Orientering om pladsanvisningens budget 2003 og 2004

8. Orientering om pladsanvisningens budget 2003 og 2004

FAU 643/2003 J.nr. 643/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning,

at pladsanvisningen har et forventet merforbrug i 2003 på 0,5 mill. kr. Merforbruget finansieres af reserverede midler fra det administrative lønbudget.

at pladsanvisningens budget tilføres 1,5 mill. kr. (i 2004-niveau) i 2004. Tilførslen reserveres af midler fra det administrative lønbudget.

at pladsanvisningen i 2004 etablerer en indsatsstyrke som gør, at pladsanvisningen kan klare en stigning i antallet af personlig og telefoniske henvendelser på 40% i forbindelse med sæsonudsvinget uden en væsentlig nedgang i servicen.

Borgerrepræsentationen tiltrådte d. 10. oktober 2002 kommunens budget for år 2003, herunder en centralisering af pladsanvisningen. Formålet med centraliseringen var dels at realisere en besparelse på 2 mill. kr., dels at forbedre kvaliteten af den service forældre får i forbindelse med pladsanvisningen.

Implementeringen af de nye regler medførte et ekstraordinært stort antal henvendelser til pladsanvisningen. Derfor blev der sat en række foranstaltninger i værk for at imødekomme presset på pladsanvisningen. Dette har medført udgifter, som ikke var forudset ved budgetlægningen for 2002. Merforbruget finansieres inden for det administrative lønbudget i 2003 og 2004

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget pålagde på udvalgsmødet d 11.11.2003 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: "at forvaltningen skal sikre, at der er ressourcer til, at arbejdet i pladsanvisningen kan tilrettelægges således, at man kan håndtere spidsbelastningsperioder, som f.eks. sommerrykket." Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har planlagt at kunne imødegå en spidsbelastning på op til ca. 40% flere henvendelser end der modtages p.t.

Budget 2003

Pladsanvisningens budget i 2003 er på 6,5 mill. kr. i 2003 priser. Hertil kommer, at der er overført 0,6 mill. kr. fra 2002 til 2003 til pladsanvisningens budget. Pladsanvisningens samlede budget i 2003 er 7,1 mill. kr.

Pladsanvisningen blev efter centraliseringen og indførelsen af de nye opskrivningsregler mødt med et henvendelsesmøster fra forældrene, som var større end forventet. Der blev sat forskellige foranstaltninger i værk for at løfte denne opgave. Dette har resulteret i en række uforudsete udgifter: løn til vikarer fra lokalcentrene, løn til vikarer fra et vikarbureau, udgifter til et callcenter og til udbetaling af overarbejde til pladsanviserne. Hertil kommer ansættelsen af yderligere 5 pladsanvisere. I alt en merudgift på 1,6 mill. kr.

En del af udgifterne kan afholdes inden for pladsanvisningens budget og det overførte mindreforbrug fra 2002. Der har i alt været udgifter på 0,5 mill. kr. som ikke kan afholdes indenfor budgettet. Merforbruget finansieres via det administrative lønbudget.

I budget 2003 er der kalkuleret med, at der er ansat 15 medarbejdere i pladsanvisningen. Antallet af medarbejdere er blevet opnormeret med 5 pladsanvisere, så der nu er ansat i alt 20 medarbejdere. Hvis det nuværende serviceniveau i pladsanvisningen skal fastholdes, er der behov for, at disse medarbejdere fortsætter. Det indstilles, at budgettet for 2004 øges med 1,5 mill. kr. (i 2003-niveau) svarende til lønudgiften til 5 pladsanvisere.

I 2004 oprettes desuden en indsatsstyrke, som skal sikre, at serviceniveauet overfor borgerne kan opretholdes, hvis der opstår spidsbelastningssituationer. Indsatsstyrken aflønnes indenfor pladsanvisningens budget.

Pladsanvisningen har i efteråret 2003 haft gennemsnitligt 50 personlige henvendelser pr. dag. Det forventes, at der i foråret 2004 i forbindelse med sæsonudsvinget vil være gennemsnitlig 70 personlige henvendelser pr. dag svarende til et øget antal henvendelser på ca. 40%, og at dette vil stå på i cirka 16 til 18 uger. Pladsanvisningen vil sammen med indsatsstyrken kunne klare dette henvendelsesmønster uden en væsentlig serviceforringelse. Det vil desuden være muligt i op til 10 enkeltdage, at klare et personligt fremmøde på op til 100 personer. Samtidig vil pladsanvisningen kunne klare et tilsvarende henvendelsesmønster på telefonen svarende til en stigning på ca. 40% i forhold til antallet af kald i efterårsmånederne. Udover indsatsstyrken er der i spidsbelastningsperioder yderligere mulighed for at trække på medarbejderne i info-teamet og medarbejderne i 6. kontor i Bernstorffsgade.

Sagen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser

I alt har der været udforudsete udgifter svarende til 1,6 mill. kr. En del af dette kan dækkes af pladsanvisningens budget på nær 0,5 mill kr., som finansieres via det administrative lønbudget.

For at fastholde serviceniveauet i 2004 tilføres pladsanvisningens budget 1,5 mill. kr. (2003-priser) svarende til lønudgiften til 5 anvisere. Dette finansieres via det administrative lønbudget.

Ingen

Ingen

Ingen

Grethe Munk / Carsten Stæhr Nielsen