Kapital- og driftsbevilling vedrørende 21 botilbud til psykisk syge i Tagabo.

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. oktober 2000

10. Kapital- og driftsbevilling vedrørende 21 botilbud til psykisk syge i Tagabo.

FAU 575/2000 J.nr. 178/00

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der anvendes 7 mill. kr. til anlæg og drift i budget perioden 2000-2003 til etablering af 21 permanente botilbud til psykisk syge i Tagabo, Mimersgade 71.

at der afholdes udgifter til anlæg på 4,6 mill.kr. samt driftsudgifter på 0,8 mill.kr. årligt.

at udgifterne til anlæg finansieres delvist med 2,6 mill.kr. afsat indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme.

at der godkendes et rammeløft til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til anlæg på 2,0 mill. kr., som en engangskorrektion mellem H:S og Københavns kommune, samt et rammeløft til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til drift på 0,8 mill. kr., som en årlig korrektion mellem H:S og Københavns Kommune.

at anlæg og drift i perioden 2000-2003 gennemføres som angivet i nedenstående økonomiske oversigt:

Som led i plan for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge fremlægges forslag vedrørende etablering af 21 botilbud i Tagabo pr. 1. januar 2001. De samlede anlægsudgifter er opgjort til 4,6 mill.kr., hvoraf H:S finansierer 2,0 mill.kr. som en engangskorrektion mellem H:S og Københavns Kommune, mens 2,6 mill.kr. finansieres indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen´s ramme. Drift udgør 0,8 mill.kr. og finansieres ved en årlig korrektion mellem H:S og Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ´s ramme opskrives som følge heraf med 2,8 mill.kr i 2001 og 0,8 mill.kr. i de følgende år.

Tagabo rummer p.t. 18 boliger og har under H:S været anvendt som udslusningsboliger fra Sankt Hans Hospital. Efter ombygningen bliver der etableret yderligere 3 boliger. De 21 botilbud etableres som solistboliger med eget bad og toilet. Visitationen til boligerne varetages fremover af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I forbindelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vedtagelse den 27. maj 2000 af driftsbevilling vedrørende 27 botilbud til psykisk syge, og Borgerrepræsentationens vedtagelse den 8. juni 2000 af indstilling om 57 botilbud til psykisk syge, indgår botilbuddet Tagabo som led i planerne for den videre udbygning af særlige botilbud.

I den oprindelige indstilling om botilbud til psykisk syge fra november 1999, blev det foreslået, at Tagabo skulle anvendes til botilbud til psykisk syge med behov for betydelig støtte (bocenter-lignende tilbud). Tagabos 21 botilbud er derfor nye botilbud i forhold til den oprindelige indstilling. Med baggrund i Socialministeriets afvisning af tilskud til Tagabo, erstatter botilbuddet Sankt Annæ, vedtaget af BR den 8. juni 2000, nu disse pladser.

Det er aftalt mellem H:S og Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Tagabo kan overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningenfra 1. januar 2001. Med overførslen følger et engangsbeløb på 2,0 mill.kr. til anlæg og 0,8 mill.kr. til årlig drift. Der afsættes yderligere 2,6 mill.kr. til anlæg inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen´s ramme.

Tagabo ejes af Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, som står for vedligeholdelsen af bygningerne, gårdbelægning m.v. Det er med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt H:S aftalt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan overtage den lejekontrakt, der hidtil har været gældende for H:S.

Det har været usikkert, hvor vidt Tagabo kunne bevares i forbindelse med linieføringen af den grønne cykelsti, cykelrute etape 3, fordi det oprindelige udkast indebar en linieføring gennem området med bygningerne. Borgerrepræsentationen har på sit møde den 11. maj 2000 besluttet, at linieføringen af cykelruten føres uden om bygningerne, således at stedet kan bevares som botilbud til psykisk syge.

Bygningerne blev etableret 1962-1965 og er tidligere blevet benyttet til motel. Der er anlagt to et-etages bygninger med en passage mellem bygningerne.

Bygningerne er i dag generelt i en dårlig stand og trænger til både indvendig og udvendig vedligeholdelse; herunder bl.a. forstærkning af fundamenter, udskiftning af tag, efterisolering, gulvbelægning og fornyelse af tekniske/sanitære installationer. Ved etablering af vindfang uden for boligerne vil adgangen til boligerne blive mere bekvem og diskret end i dag, hvor indgangen til boligerne foregår direkte ind i sove-/opholdsrummet.

Tre rum anvendes p.t. til kontor, vaskeri og lager. Disse aktiviteter flyttes over i den gamle smørehal, hvorved der kan etableres yderligere 3 boliger, sådan at det samlede antal boliger kommer op på 21.

Det samlede anlægsbudget for ombygningerne er 4,6 mill.kr., hvoraf udvendig og indvendig vedligeholdelse udgør ca. 2,7 mill.kr, etablering af vindfang: 1,0 mill.kr. og ombygningen til 3 nye boliger i alt 0,9 mill.kr.

Solistboliger er en boform for psykisk syge, som ønsker en selvstændig bolig - men som samtidig har brug for et fællesskab og støtte i nærheden af boligen. Der er tilknyttet en fælleslejlighed, hvor beboerne kan mødes til socialt samvær og mulighed for støtte af hjemmevejledere.

I forbindelse med ombygningen af Tagabo er det aftalt med Sankt Hans Hospital, at der midlertidigt stoppes for tilgang til pladserne. Ombygningen fortages således mest hensigtsmæssigt ved at tømme den ene fløj først og flytte de nuværende beboere over i den anden. Når ombygningen af den ene fløj er fuldført, kan beboerne rykke ind i denne.

Udviklingen i ventelisten viser, at der et stort behov for flere solistboliger. Blandt Tagabo´s nuværende beboere er der desuden flere, der er på venteliste til solistboliger og disse kan herved få en permanent bolig, fremfor at skulle udsluses til anden bolig.

Tagabo ombygges til 21 solistboliger og integreres under Team for voksne, Ydre Nørrebro, som servicerer stedet med hjemmevejledere. Visitationen til boligerne varetages fremover af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

ØKONOMI

De samlede anlægsudgifter på 4,6 mill.kr. finansieres ved en engangskorrektion fra H:S på 2,0 mill.kr. og 2,6 mill.kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen´s andel finansieres indenfor rammen i 2001.

Det overførte driftsbudget fra H:S på 0,8 mill.kr. omfattende bl.a. løn til 2 medarbejdere samt øvrig drift, forudsættes at kunne modsvare den løbende drift af botilbuddet.

Byggeudgifterne er beregnet ved indeks 159,3 pr. juli 2000.

Byggeudgifter i alt inkl. montering 4.600.000 kr.

Engangkorrektion (H:S) - 2.000.000 kr.

Anlægsudgift (netto) 2.600.000 kr.

Finansiering af anlægsudgift fra IM-funktion: 5.55.1.

Lønudgift (2 hjemmevejledere) 600.000 kr.

Øvrig drift 200.000 kr.

Driftsudgifter i alt 800.000 kr.

Årlig korrektion (H:S) -800.000 kr.

Driftsudgift (netto) 0 kr.

Finansiering af driftsudgift fra IM-funktion: 5.55.1.

Arbejdet forventes påbegyndt januar 2001 og boligerne forventes taget i brug ultimo maj 2001.

HØRING

Ingen.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

Grethe Munk

/