grundet en delvis forskydning af aktiviteter fra 2004 til 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af forventede udgifter i forbindelse med pilotprojekt vedrørende det omkostningsbaserede budget- og regnskabssystem.

 

Aktionsforskning på Børnefamilier med særlige behov (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der skal afsættes midler til aktionsforskning på Børnefamilier med særlige behov. Aktionsforskning er en metode, der giver mulighed for at sammenkæde observationer med politiske og praktiske interventioner. Den eksisterende forskning fra Socialforskningsinstituttet nøjes ofte med at pege på de forskellige problemer, der eksisterer indenfor det sociale arbejde med børn og unge med særlige behov.

 

Det har bl.a. inden for den sidste årrække vist sig, at sagsbehandlingen ikke er systematisk nok. Det kommer til udtryk ved at Københavns Kommunes egne kvalitetsmålsætninger om gennemførelse af §38-undersøgelser, udarbejdelse og underskrift af handleplaner ikke opfyldes fuldt ud i dag.

 

Et formål med aktionsforskning vil også være gennem interaktion i forbindelse med anbringelsessager, at kunne rette praksis hen i mod, at barnet og den unge i højere grad bliver inddraget og hørt. I relation til den stigende fokus på slægtsanbringelser vil aktionsforskningen ligeledes kunne hjælpe med at stille skarpt på, hvordan sagsbehandlerne bliver bedre til at udnytte slægtsanbringelse som en mulighed i forbindelse med anbringelser af børn og unge.

 

Med indførelsen af aktionsforskning indenfor børne- og ungeområdet forventes sikret dels dokumentation af det socialfaglige arbejde og dels, en implementering af forandringsprocesser med henblik på at kompetenceudvikle og forbedre kvaliteten og serviceniveauet overfor udsatte børn, unge og deres familier.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af aktionsforskning på Børnefamilier med særlige behov.

 

Merudgifter til nyt lønsystem (i alt 0,9 mill. kr.)

Midler afsat til implementering af nyt lønsystem herunder undervisning af super- og slutbrugere, men da det ikke har været muligt, at afholde de nødvendige kurser for super- og slutbrugere pga. systemets status er der opstået et mindreforbrug som her anmodes overført. Det forventes at kurserne opkvalificerer lønmedarbejderne i forvaltningen og kurserne forventes afsluttet i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,9 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af kurser i nyt lønsystem.

 

Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet (i alt 0,8 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, at midler, der afskrives på produktionsanlægget i forvaltningens trykkeri afsættes til reinvesteringer, således, at der er midler hertil når det bliver aktuelt.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,8 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for Trykkeriet.

 

Tillægsydelser til Accenture (i alt 0,7 mill. kr.)

Der er ikke modtaget regning fra Accenture til tillægsydelser i 2004 på grund af systemets status, derfor er der et mindreforbrug, der skal dække udgiften der kommer i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,7 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af tillægsydelser til Accenture.

 

Opkrævning af el-forbrug vedrørende Ottiliavej (i alt 0,6 mill. kr.)

Ultimo 2004 modtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en faktura fra Kultur- og fritidsforvaltningen på kr. 623.499 vedrørende elforbrug for 2003. Forvaltningen finder ikke at grundlaget i orden, da forvaltningen ikke tidligere har betalt for dette forbrug og mener at betalingen for el er indeholdt i selve huslejekontrakten.

 

Forvaltningen har valgt at betale fakturaen for 2003 indtil tvisten er løst. Beløbet på 0,6 mill. kr. er til finansiering af en evt. opkrævning af elforbruget for 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,6 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af el-forbrug vedrørende Ottiliavej.

 

Integrationsrådsvalg (i alt 0,5 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 20. marts 2002 (FAU 121/2002), at afsætte 1,0 mill. kr. til afholdelse af valg til Integrationsrådet samt gennemførelse af en informationskampagne. Forvaltningen har i 2002-2004 anvendt 0,5 mill. kr. til informationskampagne m.v. omkring Integrationsrådet. De resterende midler skal anvendes til fortsættelse af informationskampagnen, samt fortsat forberedelse og gennemførsel af det direkte valg til Integrationsrådet, der skal afholdes ultimo 2005.

 

Formålet er, at sikre den tilstrækkelige opmærksomhed omkring Integrationsrådet til at gennemføre et direkte valg med en acceptabel deltagelsesprocent. Herudover skal midlerne finansiere de direkte udgifter i forbindelse med selve afholdelsen af valget ultimo 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,5 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser til finansiering af Integrationsrådsvalg.

 

Midler til internationalt arbejde (i alt 0,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget et tilskud fra EU på 0,2 mill. kr. Midlerne var oprindelig tiltænkt Equal projektet "Vasco da Game", som er afsluttet pr. 31. december 2004. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker derfor i stedet at bruge midlerne til brug for afholdelse af udgifter ved forvaltningens internationale aktiviteter i 2005, herunder styrket samarbejde med Malmö Stad og Berlin omkring erfaringsudveksling om bl.a. enstreget borgerservice og metodeudvikling for svage målgrupper, i overensstemmelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets internationale handleplan.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til internationalt arbejde.

 

Mindreforbrug i Forældrebetalingsafsnittet (i alt 0,2 mill. kr.)

Forældrebetalingsafsnittet under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er kontraktstyret, hvorfor der i kontrakten indgår forudsætninger om overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,2 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til Forældrebetalingsafsnittet.

 

Opkvalificering og kompetenceudvikling (i alt 0,1 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat en opkvalificering/kompetenceudvikling af medarbejderne i forvaltningen, der arbejder med bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Opkvalificeringen sker i forhold til økonomistyringsprojektet.

 

Målet er øget opgaveudførelsen og med de nuværende budgetterede midler til økonomistyringsprojektet, er der ikke midler nok i budget 2005 til den ønskede aktivitet.

 

Aktiviteten er endnu ikke igangsat, men forventes igangsat primo 2005 og afsluttes medio 2006.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere der arbejder med Børnefamilier med særlige behov.

 

Ny løn til yngre læger (i alt 0,1 mill. kr.)

Forhandlingerne om ny løn til ny læger er igangsat for perioden 1. april 2004 til 31. marts 2005. Midlerne bruges til dækning af diverse udgifter i forbindelse med kurser og transport i forbindelse med kurserne. Dette er aftalt med organisationen. Effekten er dygtiggørelse og vedligeholdelse af lægernes kompetencer.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til ny løn til yngre læger.

 

Fejlkontering af regning vedrørende 2004 (i alt 0,1 mill. kr.)

Forvaltningen har ved en fejl udgiftsført en regning vedrørende 2004 i regnskab 2005. Midlerne til dækning af regningen findes ikke i budget 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,1 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Administration til finansiering af regning konteret i 2005.

 

Sprogstimuleringsindsatsen på daginstitutionsområdet (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har besluttet (FAU 128/2005), at der skal afsættes midler af til sprogstimuleringsindsatsen på daginstitutionsområdet.

 

Projektet skal omfatte 15 institutioner og vil bestå i fire elementer:

§        Undervisning af og sparring med pædagogisk personale ved proceskonsulent

§        Inddragelse af forældrene via forældrekurser og forældredeltagelse i det daglige pædagogiske arbejde

§        Udvikling af materiale/redskaber til forældrene (pjecer, sprogudviklingsmaterialer på andre sprog etc.)

§        Evalueringsrapport udviklet af proceskonsulent, herunder sammenligning med grupper af børn, hvor der ikke er arbejdet med forældreinddragelse

 

Målgruppen for projektet er tosprogede børn med behov for sprogstimulering og deres forældre og den forventede effekt af aktiviteten er styrkelse af tosprogede børns sproglige udvikling (øget andel af tosprogede børn, der opfylder folkeskolelovens mål om at tosprogede børn ved skolestart taler og forstår så godt dansk, at de kan deltage i den almindelige undervisning og skolens øvrige aktiviteter) samt styrkelse af forældrenes kendskab til tosprogede børns sproglige udvikling og muligheder for at støtte børnene i deres sproglige udvikling. Herudover udvikling af metoder og redskaber til samarbejde med forældre med etnisk minoritetsbaggrund

 

Projektet forventes igangsat medio 2005 og afsluttes ultimo 2005. Der er ikke afsat midler af til projektet i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til finansiering af sprogstimuleringsindsatsen på daginstitutionsområdet.

 

Opretholde weekendåbne institutioners kapacitet (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 128/2005), at der skal afsættes midler til opretholdelse af weekendåbningstiden i institutioner med weekendåbent.

 

Målgruppen er børn som har behov for pasning i weekenden og det forventes at børnene kan blive passet ved behov i weekenden. Aktiviteten er igangsat og børnene passes allerede i dag fordelt på 10 weekendinstitutioner.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til opretholdelse af de weekendåbne institutioners kapacitet.

 

Ekstra indsats på Nørrebro (i alt 3,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 128/2005), at der skal afsættes midler til ekstraindsats på Nørrebro.

 

På baggrund af analyse og helhedsvurdering af indsatsen på Nørrebro skal der iværksættes yderligere initiativer til styrkelse af integrationsindsatsen. Dette skal bl.a. ske ved følgende:

 

§        Ansættelse af 6 personer, der skal løse opgaven ift. de konkrete børn/unge og deres familier. De ansatte kan rekrutteres blandt både professionelle med en socialfaglig baggrund og unge fra miljøet (eksrødder/positive rollemodeller)

§        Midler til i en periode at understøtte de konkrete tiltag overfor de enkelte børn/unge. Fokus er dels, at børnene/de unge støttes i at passe deres skole og/eller arbejde, dels at forældre og øvrigt netværk støttes i at tage ansvar for børnenes/de unges adfærd, trivsel og udvikling.

§        Midler til at inddrage, engagere og ansvarliggøre de konkrete børn og unge i meningsfulde, udviklende og prestigegivende lokale aktiviteter.

 

Målgruppen er de utilpassede børn og unge på Indre Nørrebro og den forventede effekt af aktiviteten er bedre funktionsniveau ift. skole og lokalmiljø samt større individuel trivsel blandt ca. 50 utilpassede børn og unge. Desuden erfaringer med øget forældreinddragelse og ansvarliggørelse.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 3,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til opretholdelse af de weekendåbne institutioners kapacitet.

 

ABA (i alt 1,0 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 128/2005), at der skal afsættes midler til forsøget med ABA.

 

Midlerne skal anvendes til forældre, der har ønsket ABA, men som endnu ikke har modtaget tilbud pga. manglende diagnose.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til ABA.

 

Kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS (i alt 0,3 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 128/2005), at der skal afsættes midler til kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS.

 

Formålet er en forebyggelse af helbredet for de mange stofafhængige.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 1,0 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Stofafhængige til brug for kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS.

 

Hjælpemiddelprojektet (i alt 0,4 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at afsætte midler til implementering af et hjælpemiddelprojekt i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som opfølgning på foranalyse vedrørende hjælpemiddelområdet.

 

Formålet med projektet er effektivisering af sagsgange, herunder udvikling af IT-værktøjer til en forbedret ledelsesinformation, en forbedret økonomistyring samt at videreudvikle eksisterende retningslinier for tildeling af hjælpemidler.

 

Mindreforbruget er opstået sfa. nedlæggelsen af specialkonsulentordningen pr. 31. december 2002.

 

Det forventes, at projektet igangsættes d. 1. april 2005 og afsluttes ligeledes i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,4 mill. kr. af mindreforbruget på bevillingsområdet Handicappede til finansiering af hjælpemiddelprojektet.

 

B. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2005

Herunder gennemgås de bevillingsmæssige ændringer til budget 2005. Der er udelukkende tale om omplaceringer indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme, der samlet set ikke påvirker forvaltningens ramme. Økonomiforvaltningens krav til udfyldelse af særlige skabelon er vedlagt som bilag 6, hvori de interne omplaceringer fremgår og bilag 7, hvori de eksterne omplaceringer fremgår.

 

Tabel 4. Etårige omflytninger internt på et bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
1	Der er ved en fejl overflyttet overskydende midler til 5.52 samtidig med at beløbet er sparet bort i forbindelse med budgetforlig. Dermed er midlerne taget 2 gange fra funktion 6.51 budgetreserver	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	2,675
2	Omflytning af budgetmidler	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	1,440

 

Ad 1) Fejlagtigt flyttede overskydende midler tilbageføres

I forbindelse med budgetforslaget for 2005 blev det besluttet, at spare overskydende midler på 2,6 mill. kr. på funktionen Administration. De overskydende midler er ved en fejl overført til Kommunale botilbud, samtidig med at besparelsen, som ønsket, er gennemført på Administration. De overskydende midler ønskes derfor tilbageført til Administration.

 

Ad 2) Omflytning af budgetmidler

Der ønskes overflyttet 1,44 mill. kr. fra Aktivitets- og samværstilbud til Behandling af stofafhængige. Omflytningen sker inden for bevillingsområdet stofafhængige, og dækker over, at bevilling på 2,2 mill. kr. til harmreduction på Vesterbro bortfalder i budgetforslag 2005. Bevillingen vedrører henholdsvis Aktivitets- og samværstilbud og Behandling af stofmisbrugere. Besparelsen er imidlertid ikke indlagt korrekt i budgetforslag 2005, hvorfor Behandling af stofmisbrugere oppebærer hele besparelsen, hvilket hermed anmodes korrigeret ved en omplacering i 2005.

