Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004

 

 

5.      Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2005 (Bilag)

 

FAU 223/2004  J.nr. 223

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at vedlagte forslag til budget 2005 for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område godkendes med henblik på, at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for 2005.

 

RESUME

De økonomiske rammer, retningslinier og tidsfrister for aflevering af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2005 er fastlagt i indkaldelsescirkulæret besluttet i Økonomiudvalget d. 20/1 2004 (ØU 19/2004)

 

Af indkaldelsescirkulæret fremgår det, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er forpligtet til:

·        at udarbejde budgetbidrag 2005 indenfor de angivne nettodrifts- anlægsrammer og aflevere bidraget til Økonomiforvaltningen senest d. 3/5 2004

·        at udarbejde budgetbidrag på de lovbundne områder og finansposter og aflevere bidraget til Økonomiforvaltningen senest d. 3/5 2004

·        at fremsende ønskeliste til budgetforslaget 2005 sammen med budgetbidraget senest d. 3/5 2004

 

Herudover gælder særligt for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget skal udarbejde en redegørelse om budgetbehovet på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Redegørelsen blev behandlet og godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 21/4 2004.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget afleverer et budgetforslag på 6.886.794 t. kr. Økonomiudvalgets ramme udmeldt til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget udgør 6.829.884 t.kr. Difference på 56.910 t. kr. er forklaret jf. tabel 1.

 

Tabel 1. Afvigelse mellem udmeldt ramme fra Økonomiudvalget og det afleverede budgetforslag.

	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalgets udmeldte ramme, jf. indkaldelsescirkulære.		6.829.884
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag		6.886.794
Difference		56.910
Nedenstående emner er indarbejdet i budgetforslaget, men er ikke forudsat indarbejdet jf. indkaldelsescirkulæret;
Indarbejdet overførsel af mindreforbrug på integrationsindtægterne fra 2004 til 2005	52.900
Indarbejdet demografiramme udmeldt af Økonomiforvaltningen den 2. april.	1.209
Indarbejdet ophør af tolketelefon. Tolketelefonen ophører med udgangen af budget 2004.	- 3.649
Indarbejdet opskrivning af rammen vedr. integrationsydelser.	5.001
Indarbejdet flytning af institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. -          Rosenborg børnehave og fritidshjem overflyttes til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -          Borup og Fynshuse overflyttes til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	-8 57 2.487
Restbeløb/ FAU-reserve	-181
Samlet forklaring	56.910	56.910

 

SAGSBESKRIVELSE

Der henvises til resuméet.

 

MILJØVURDERING

Ingen væsentlige miljømæssige konselvenser

 

ØKONOMI

Der henvises til resuméet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

·        Bilag 1: Bevillingsdel

·        Bilag 2: Servicedel inkl. lovbundent område

·        Bilag 3: Ønskeliste

·        Bilag 4: Takstbilag

·        Bilag 5: Investeringsoversigt

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre