Regnskabsprognose for januar 2003 (Forventet regnskab) (Bilag)
Regnskabsprognose for januar 2003 (Forventet regnskab) (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. februar 2003
Sager til beslutning
6. Regnskabsprognose for januar 2003 (Forventet regnskab) (Bilag)
FAU 48/2003 J.nr. 48/2003
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det forventede regnskab for 2003 (januar-regnskabsprognosen 2003) med henblik på rapportering til og senere behandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
RESUME
Forvaltningens vurdering i januar af forventet regnskab for 2003 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003, korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget primo januar 2003.
Der forventes et samlet mindreforbrug på rammebelagte driftsområder på 4 mill. kr. og et merforbrug på lovbundne områder på 5 mill. kr.
Udvalgets samlede budget på de rammebelagte anlægsområder, samt finansposter ventes overholdt i 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Forventet regnskab pr. januar 2003.
Fagudvalgenes indberetning af regnskabsprognosen pr. januar 2003 omfatter et forventet regnskab for januar 2003, der baserer sig på overordnet vurdering af budget 2003.
Rammebelagte områder, drift:
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget på det rammebelagte driftsområde udgør 5,9 mia. kr. Der forventes et mindreforbrug på i alt 4 mill. kr. fordelt med et merforbrug på området børnefamilier med særlige behov på 25 mill. kr., et mindreforbrug på 25 mill. kr. på området voksne med behov for serviceydelser og et mindreforbrug på 4 mill. kr. på handicapområdet.
Merforbruget på området børnefamilier på 25 mill. kr. baseres på:
- et forventet merforbrug til døgnpleje på 10 mill. kr.
- og et forventet merforbrug på 15 mill. kr. til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
Mindreforbruget på området for voksne med behov for serviceydelser på 25 mill. kr. baseres på forventede merindtægter fra staten på 53 mill. kr. i forhold til budgettet på integrationsområdet. Merindtægterne vedrører overgangstilskud og vil gradvist bortfalde de kommende år.
En væsentlig del af midlerne er afsat eller forventes afsat til udvidelse af aktivitet i forhold til udlændinge og integration. Bl.a. aktiveringsforløb til husstandsforsørgede udlændinge, implementering af kommunens kommunikationspolitik, kvarterløftprojekt, etablering af etnisk enhed og integrationsenhed (Bryggervangen), og efteruddannelse af institutionspersonale i forhold til udlændinge samt pjecer og lignende på andre sprog, samt tiltag mod boligproblemer for og integration af udlændinge, og tiltag der kan medvirke til at aflaste presset på anbringelser af børn og unge, samt voksenområderne.
Mindreforbruget på handicapområdet på 4 mill. kr. baserer sig på et mindreforbrug til etablering af nye pladser på Svanehuset i 2003, hvor etableringen er forsinket og midlerne søges overført til budgetår 2004 til færdiggørelse af pladserne.
Rammebelagte områder, anlæg
Der forventes ingen afvigelser.
Lovbundne områder
På det lovbundne område forventes merudgifter til husvilde på 5 mill. kr.
Tabel 1 - Forventet regnskab 2003 pr. 21. januar 2003
Bevillingsområder | Korrigeret | Forventet | Forventet |
Nettoudgifter i 1.000 kr. | Budget | Regnskab | Afvigelse |
Rammebelagte områder, drift | |||
Servicetilbud til børnefamilier | 2.153.274 | 2.153.274 | 0 |
Børnefamilier med særlige behov | 929.832 | 954.832 | 25.000 |
Voksne med behov for serviceydelser | 399.059 | 374.059 | -25.000 |
Voksne med særlige behov | 573.067 | 573.067 | 0 |
Stofafhængige | 135.061 | 135.061 | 0 |
Handicappede | 1.146.703 | 1.142.703 | -4.000 |
Administration mv. | 564.708 | 564.708 | 0 |
5.901.704 | 5.897.704 | -4.000 | |
Rammebelagte områder, anlæg | |||
Servicetilbud til børnefamilier | 117.363 | 117.363 | 0 |
Børnefamilier med særlige behov | 7.500 | 7.500 | 0 |
Voksne med særlige behov | 5.255 |
5.255 | 0 |
Handicappede | 19.306 | 19.306 | 0 |
Administration mv. | 2.924 | 2.924 | 0 |
152.348 | 152.348 | 0 | |
Lovbundne områder | |||
3.375.103 | 3.380.103 | 5.000 | |
3.375.103 | 3.380.103 | 5.000 | |
Finansposter | 8.300 | 8.300 | 0 |
Sum | 9.437.455 | 9.438.455 | 1.000 |
MILJØVURDERING
Ingen miljømæssige konsekvenser
ØKONOMI
Se ovenstående
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
- Forventet regnskab pr. 21. januar 2003
Grethe Munk
/ Sven Bjerre