 

Tabel 5. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
3	Datagenopretning vedrørende køb/salg	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,144
4	Børneplanen midlertidige køb af udenamtslige specialpladser	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Handicappede	Særlige dag tilbud (5.17.1)	1,321
5	Fælles tillidsrepræsentant	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til Børnefamilier	Kommunal sundhedstjeneste (5.80.1)	0,133
	Fælles tillidsrepræsentant	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	0,061
	Fælles tillidsrepræsentant	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Pleje og omsorg af ældre og handicappede (5.32.1)	0,033
6	Ny løn	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,005
	Ny løn	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,159
	Ny løn	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,008

 

Ad 3) Datagenopretning vedrørende køb/salg

I forbindelse med forvaltningens datagenopretning på køb/salgs-området, søges der overført midler til brug herfor på bevillingsområdet Handicappede under funktionen Administration. Omflytningen finansieres af ledige midler på Aktivitets- og samværstilbud.

 

Ad 4) Midlertidige køb af udenamtslige specialpladser i forbindelse med Børneplanen

Ifølge budgetaftalen 2004 skal budgetmidler tildelt Børneplanen anvendes til midlertidig køb af pladser, hvis anlægsprojekter forsinkes.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne omplaceres fra Bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier til Bevillingsområdet Handicappede.

 

Ad 5) Fælles tillidsrepræsentant

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til fælles tillidsrepræsentanter. Da midlerne til fælles tillidsrepræsentanter ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det derfor nødvendigt at omplacere disse midler fra Administration til de relevante områder.

 

Ad 6) Ny løn

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til ny løn til ledere i lokalforvaltningen samt på forv altningens institutioner. Da midlerne til ny løn ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det derfor nødvendigt, at omplacere disse midler fra bevillingsområdet Administration til de relevante bevillingsområder.

 

Tabel 6. Varige omflytninger internt på bevillingsområde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
7	Børneplanen. Finansiering af administrative merudgifter i 2005 i forbindelse med Børneplanen	Servicetilbud til børnefamilier	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Dagplejen (5.11.1)	0,630
8	Til finansiering af manglende budget	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Beboelse (0.11.1)	0,228
9	Overflytning af HIV-pensionatet	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	1,381
10	Nedskrivning af indtægts- og udgiftsbudget som følge af bortfald af ministerielle midler	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1) Udgiftsbudget	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1) Indtægtsbudget	12,000
11	Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1) Udgiftsbudget	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1) Indtægtsbudget	14,500
12	Opskrivning af refusion	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.2) Indtægtsbudget	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1) Udgiftsbudget	0,911
13	Fejlplaceret TB vedr. tjenestemandspension	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige problemer (5.42.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,094
14	Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1) Indtægtsbudget	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1) Udgiftsbudget	1,344
15	Køb af pladser	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	6,703
16	Thorupgården	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	2,700
17	Fejlplaceret TB vedr. løn	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	0,084
18	Overførsel af lønmidler	Voksne med særlige behov	Kontaktperson- og ledsagerordning (5.53.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,255
19	Salg af pladser	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,700
20	Justering af udbygningsplanen	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,037
21	Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1) Udgiftsbudget	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1) Indtægtsbudget	7,700
22	Overførsel til anlæg	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.3)	16,100
23	Justering af udbygningsplanen	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerervarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende (5.56.1)	0,016
24	Manglende omplacering i forbindelse med overflytning af budgettet fra Øvrige sociale formål til beboerrådgivning	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	0,026
25	Udbygningsplanen på handicapområdet	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5. 50.3)	5,335
26	Undervisning af børn (Fysioterapi-klinikken)	Handicappede	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne (3.11.1)	Handicappede	Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1)	0,116
27	Teknisk omflytning af midler vedr. projekt Følfodvej	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	4,271
28	Teknisk omflytning af midler vedr. Bofællesskaber	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)	65,950
29	Opdatering af nyetableret køb/salg database	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)	1,453
30	Finansiering af køb af pladser til udenamts-lige botilbud	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	Handicappede	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	4,646
31	Opdatering af nyetableret køb/salg database	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Handicappede	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	7,134
32	Finansiering af manglede forældrebetaling	Handicappede	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne (3.11.1)	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	1,124
33	Finansiering af merforbrug på børnehandicapområdet	Handicappede	Botilbud til længerevarende op hold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	2,225
34	Finansiering af merforbrug på børnehandicapområdet	Handicappede	Kontaktperson- og ledsagerordning (5.53.1)	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	2,213
35	Udgifter vedrørende synskonsulenter	Handicappede	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Handicappede	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne (3.11.1)	0,800
36	Administrationsvederlag til plejehjemsforeninger	Handicappede	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)	Handicappede	Administration (6.51.1)	1,200
37	Ændring af indtægtsbudget på døgninstitutionsområdet (bruttobudgettet)	Børnefamilier med særlige behov.	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Børnefamilier med særlige behov.	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	282,9 (både indtægts- og udgiftssiden reduceres med dette beløb)
38	Ændring af indtægtsbudget på døgnplejeområdet (bruttobudgettet)	Børnefamilier med særlige behov. (indtægtsbudgettet)	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)	Børnefamilier med særlige behov. (udgiftsbudgettet)	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)	77,6 (både indtægts- og udgiftssiden reduceres med dette beløb)
39	IT-beslutningssystem, evaluering af indsats m.v.	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	5,637
40	Centrale administrationsbygninger	Administration	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.50.1)	1,500
41	Lokalcenter Indre Nørrebros huslejeudgifter	Administration	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.50.1)	2,000

 

Ad 7) Finansiering af administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen fra 2005

Som en del af Børneplanen (BR 327/03) er der afsat midler til meradministration i forbindelse med Børneplanen mhp. at sikre, at det nuværende serviceniveau (i pladsanvisningen, det pædagogiske tilsyn, centraladministrationen, dagplejekontorerne etc.) opretholdes trods den øgede arbejdsmængde som følge af udbygningen i Børneplanen.

 

Tilvæksten i driftsbudgettet til de administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2005 på 2,1 mill. kr. er p.t. placeret på Administration under bevillingsområdet for Servicetilbud til børnefamilier. Øvrige administrationsmidler til pladsanvisningen, de pædagogiske konsulenter og de centrale kontorer er placeret på bevillingsområdet Administration, mens midler til administration i dagplejekontorerne er placeret på dagområdet på dagplejefunktionen. 

