Udmøntning af demografimidler og uudmøntede budgetmidler 2004 på budgetområde 6 Handicappede

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. februar 2004

5. Udmøntning af demografimidler og uudmøntede budgetmidler 2004 på budgetområde 6 Handicappede

FAU 58/2004 J.nr. 58/2004

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til udmøntning af demografimidler på handicapområdet i budget 2004, som anført i tabel 2.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om intern omflytning af budgetmidler jf. tabel 3 til efterretning.

RESUME

Forslag til fordeling af demografimidler tildelt handicapområdet i 2004, i alt 9,8 mill. kr., samt kort orientering om budgetreserve på handicapområdet, på i alt 3,0 mill. kr. Desuden forslag om en mindre korrektion af tillægsbevilling jf. budgetaftalen 2004.

SAGSBESKRIVELSE
1. Demografimidler 2004

Budgetområde 6 Handicappede har i 2004 modtaget demografimidler for 9,8 mill. kr. Jf. tidligere beslutninger i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er heraf allerede disponeret 5,8 mill. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Demografimidler 2004 disponeret forlods, på budgetområde 6 handicappede, mill. kr. (P/L 2004).

Budgetpost	Uddybende forklaring	FAU-beslutning	Mill. kr.
Permanent opskrivning af støttepædagog-området.	Budgettet til støttepædagoger blev opskrevet på basis af forventet merforbrug jf. juli regnskabsprognosen 2003 på 3,2 mill. kr. Heraf skulle 2,2 mill. kr. finansieres ved demografimidler og 1,0 mill. kr. ved indførelse af forældrebetaling pr. 1.1.2004. Idet indtægten fra forældrebetaling imidlertid var budgetteret allerede fra 2003, er det dog nødvendigt at tage hele opskrivningen via demografimidlerne, i alt 3,3 mill. kr. (P/L 2004).	FAU 382/2003 af 25. juni 2003.	3,3
Etablering og drift af nye dagpladser i børneplanen	I finansieringen af børneplanen (som den fremgår i økonomiafsnittet til indstillingen) er indeholdt demografimidler tildelt på børneområdet på budgetområde 6 handicappede.	FAU 331/2003 af 4. juni 2003	2,5
Demografimidler 2004 afsat forlods, i alt			5,8

Der resterer herefter 4,0 mill. kr. af demografimidlerne, der foreslås udmøntet på følgende vis (tabel 2):

Tabel 2. Forslag til anvendelse af uudmøntede demografimidler 2004, mill. kr. (P/L 2004).

Budgetpost	Uddybende forklaring	Mill. kr.
Merforbrug støttepædagog-området	Siden juli regnskabsprognosen 2003 har der vist sig yderligere udgiftsudvikling på støttepædagog, således at der nu forventes et merforbrug på 1,0 mill. kr. i 2003. Det foreslås, at budgetrammen for 2004 opskrives med dette beløb.	1,2
Finansiering af udenamtsligt køb og salg af pladser	Eneste finansieringsbehov der – på basis af budgetberegning 2004 – resterer på køb/salg området, er vedrørende udenamtsligt køb af pladser over fkt. 5.52 kommunale midlertidige botilbud. Her er også forventet et merforbrug i oktober regnskabsprognosen 2003.	2,8
Fordeling af resterende demografimidler 2004, i alt		4,0

2. Omflytning af budgetmidler

Alle budgetposter på budgetområde 6 handicappede er i 2004 beregnet på basis af antal og gennemsnitspris og/eller på basis af en fremskrivning af regnskabsprognosen oktober 2003. Der har herefter vist sig, at der i forhold til det vedtagne budget forventes et mindreforbrug på ledsageordning og handicaphjælpere (fkt. 5.53), på 3,1 mill. kr., og en mindreindtægt vedr. salg på dagtilbud for handicappede børn (fkt. 5.17), på 2,2 mill. kr.

Disse budgetmidler foreslås udmøntet på følgende måde (tabel 3):

Tabel 3. Forslag til omflytning af budgetmidler i øvrigt 2004, mill. kr. (P/L 2004).

Budgetpost	Uddybende forklaring
Restafregning vedr. salg af pladser i dagtilbud	Budgetrammenotat for indtægtsbudget vedr. salg af pladser i dagtilbud for handicappede børn viser en forventet indtægt i 2004, der ligger 2,2 mill. kr. under 2003. Det er følgelig nødvendigt at reducere indtægtsbudgettet tilsvarende.	2,2
Ledsageordning og handicaphjælpere	Idet denne funktion i tidligere år har været kendetegnet ved betydelige udsving i forbruget foreslås, at 0,9 mill. kr. indtil videre henstår som en budgetreserve.	0,9
Omflytning af budgetmidler 2004, i alt		3,1

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil senere, på basis af april regnskabsprognosen og juli regnskabsprognosen, vurdere hvorvidt disse budgetmidler kan frigøres til køb eller drift af flere pladser.

3. Omflytning af budgetmidler på børneområdet

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget gav i budgetaftalen 2003 en tillægsbevilling til handicap-børneområdet på 21,0 mill. kr., der på basis af juli regnskabsprognosen 2003 bl.a. blev fordelt med 6,0 mill. kr. til familiepleje (fkt. 5.20) og 9,0 mill. kr. til forebyggende foranstaltninger (fkt. 5.21).

På basis af beregning af forventet forbrug 2004 er forventningen til fordelingen af udgifterne ændret. Det foreslås derfor, at 0,6 mill. kr. i budget 2004 flyttes fra forebyggende foranstaltninger til familiepleje (privat aflastning).

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Som beskrevet under sagsfremstilling.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Ingen.

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top