 

Forvaltningen foreslår derfor, at 0,63 mill. kr. af budgettet vedrørende administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2005 flyttes fra funktionen Administration dagplejen på bevillingsområdet for Servicetilbud til børnefamilier ved varig tillægsbevilling. Dette gøres mhp. at tilføre ekstra ressourcer til dagplejekontorerne mhp. det meradministrative arbejde, der er i forbindelse med den nye flerbørnsdagplejeordning.

 

Ad 8) Til finansiering af manglende budget

I forbindelse med budgetforslaget for 2001 vedtog borgerrepræsentationen, at bevilge 10 mill. kr. årligt i perioden 2001 til 2004 med henblik på tilvejebringelse af boliger for svage grupper. Som følge af bevillingens bortfald i 2005 er rammen reduceret. Reduktionen er imidlertid større end det faktiske budget, idet budgettet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årligt er fremskrevet med en procentsats svarende til øvrig drift, mens den af Økonomiforvaltningen beregnede reduktion er baseret på en vægtet fremskrivning af løn og øvrig drift. Differencen foreslås finansieret Kommunale botilbud, idet der er ledige varige midler på denne funktion.

 

Ad 9) Overflytning af HIV-pensionatet

Det foreslås, at overflytte HIV-pensionatet til Kommunale botilbud fra det boligsociale område under funktionen Beboerrådgivning. Det vurderes, at denne placering er mere naturlig, idet pensionatet er et botilbud, der yder pleje til AIDS-patienter. 

 

Ad 10) Nedskrivning af indtægts- og udgiftsbudget som følge af bortfald af ministerielle midler

I perioden 1998 til 2003 har Københavns Kommune modtaget et særligt ministerielt tilskud på 12 mill. kr. som følge af en ændring af refusionsreglerne, der ramte København særligt hårdt, fordi kommunen har en langt større andel af hjemløse end kommunens størrelse tilsiger. Tilskuddet er nu bortfaldet og såvel indtægts- som udgiftssiden ønskes derfor nedskrevet med 12 mill. kr.

 

Ad 11) Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau

Historisk set har såvel indtægtsbudgettet- som udgiftsbudgettet på Botilbud for personer med særlige sociale problemer været højere end det reelle aktivitetsniveau. Det foreslås derfor, at såvel indtægts- som udgiftssiden nedskrives med 14,5 mill. kr. Størrelsesordenen for nedskrivning er fastlagt ud fra årsregnskabet for 2004 samt forventninger for 2005. Der er udelukkende tale om en ændring af bruttobudgettet. Nettobudgettet vil forblive uændret.

 

Ad 12) Opskrivning af refusion

I forbindelse med indkomne tillægsbevillinger i 2004 er der som følge af statslig refusion behov for en opjustering af budgettet på såvel udgiftssiden som indtægtssiden. Indtægtsbudgettet ønskes reguleret på refusion vedrørende Botilbud til personer med særlige sociale problemer, mens udgiftssiden ønskes reguleret på driften vedrørende Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

 

Ad 13) Fejlplaceret TB vedr. tjenestemandspension

Korrektion for en tillægsbevilling for 2004 vedrørende tjenestemandspension, som er placeret forkert.

 

Ad 14) Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau

Såvel indtægts- som udgiftsbudgettet ønskes opskrevet, således at det svarer til det faktiske aktivitetsniveau. Der er udelukkende tale om en ændring af bruttobudgettet. Nettobudgettet vil forblive uændret.

 

Ad 15) Køb af pladser

I forbindelse med overførslen af unge sager i 2003 fra Børne/familieteamene til centralforvaltningen blev Kommunale botilbud tilført midler til køb af pladser fra Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold. Antallet af sager samt den enkelte sags økonomiske tyngde er imidlertid mindre end forventet og der ønskes derfor tilbageført midler til funktionen Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold.

 

Ad 16) Thorupgården

I forbindelse med budgetaftalen for 2003 bevilgede Borgerrepræsentationen 6 mill. kr. til etablering og efterfølgende drift af nye pladser til psykisk syge. 10 pladser er oprettet på Thorupgården, som en særlig ungeafdeling og budgettet hertil ønskes overført til Amtskommunale botilbud, idet Thorupgården er placeret her.

 

Ad 17) Fejlplaceret Tillægsbevilling vedrørende løn

Korrektion for en tillægsbevilling for 2004 vedrørende løn, som er placeret forkert.

 

Ad 18) Overførsel af lønmidler

I forbindelse med oprettelsen af værestedet Idrætshuset ønskes en medarbejder overflyttet fra værestedet Linnésgade.

 

Ad 19) Salg af pladser

Der ønskes overført budget til salg af pladser fra Amtskommunale botilbud til Kommunale botilbud. P.t. er der ikke budget hertil på Kommunale botilbud på trods af, at forvaltningen i begrænset omfang sælger kommunale botilbudspladser til midlertidige ophold.

 

Ad 20) Justering af udbygningsplanen

Der ønskes gennemført en mindre justering af budgettet til projekterne under udbygningsplanen. Projekterne modtager 50 pct. tilskud fra Socialministeriet, men som følge af at statslige tilskud ikke løn- og prisfremskrives udhules projekternes budgetter. Der ønskes en delvis korrektion herfor. Budgetforhøjelsen finansieres af overskydende midler fra udbygningsplanen på Amtskommunale botilbud.

 

Ad 21) Tilpasning af rammen til det reelle indtægts- og udgiftsniveau

Som følge af færre solgte pladser og faldende huslejeindtægter ønskes såvel indtægts- som udgiftsbudgettet reduceret med 7,7 mill. kr. Reduktionen på udgiftssiden sker via budgettet til køb af pladser, idet de faktiske udgifter til køb af pladser er lavere end budgettet hertil. Det skal bemærkes, at budgettet til køb af pladser delvist finansieres af overskydende midler som følge af tilskud fra ministeriet på 11 mill. kr. til udbygningsplanen. Tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2006. 

 

Ad 22) Overførsel til anlæg

I forbindelse med hasteoverførslerne fra 2004 til 2005 ønskedes 16,1 mill. kr. overført til drift. Bevillingen vedrører anlægsmidler til pålægning af nyt tag på Ringbo og hører derfor rettelig til på anlæg. Bevillingen ønskes derfor overført fra drift til anlæg på samme funktion.

 

Ad 23) Justering af udbygningsplanen

Der ønskes gennemført en mindre justering af budgettet til projekterne under udbygningsplanen. Projekterne modtager 50 pct. tilskud fra Socialministeriet, men som følge af at statslige tilskud ikke løn- og prisfremskrives udhules projekternes budgetter. Der ønskes en delvis korrektion herfor. Budgetforhøjelsen finansieres af overskydende midler fra udbygningsplanen på Amtskommunale botilbud.

 

Ad 24) Manglende omplacering i forbindelse med overflytning af budgettet fra Øvrige sociale formål til beboerrådgivning

Budgettet til boligsociale aktiviteter er tidligere overført fra Øvrige sociale formål til Beboerrådgivning. Efter overflytningen er der imidlertid tilgået en tillægsbevilling, der ved en fejl blev overført til Øvrige sociale område og ikke til Beboerrådgivning. Beløbet ønskes overført, således at det er placeret samme sted som de øvrige aktiviteter.

 

Ad 25) Udbygningsplanen på handicapområdet

Der ønskes tilbageført midler vedrørende overskydende midler fra den flerårige udbygningsplan på handicapområdet fra drift til anlæg under Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (BR 461/2004). Midlerne var ved en fejl blevet flyttet to gange.

 

Ad 26) Undervisning af børn (Fysioterapiklinikken)

I 2004 blev budget vedrørende undervisning af børn overflyttet til Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen. Efter flytningen af budgetmidler, er der kun Fysioterapi-klinikken tilbage på funktionen Undervisning af børn med vidtgående handicap. Efter overflytningen er der imidlertid et finansieringsbehov på Fysioterapi-klinikken. Det indstilles derfor, at der overflyttes 0,116 mill. kr. til funktionen, som dækkes af ledige midler Socialpædagogisk bistand, for at skabe balance på funktionen.  

 

Ad 27) Teknisk omflytning af midler vedrørende projekt Følfodvej

Det vedrører en teknisk omflytning af midler vedrørende projekt Følfodvej, der indstilles omflyttet fra Døgninstitutioner for børn og unge til Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. Følfodvej er målrettet unge mennesker over 18 år og skal rettelig konteres under voksenområdet. 

 

Ad 28) Teknisk omflytning af midler vedr. Bofællesskaber

Overførslen vedrører en teknisk omplacering af midler til køb af pladser vedrørende bofællesskaber. Da midlerne rettelig skal konteres på Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, handicappede m.v., søges midlerne overført fra Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. således, at der skabes sammenhæng mellem budget og forbrug.

 

Ad 29) Opdatering af nyetableret køb/salg database

I forbindelse med forvaltningens opdatering af den nyetablerede køb/salg database på handicapområdet, søges der flyttet midler fra Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv., til Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, handicappede m.v. Årsagen er, at der i forbindelse med opdateringen af databasen, ligeledes skal flyttes sager i mellem de 2 ovennævnte funktioner.

 

Ad 30) Finansiering af køb af pladser til udenamtslige botilbud

Der blev i 2004 (FAU 204/2004 og BR 319/04) flyttet ledige midler fra Revalidering til Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov, til finansiering af udenamtsligt køb af pladser på kommunale midlertidige botilbud. Midlerne blev overført som en etårig omflytning, hvorfor der søges om en varig omflytning af midlerne.

 

Ad 31) Opdatering af nyetableret køb/salg database

I forbindelse med forvaltningens opdatering af den nyetablerede køb/salg database på handicapområdet, søges der flyttet midler fra Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv., til Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov. Årsagen er, at der i forbindelse med opdateringen af databasen, ligeledes skal flyttes sager i mellem de 2 ovennævnte funktioner.

 

Ad 32) Finansiering af manglende forældrebetaling

Som følge af, at forældrebetaling på dagtilbud til handicappede børn bortfald i 2004, overflyttes ledige budgetmidler fra Specialpædagogisk bistand til børn og voksne til Særlige dagtilbud og særlige klubber. Der er i 2004 sket en overflytning af midler som en engangsbevilling (FAU 267/2004), hvorfor midlerne søges overført som en varig omflytning.

 

Ad 33) Finansiering af merforbrug på børnehandicapområdet

Budgettet til støttepædagoger på bevillingsområdet handicappede under funktionen Særlige dagtilbud og særlige klubber, blev i 2004 opskrevet med 3,2 mill. kr. p.b.a. regnskabsprognosen 2003 i juli. Hele opskrivningen blev finansieret af demografimidler. Heraf blev 1,0 mill. kr. omplaceret i 2004 (FAU 597/2003) som en varig opskrivning. De resterende 2,2 mill. kr. blev overført som en etårig bevilling i 2004 (FAU 204/2004), hvorfor de resterende 2,2 mill. kr. søges omplaceret som en varig bevilling til Særlige dagtilbud og særlige klubber. 

 

Ad 34) Finansiering af merforbrug på børnehandicapområdet

Indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser i dagtilbud for handicappede børn under funktionen Særlige dagtilbud og særlige klubber, udviste i 2004 en forventet mindreindtægt på 2,2 mill. kr. På den baggrund blev indtægtsbudgettet reduceret tilsvarende i 2004 (FAU 204/2004), finansieret af en uudmøntet budgetreserve Kontaktperson- og ledsagerordninger på bevillingsområdet Handicappede. Da denne omflytning ved en fejl kun blev overflyttet som en etårig bevilling, søges bevillingen overført som en varig omflytning i 2005.

 

Ad 35) Udgifter vedr. synskonsulenter

Udgifterne til synskonsulenter har indtil udgangen af 2004 været placeret på funktionen Rådgivnings- og rådgivningsinstitutioner. Da udgifterne ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, rettelig skal konteres Specialpædagogisk bistand til børn og voksne, søges midlerne overført til hertil.

 

Ad 36) Administrationsvederlag til plejehjemsforeninger

Budget og udgifter vedrørende plejehjemsforeninger, der holder tilsyn med plejefamilier, har tidligere været konteret under Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Da der reelt er tale om rene administrationsudgifter, skal budget og forbrug fremadrettet konteres under Administration.

 

Ad 37) Ændring af indtægtsbudget på døgninstitutionsområdet som følge af ændret konteringspraksis

I 2005 indføres en ny budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet. I vedtaget budget 2005 er der sket en tilpasning af bruttobudgettet på døgninstitutioner i forhold til denne ændring i form af en opskrivning af såvel indtægts- som udgiftsbudgettet. I korrigeret budget 2005 er der budgetteret med udgifter på 641,4 mill. kr., mens der er budgetteret med indtægter på 299,8 mill. kr.

 

Denne fremgangsmåde har dog efterfølgende vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da forvaltningens samlede udgifter og indtægter på området derved overvurderes. Fremgangsmåden er derfor ændret, således at de pågældende udgifter og indtægter konteres på konti til intern handel, som ikke fremgår af det eksterne regnskab. Ved den fremgangsmåde undgås overvurdering af forvaltningens samlede bruttoudgifter. 

 

På baggrund af den nye konteringspraksis anmodes om, at indtægtsbudgettet på funktionen døgninstitutioner for børn og unge reduceres med 282,9 mill. kr. Udgiftssiden anmodes samtidig nedskrevet med et tilsvarende beløb, hvorved nettobudgettet ikke påvirkes. Beløbet svarer til det realiserede niveau i regnskab 2004.

 

Ad 38) Ændring af indtægtsbudget på døgnplejeområdet som følge af færre refusionsudgifter.

I forbindelse med vedtaget budget 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodet om, at udgifter og indtægter på døgnpleje tilpasses, således at opdelingen ikke længere afspejler de primær- og amtskommunale andele. Anmodningen er tiltrådt på Økonomiudvalgets møde d. 28. september 2004, men er ikke blevet indarbejdet i det endeligt vedtagne budget 2005 samt i korrigeret budget 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at indtægterne i anmodningen af 28. september 2004 er ansat for højt (55,8 mill. kr.). Det skyldes, at forvaltningen i anmodningen har taget udgangspunkt i indtægtsniveauet i 2003. I 2004 er indtægterne faldet til 45,1 mill. kr.

 

Reduktionen skyldes, at lokalcentrene i 2003 foretog en ekstraordinær inddrivelse af refusionsindtægter fra handlekommunerne, hvorfor 2003 ikke er et repræsentativt år for opgørelse af indtægtsniveauet på døgnpleje. I stedet bør 2004 anvendes som basisår.

 

I forhold til opgørelsen af de forventede/budgetterede indtægter på døgnpleje tages således udgangspunkt i 2004-niveauet. Regnskab 2004 korrigeres samtidig for det kontinuerlige fald i antallet af refusionssager, som følger af ændringen pr. 1. juli 2003 af Retsikkerhedslovens bestemmelser om mellemkommunal refusion.

 

Ændringen indebærer, at betalingsansvaret fremover følger handleansvaret, således at nye refusionssager ikke kan opstå efter d. 1. juli 2003. Da nye refusionssager ikke opstår efter denne dato, kan der forventes en reduktion i antallet af refusionssager på ca. 5 pct. om året i forbindelse med, at nuværende refusionssager ophører som følge af, at de unge overgår til voksenområdet mm.

 

Reduktionen som følge af naturlig afgang af refusionssager medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen budgetterer med indtægter på 42,7 mill. kr. i 2005. Dette er 77,6 mill. kr. lavere end indtægterne i korrigeret budget 2005. På baggrund heraf anmodes om, at indtægtsbudgettet på funktionen døgnpleje reduceres med 77,6 mill. kr. Udgiftssiden anmodes samtidig nedskrevet med et tilsvarende beløb, hvorved nettobudgettet ikke påvirkes.

 

Ad 39) IT-beslutningssystem, evaluering af indsats m.v.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har efter tildeling af rammeaftaler med leverandørerne den 2. februar 2005 besluttet, at der skal gennemføres ekstern evaluering af udbudsprocessen. 

 

På den baggrund anmodes der fra omstillingspuljen på revalideringsområde overflyttet 2,4 mill. kr. til drift/vedligeholdelse af beslutningsstøttesystemet og 3,3 mill. kr. til afholdelse af udgifter til evaluering af udbudsprocessen mhp. forbedring af den brugerrettede indsats i samarbejde med leverandørerne, løbende advokatbistand ift. udbud, udvikling og forbedring af nye statistikværktøjer, forbedring af web-løsninger og IT-værktøjer i 2005 og frem.

 

Ad 40) Centrale administrationsbygninger

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ramme til de centrale administrationsbygninger er over de senere år blevet udhulet på grund af stigende omkostninger til husleje, drift og vedligeholdelse.

 

Merforbruget på Administrationsbygninger er de senere år blevet dækket af mindreforbrug på forvaltningens ramme til intern service.

 

Forvaltningen ønsker permanent, at flytte 1,5 mill. kr. fra forvaltningens ramme til intern service til forvaltningens ramme til Administrationsbygninger, således at forbrug og budget matcher.

 

Ad 41) Lokalcenter Indre Nørrebros ejendomsudgifter

Lokalcentret Indre Nørrebros budget til ejendomsudgifter svarer ikke til det forbrug som centret har. Forskellen mellem budget og forbrug stammer tilbage fra centrets overgang fra forsøgsbydel og skyldes en uoverensstemmelse omkring antallet af m² i huslejekontrakten fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt utilstrækkeligt budget til forbrugsafgifter.

 

For at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på lokalcenter Indre Nørrebro overføres der 2,0 mill. kr. til lokalcentret. Midlerne tages fra den centrale tolkepulje, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug.

 

Tabel 7. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

< td width=98 valign=top style='width:73.2pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt'>

Frit Valg/ Privat pasning (5.10.)

< tr style='height:13.5pt'>

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
42	Trykningen af årsplaner decentraliseres	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	0,462
	Trykningen af årsplaner decentraliseres	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til Børnefamilier	Bemandede legepladser ( 0.21.1)	0,022
43	Børneplanen. Finansiering af administrative merudgifter i 2005 i forbindelse med Børneplanen	Servicetilbud til børnefamilier	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	1.481
44	Overflytning af midler til medarbejder til Infoteam.	Servicetilbud til Børnefamilier	Administration.	Administration (6.51.1)	0,338
45	Finansiering af besparelse på husvilde	Voksne med særlige behov - lovbunden	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.99.1)	0,190
46	Overførsel af budget til Borgervænget	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,509
47	Fejlplaceret DUT. Skulle være placeret på BO 7, idet opgaven udføres centralt	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midler- tidig ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,051
48	Overflytning af midler fra voksne med særlige behov til handicappede	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Handicappede	Administration (6.51.1)	6,138
49	Etnisk konsulentteam	Handicappede	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,022
50	Huslejeudgifter på Børneklinikken	Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Handicappede	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,255
51	Samling af visitation til beskyttet beskæftigelse	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,450
52	Omflytning af beskyttet beskæftigelse	Voksne med behov for serviceydelser	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	10,111
53	Styrket opfølgning	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,550
54	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,997
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,264
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,009
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,171
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,022
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,625
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,448
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,028
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,265
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,045
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,154
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,002
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Stofafhængige	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,140
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,004
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,078
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,083
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Særlige dagtilbud og klubber (5.17.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,033
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,017
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,007
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,028
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,023
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,009
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede m.v. (5.50.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,164
	Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede m.v. (5.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
55	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,312
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,023
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,103
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,017
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,765
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,098
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,020
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,312
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,043
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,050
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,027
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,020
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Stofafhængige	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,158
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,053
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,004
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,272
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,030
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,010
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Pleje og omsorg af ældre og handicappede (5.32.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,007
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,033
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Ha ndicappede	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,033
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,083
	Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse	Handicappede	Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede (5.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
56	Økonomisk kompensation for huslejestigninger	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,508
	Økonomisk kompensation for huslejestigninger	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,740
	Økonomisk kompensation for huslejestigninger	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,015
	Økonomisk kompensation for huslejestigninger	Administration	Administration (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	0,037
	Økonomisk kompensation for huslejestigninger	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	1,018
57	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	2,038
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,675
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,059
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,211
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	0,011
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.55.1)	0,369
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,005
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	0,026
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	0,368
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,045
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,088
	Økonomisk kompensation for arbejdsskader	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.  (5.50.1)	0,670
58	Besparelse vedr. Accenture	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,084
	Besparelse vedr. Accenture	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,006
	Besparelse vedr. Accenture	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,028
	Besparelse vedr. Accenture	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,002
	Besparelse vedr. Accenture	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,004
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,206
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,027
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,005
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,084
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,011
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,013
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,007
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,005
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,002
	Besparelse vedr. Accenture	Voksne med særlige behov	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Besparelse vedr. Accenture	Stofafhængige	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,042
	Besparelse vedr. Accenture	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Besparelse vedr. Accenture	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,014
	Besparelse vedr. Accenture	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,073
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,008
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,003
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Pleje og omsorg af ældre og handicappede (5.32.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,002
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,009
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Revalidering (5.40.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,009
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,021
	Besparelse vedr. Accenture	Handicappede	Amtskommunale botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysiske handicappede (5.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,001
59	Omflytning af budget til visitatorer	Administration	Administration (6.51.1)	Vok sne med særlige behov	Administration (6.51.1)	2,472
60	Ny løn	Administration	Administration (6.51.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	0,214

 

Ad 42) Decentralisering af trykning af årsplaner

Budgettet til trykning af årsplaner er fra 2005 blevet decentraliseret til institutionsniveau. Dette betyder, at fra 2005 og frem, skal institutionerne og de bemandende legepladser nu selv betale for trykningen af årsplaner i stedet for som tidligere, hvor Børnepasning og Sundhed stod for udgifterne. Midler skal omplaceres til bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier for at decentraliseringen er mulig. Midlerne vil fremover indgå i pladsprisen for institutionerne og blive udmeldt til de bemandede legepladser på øvrig drift.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet på 484.000 kr. omplaceres fra bevillingsområdet Administration funktionen Administration til bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier med 462 t. kr. til funktionen Integrerede Institutioner og med 22 t. kr. til funktionen Bemandede legepladser. 

 

Ad 43) Finansiering af administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen fra 2005

Som en del af Børneplanen (BR 327/03) er der afsat midler til meradministration i forbindelse med Børneplanen mhp. at sikre at det nuværende serviceniveau (i pladsanvisningen, det pædagogiske tilsyn, centraladministrationen, dagplejekontorerne etc.) opretholdes trods den øgede arbejdsmængde som følge af udbygningen i Børneplanen.

 

Tilvæksten i driftsbudgettet til de administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2005 på 2,1 mill. kr. er p.t. placeret på administration på bevillingsområdet for Servicetilbud til Børnefamilier. Øvrige administrationsmidler til pladsanvisningen, de pædagogiske konsulenter og de centrale kontorer er placeret på bevillingsområdet Administration, mens midler til administration i dagplejekontorerne er placeret på dagområdet på dagplejefunktionen. 

 

Forvaltningen foreslår derfor, at 1,481 mill. kr. af budgettet vedrørende administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2005 flyttes fra administration på bevillingsområdet for Servicetilbud til Børnefamilier til Bevillingsområdet Administration ved varig tillægsbevilling. Dette gøres mhp. at tilføre ekstra ressourcer til de pædagogiske konsulenter, forældrebetalingen, pladsanvisningen samt fagkontoret for dagpasning i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Ad 44) Overflytning af administrative midler til Pladsanvisningen.

I forbindelse med oprettelse af Infoteam, som er en del af Børneplanen (BR 327/03) blev det vedtaget, at der skulle overføres en medarbejder fra Kontoret for Privat Børnepasning til infoteamet under Pladsanvisningen.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet flyttes fra bevillingsområde Servicetilbud til Børnefamilie ved funktionen Fælles formål til bevillingsområdet Administration funktionen Administration.

 

Ad 45) Finansiering af besparelse på husvilde

Udgiftsbudgettet til husvilde er overført fra det rammebelagte område til det lovbundne område. Imidlertid mangler der at blive overført en besparelse, som følge af den politisk vedtagne besparelse på 0,8 pct. for 2005 budgettet. Besparelsen ønskes overført, idet den vedrører udgifterne til husvilde.

 

Ad 46) Overførsel af budget til Borgervænget

Budgettet til Borgervænget 3. sal på 0,509 mill. kr. ønskes overført fra Voksne med særlige behov til Stofmisbrugsområdet. Årsagen hertil er, at Borgervænget er et behandlings- og bosted for stofmisbrugere.

 

Ad 47) Fejlplaceret DUT

Midlerne vedrører aktiviteterne i centralforvaltningen og idet midlerne skal anvendes til delvis aflønning af en person i centralforvaltningen ønskes beløbet overført til Administrationsområdet.

 

Ad 48) Overflytning af midler fra Voksne med særlige behov til Handicappede

I forbindelse med at der i 2004 blev flyttet midler fra hjemmeplejen på bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, blev midlerne i første omgang fejlagtigt finansieret af Voksne med særlige behov under funktionen Pleje og omsorg. Midlerne skulle have været finansieret af Administration.

 

I forbindelse med, at midlerne efterfølgende blev omflyttet mellem Pleje og omsorg og Administration på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, og efterfølgende til bevillingsområdet Handicappede (FAU 204/2004 og BR 319/04), blev midlerne fejlagtigt kun omflyttet vedrørende budget 2004. Da omflytningen af bevillingen mellem bevillingsområdet Voksne med særlige behov og Handicappede, ligeledes skal være gældende for 2005 og frem, søges der om en varig omflytning af midlerne.

 

Ad 49) Etnisk konsulentteam

I forbindelse med, at opgaven vedrørende etnisk konsulentteam pr. 1. januar 2005, er flyttet fra handicapcentrene under bevillingsområdet Handicappede til Døgnvagten under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov under funktionen Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner, søges der overført midler vedrørende en konsulent.

 

Ad 50) Huslejeudgifter på Børneklinikken

Budgettet vedrørende Børneklinikken blev i 2004 flyttet fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til bevillingsområdet Handicappede under funktionen Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner (FAU 359/2004). Samtidig blev der flyttet midler til dækning af Børneklinikkens husleje m.v., som blev finansieret af bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier. Da den faktiske husleje ikke var kendt på det tidspunkt midlerne blev overført, har det efterfølgende vist sig, at der er blevet overflyttet for få midler. Det er de resterende midler til dækning af husleje, der nu ønskes flyttet fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede.

 

Ad 51) Samling af visitation til beskyttet beskæftigelse

På baggrund af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets tiltrædelse af anbefalingerne i "Rapport om revalidering i Københavns Kommunes  - fra i dag til i morgen" den 5. februar 2003 skal der ske en central styring af midlerne til beskyttet beskæftigelse. Det er således besluttet, at visitation af beskyttet beskæftigelse samles i centralforvaltningen fra 1. april 2005. Som konsekvens heraf anmodes omflyttet 450.000 kr. fra omstillingspuljen på revalideringsområdet til ansættelse af social-faglig medarbejder og afholdelse af tolkeudgifter ved beskyttet beskæftigelse.

 

Ad 52) Omflytning af beskyttet beskæftigelse

Budgettet til Beskyttet beskæftigelse skal flyttes til bevillingsområdet Voksne med særlige behov. På baggrund af "Rapport om revalidering i Københavns Kommunes  - fra i dag til i morgen" den 5. februar 2003 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets den 5. februar 2003 at:

 

·        Implementere nye styringsprincipper på revalideringsområdet og nærtliggende områder, ved overgang fra driftsaftalemodel til entreprisemodel.

·        Etablere et IT-beslutningsstøttesystem for teammedarbejderne ved visitation af ledige borgere, til tilbud samt information til/efteruddannelse af teammedarbejderne.

·        Styrke opfølgning på indsatserne.

 

Ad 53) Styrket opfølgning

Der anmodes udmøntet 0,55 mill. kr. til ansættelse af 1 AC-medarbejder til styrket opfølgning på indsatsen på beskæftigelses- og revaliderings området efter overgangen til nye styringsprincipper.

 

Ad 54) Lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i forbindelse med lov om offentlige betalinger blevet pålagt en besparelse på 8,103 mill. kr. i 2005 (2004 p/l).

Besparelsen er lagt på Administration på bevillingsområdet Administration, men skal fordeles ud på de øvrige bevillingsområder.

Direktionen vedtog den 1. november 2004, at besparelsen på 8,1 mill. som følge af "Lov om offentlige betalinger" splittes op i to dele: en realistisk besparelse og en urealistisk besparelse.

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, er realistisk, hvilket vedrører elektronisk fakturering (3,286 t.kr. i 2004-pl) og Nemkonto (1,101 mill. kr. i 2004-pl). Besparelsen fordeles ud på de enheder, der vil få en effektivisering som følge af Lov om offentlige betalinger. Besparelsen fordeles med 90 pct. på løn og 10 pct. på øvrig drift.

 

Ad 55) Lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i forbindelse med lov om offentlige betalinger blevet pålagt en besparelse på 8,103 mill. kr. i 2005 (2004 p/l).

 

Besparelsen er lagt på Administration på bevillingsområdet Administration, men skal fordeles ud på de øvrige bevillingsområder.

 

Direktionen vedtog den 1. november 2004 at besparelsen på 8,1 mill. som følge af "Lov om offentlige betalinger" splittes op i to dele: en realistisk besparelse og en urealistisk besparelse.

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke vurderer, er realistisk, hvilket vedrører kontantkasser. Besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter. Besparelsen fordeles med 90 pct. på løn og 10 pct. på øvrig drift.

 

Ad 56) Økonomisk kompensation for huslejestigninger

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med budgetforliget for 2005 for Københavns Kommune fået tilført 2,3 mill. kr. (2004-pl) til huslejestigninger på de kommunale og amtskommunale institutioner.

 

Den økonomiske kompensation er placeret på bevillingsområdet Administration, men skal fordeles ud på de relevante funktioner.

 

Ad 57) Økonomisk kompensation for stigende arbejdsskadeforsikringer

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens har i forbindelse med budgetforliget for 2005 for Københavns Kommune fået 4,6 mill. kr. (2004-pl) til stigende arbejdsskadeforsikringer for de selvejende institutioner i forvaltningen.

Den økonomiske kompensation er placeret på bevillingsområdet Administration, men skal fordeles ud på de relevante bevillingsområder.

 

Ad 58) Besparelse vedrørende Accenture

Direktionen har den 1. november 2004 besluttet, at der skal spares 1,0 mill. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med Accenture. Besparelsen skal bruges på at finansiere tjenestemandsmodellen.

 

Besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter.

Ad 59) Omflytning af budget til visitatorer

I den sidste fejebakkesag i 2004 blev der flyttet 2,4 mill. kr. fra Administration under bevillingsområdet Voksne med særlige behov til Administration under bevillingsområdet Administration.

 

De 2,4 mill. kr. var oprindelig flyttet fra Pleje og omsorg under bevillingsområdet Voksne med særlige behov til Administration under bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

 

Omflytningen fra Pleje og omsorg skyldtes, at Indenrigsministeriet i forbindelse med indførelsen af frit valg af leverandør i hjemmeplejen har foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, der gælder for regnskabsåret 2003. Ændringen betyder, at udgifter til myndighedsfunktionen og bestillerfunktionen i hjemmeplejen skal omkonteres fra Pleje og omsorg til Administration. Af samme årsag skulle lønmidler til visitatoren flyttes fra Pleje og omsorg til Administration.

 

Omflytningen af de 2,4 mill. kr. fra Administration under bevillingsområdet Voksne med særlige behov til Administration under bevillingsområdet Administration var en fejl som skyldtes usikkerhed omkring placering af budgettet. Det er den fejl, der nu rettes op på ved at flytte budgettet tilbage til Administration under bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

 

Ad 60) Ny løn

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til ny løn til ledere i lokalforvaltningen samt på forvaltningen s institutioner. Da midlerne til ny løn ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det derfor nødvendigt at omplacere disse midler fra Administration til de relevante områder.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

1.      Københavns Kommunes overførselsregler

2.      Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

3.      Overførsler af midler til puljer, der ikke særskilt er besluttet af Borgerrepræsentationen

4.      Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

5.      Overførsler af midler til puljer

6.      Overførsler af øvrigt mindreforbrug

7.      Tekniske bevillingsmæssige ændringer i budget 2005 (interne)

8.      Tekniske bevillingsmæssige ændringer i budget 2005 (eksterne)

 

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre