Børneplanen, øvrige aktiviteter (Bilag)
Børneplanen, øvrige aktiviteter (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 3. november 2004
9. Børneplanen, øvrige aktiviteter (Bilag)
FAU 523/2004 J.nr. 523/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,
at det godkendes, at handleplanen for den økologiske institution Stenurten finansieres over Børneplanen, med en forventelig driftsudgift på 0,4 mill. kr. i 2005 og 1,4 mill. kr. årligt i årene derefter, jf. FAU (343/2004)
at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsudgift til omlægningerne af 16 skævt normerede institutioner på forventeligt 1,3 mill. kr. i 2004 og 4 mill. kr. i 2005 og årene fremover finansieres af Børneplanen, jf. FAU (2/2004)
at der træffes beslutning om, at omlægningen fra 164 fritidshjemspladser i fire navngivne institutioner til vuggestuepladser og børnehavepladser erstattes af en generel indsats for at omlægge fritidshjemspladser, med en maksimal anlægsudgift på 5,4 mill. kr. og en maksimal driftsudgift på 6,8 mill. kr. årligt, hvilket finansieres inden for Børneplanens ramme.
at det godkendes, at det forventede merforbrug på dagplejen på 5 mill. kr. i 2004 og 2005 finansieres af Børneplanen
at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede udgift til kompensation til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til tidligere indskrivning i fritidshjem på 3,5 mill. kr. i 2005 og årene fremover finansieres af Børneplanen under forudsætning af godkendelse i aftalekredsen bag Børneplanen. Den endelige udgift vil være afhængig af det faktiske antal overførte børn
at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede udgift som følge af lovgivning om ændret beregning af økonomiske fripladser på 7,1 mill. kr. i 2004 finansieres af Børneplanen
at det godkendes, at der afsættes 0,2 mill. kr. til kommunikationsstrategi for Børneplanen med henblik på udbredelse af målgruppens kendskab til Børneplanen, herunder kommunikation af budskabet om pasning ved behov, og at midlerne finansieres af Børneplanen, jf. bilag 2.
RESUME
Efter Børneplanens vedtagelse er der sket en række ændringer som vedrører/kan vedrøre Børneplanen. Med denne indstilling foreslås, at udgifterne til disse aktiviteter finansieres af Børneplanen.
I denne indstilling indgår aktiviteter, der har været behandlet i aftalekredsen for Børneplanen d. 18. oktober 2004. Disse aktiviteter ligger udover handleplaner til bydele med behov, der også blev behandlet i aftalekredsen den 18. oktober 2004, og som fremlægges i forbindelse med "Kapitalbevillingsindstilling til nye daginstitutionspladser i 3. del og etape 2".
I de øvrige aktiviteter indgår en handleplan til den økologiske institution Stenurten med udvidelse af institutionen med en udflytterdel. På denne måde udvides Stenurten med 22 pladser, jf. bilag 1.
Endvidere indstilles at udgifterne til omlægning af 16 skævt normerede institutioner finansieres over Børneplanen. Omlægningen resulterer i et pladstab på 30 vuggestuepladser og en gevinst på 123 børnehavepladser. Der arbejdes samtidig på at finde en løsning for 4 andre skævt normerede institutioner, herunder Odensegade 14.
Indstillingen indeholder desuden et forslag om omlægning af fritidshjemspladser i stedet for de tidligere planlagte 164 pladser. Der fremlægges en særskilt indstilling om konsekvenserne af dette indstillingspunkt. jf. "Indstilling omkring omlægning af fritidshjemspladser til børnehavepladser og vuggestuepladser".
Derudover indstilles det at Børneplanen finansierer ekstraudgifter på daginstitutionsområdet, dels i forbindelse med merforbrug på dagplejen og dels i forbindelse med ændring af beregningen af fripladstilskud. Da Børneplanens kapacitetsforudsætninger indeholder det nuværende antal dagplejepladser, er der behov for at sikre finansiering af det nuværende antal faktiske pladser. Beregningen af fripladstilskuddet vedrører blot 2004, mens merforbruget på dagplejen vedrører 2004 og 2005.
I forbindelse med tidligere indskrivning i fritidsinstitutioner, indstilles det at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kompenserer Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen for de omkostninger, der hidrører indskrivning af børnehavebørn pr. 1. april i stedet for pr. 1. maj. Det forventes at 731 fritidshjemspladser vil blive taget i brug en måned tidligere.
Der er udarbejdet en revideret kommunikationsstrategi på baggrund af en beslutning taget på møde i aftalekredsen for Børneplanen på møde den 21. juni 2004. Formålet med strategien er at informere borgerne om, hvad pasning ved behov betyder. Kommunikationsstrategien vedlægges som bilag til denne indstilling (bilag 2).
SAGSBESKRIVELSE
Efter Børneplanens vedtagelse er der sket en række ændringer som vedrører/kan vedrøre Børneplanen. Med denne indstilling foreslås, at udgifterne til disse aktiviteter finansieres af Børneplanen.
En opgørelse af aktiviteternes økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1. Herefter følger en uddybende beskrivelse af hvert punkt.
Tabel 1. Øvrige aktiviteter
2004 p/l Mill. kr. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I alt |
Engangsudgifter, herunder til anlæg | ||||||
Udflyttersted til Stenurten | 1) | 1) |
| &nb sp; |
| |
Omlægning af fritidshjemspladser i stedet for de planlagte 164 pladser (FAU 281/04), (U 91/04) | 1,0 | 4,4 |
|
|
| 5,4 |
Kommunikationsstrategi til udbredelse af målgruppens kendskab til Børneplanen, herunder institutionskort til Internettet | 0,1 | 0,1 |
|
|
| 0,2 |
Driftsudgifter | ||||||
Udflyttersted til Stenurten (FAU343/04) |
| 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,6 |
Skæve institutioner, omlægninger (FAU 2/04) | 1,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 16,9 |
Omlægning af fritidshjemspladser i stedet for de planlagte 164 pladser (FAU 281/04), (U 91/04) |
| 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 26,6 |
Merforbrug på dagplejen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Tidligere indskrivning, kompensation til UUF (FAU 351/04) | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 |
Beregning af fripladstilskud, lovændring | 7,1 | - | - | - | - | 7,1 |
I alt | 14,5 | 23,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 84,5 |
1)
Udgifter til anlæggelse af udflyttersted til Stenurten indgår i udgifterne til investering i bydele, hvor plads ved behov ikke opnås i 2005, jf. Kapitalbevillingsindstilling til 3. del af Børneplanens etape 2.Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 26. oktober 2004
Finansiering af udflytterdel til den økologiske institution Stenurten på Indre Nørrebro
På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 4. august 2004 blev indstilling om Handleplaner for Stenurten og Vildrosen behandlet. Handleplanerne for Vildrosen og Stenurten blev udarbejdet på baggrund af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om ikke at sammenlægge de to institutioner, jf. FAU (129/2004). Indstillingen er vedlagt som bilag 1.
Handleplanen for Stenurten skulle tage højde for, at børnene er forholdsvis gamle, når de starter i vuggestuen, og at institutionen derfor hurtigt sander til. En løsning på dette er etablering af børnehavepladser, der kan optage alle børn fra vuggestuen, når de fylder 3 år.
Forvaltningens anbefaling til en handleplan for Stenurten blev, at der skal tilknyttes en udflytterdel til institutionen med opsamlingssted på Stenurtens egen grund, hvorved institutionens børnehavekapacitet bliver udvidet.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte Stenurtens handleplan. Endvidere tiltrådte udvalget, at økonomiudvalget blev ansøgt om at handleplanen for Stenurten finansieres af Børneplanen.
Etablering af en udflytterdel til Stenurten forventes at ville koste ca. 5 mill. kr. i anlægsudgifter i 2005 og ca. 1,4 mill. kr. i driftsudgifter fra 2006 og fremover. Udgifterne foreslås finansieret over Børneplanen. Der søges kapitalbevilling til anlægsudgifterne i Kapitalbevillingsindstilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af Børneplanens etape 2, idet Stenurtens 22 udflytterpladser planlægges placeret sammen med den nye udflytterdel til Abel Cathrines Gade.
Omlægning af 16 skævt normerede institutioner (FAU 2/2004)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog i januar 2004 (FAU 2/2004) handleplaner for omlægning af 16 skævt normerede institutioner. Handleplanerne er nu under gennemførsel og betyder et pladstab på vuggestuesiden på 30 pladser, og en pladsgevinst på børnehavesiden på 123 pladser. Udbygningsplanen er efterfølgende blevet tilpasset, og pladserne indgår i behovsberegningen. Handleplanerne betyder en merudgift på nettodriften på 4 mill. kr. årligt fra 2005.
Ved møde i aftalekredsen d. 2. februar 2004 blev det aftalt at pladstabet i vuggestuer som følge af omnormeringen af eksisterende skæve institutioner neutraliseres. Dette sker ved dels at finansiere nettoudgiften ved omlægning af 30 vuggestuepladser til 123 børnehavepladser på anden vis end ved en nedskrivning af vuggestuepladstallet med 45 pladser og ved dels at anlægge og drive 30 erstatningspladser. Udgifterne afholdes indenfor Børneplanen.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på den baggrund at det godkendes, at driftsudgiften til omlægningerne på forventeligt 1,3 mill. kr. i 2004 og 4 mill. kr. i 2005 og årene fremover finansieres af Børneplanen.
Udover de her nævnte 16 institutioner, eksisterer 4 yderligere institutioner (herunder institutionen i Odensegade 14), der er skævt normerede. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en løsning for disse institutioner indenfor den resterende pulje til omlægning af fritidshjemspladser på ca. 1,1 mill. kr. (under forudsætning af at dette beløb kan overføres til 2005). Såfremt løsninger involverer udgifter der overskrider beløbet i den resterende pulje, fremsætter forvaltningen en ny kapitalbevillingsindstilling til udvalget.
Omlægning af fritidshjemspladser (FAU 281/2004)
Efter høring af fire institutioner i forbindelse med omlægning af 164 fritidshjemspladser, indstiller forvaltningen at forslaget erstattes af et forslag om at omlægge andre fritidshjemspladser for et beløb svarende til det, der var afsat til omlægning af de 164 pladser, jf. indstilling om omlægning af fritidshjemspladser til børnehavepladser og vuggestuepladser. En sådan omlægning vil indebære udgifter på 5,4 mill. kr. i anlæg, og en helårlig driftsudgift på 6,8 mill.kr. for perioden 2004-2008.
For yderligere information, henvises til indstilling om omlægning af fritidshjemspladser til børnehavepladser og vuggestuepladser.
Finansiering af dagplejens merforbrug
Baseret på tal fra januar til august 2004 forventes et merforbrug på dagplejen på 5,0 mill. kr., fordi det faktiske antal pladser overstiger det budgetterede antal pladser Det forventede merforbrug er således mindre end det i juni forventede merforbrug på ca. 7,2 mill. kr. Dette skyldes et fald i antallet af dagplejepladser, herunder især antallet af kommunale dagplejepladser.
Privat dagpleje udgør størstedelen af dagplejens merforbrug. Inden pladserne etableres skal Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen give tilsagn om pladserne, og forvaltningen har således en teoretisk mulighed for at stoppe etableringen. Med den nuværende pladssituation har forvaltningen imidlertid ikke fundet det forsvarligt at afvise ansøgninger om etablering af dagplejepladser.
Børneplanen udbygningsplan er baseret på samtlige normerede pladser i dagplejen, hvilket betyder at såfremt disse pladser ikke bibeholdes, må der kompenseres for det i udbygningsplanen for fortsat at kunne nå målet om pasning ved behov. Merforbruget foreslås finansieret over Børneplanen. Alternativt må pladserne nedlægges og i stedet etableres i forbindelse med Børneplanen. Et sidste alternativ er at anmode om tillægsbevilling.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller således at det godkendes, at det forventede merforbrug på dagplejen på 5 mill. kr. i 2004 og 2005 finansieres af Børneplanen. For 2006 og frem forventes budget og forbrug at være i balance som følge af, at efterspørgslen efter privat dagpleje forventes at falde i takt med udbygningen, jf. at der er i Børneplanen og Børneplanens behovsprognose er forudsat et fald i antallet af private dagplejepladser (såvel som privat børnepasning) i takt med, at forældrene kan tilbydes pasning ved behov.
Det er imidlertid usikkert, hvornår den forudsatte reduktion i aktiviteten i privat dagpleje vil ske. Det er endvidere usikkert, om reduktionen kan ske alene med udgangspunkt i, at der tilbydes pasning ved behov. Således er privat dagpleje for nogle målgrupper et meget attraktivt tilbud, som kan forventes at blive foretrukket frem for et af de øvrige pasningstilbud. Det forventes imidlertid, at indførelsen af pasning ved behov i 2005 vil medføre en så omfattende aktivitetsreduktion, at der fra 2006 og frem ikke længere vil være behov for, at Børneplanens midler skal dække et merforbrug på dagplejen.
Tidligere indskrivning i fritidsinstitutioner, kompensation til UUF (FAU 351/04)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 6. oktober tiltrådt en indstilling (FAU 470/2004), hvor der indføres mulighed for tidligere indskrivning i fritidshjem og KKFO fra og med år 2005, således at den tidligere indskrivning rykkes fra 1. maj til 1. april.
Den tidligere indskrivning i fritidshjem medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen får en merudgift til kompensation af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen for pasning af børnene, der begynder tidligere i et fritidshjem. I følge den nuværende aftale drejer det sig om 4.800 kroner pr. barn pr. måned. Det forventes, at indskrivning af børn i fritidshjem fra 1. april vil følge samme mønster som de nuværende indskrivning af børn fra 1. maj. I 2003 var der følgende indskrivning af børn i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens fritidshjem før 1. august, jf. tabel 2:
Tabel 2: Tidlig indskrivning i fritidshjem
Indskrivningstidspunkt | Antal børn |
1. maj | 533 |
1. juni | 137 |
1. juli | 61 |
Kilde: Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
Hvis det forudsættes, at indskrivningen generelt sker en måned tidligere, vil det medføre, at 731 fritidshjemspladser tages i drift en måned tidligere, svarende til en kompensation til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på ca. 3,5 mill. kr. Det skal bemærkes, at den faktiske udgift vil være afhængig af det faktiske antal børn, hvorfor udgiften vil kunne være forskellig fra de 3,5 mill. kr.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forventede udgift til kompensation til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen som følge af tidligere indskrivning på 3,5 mill. kr. i 2005 og årene fremover finansieres af Børneplanen.
Beregning af lovtilskud, lovændring
Den 1. januar 2004 blev nye principper vedrørende beregning af økonomiske fripladser indført som følge af bekendtgørelse 890 af 6. november 2003.
På baggrund af bekendtgørelsen skal tildelingen af en økonomisk friplads beregnes udfra 30 procent af pladsens bruttoudgift og ikke længere efter pladsens takst. Da vuggestue- og dagplejetaksten i Københavns kommune udgør mindre end 30 procent af pladsens bruttoudgift, vil udgifterne til fripladstilskud stige som følge af den nye beregningsmodel.
Den ændrede beregningsmetode forventes at medføre en merudgift på ca. 7,1 mill. kr. i 2004 og i budgetforlig 2005 indgår en tillægsbevilling i 2004 som finansiering til 2005, jf. budgetforlig 2005. Beløbet forventes budgetoverført til 2005, hvorfor der i denne indstilling søges bevilling til 7,1 mill. kr.. Merudgifterne fra 2005 og frem forventes finansieret ved takstforhøjelse samt at der fra 2006 gives en varig bevilling på 4,5 mill. kr.. Punktet bliver taget op på næste lov- og cirkulæreprogram, hvor de økonomiske konsekvenser for 2005 vil blive forhandlet.
Ved mødet i aftalekredsen for Børneplanen d. 21. juni 2004 blev det besluttet at udarbejde en revideret Kommunikationsstrategi.
På baggrund heraf har Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet en revideret Kommunikationsstrategi, jf. bilag 2.
I kommunikationsstrategien er der fremlagt en række informationstiltag (plakater og go-cards mv.). Formålet er hovedsageligt at informere borgerne om, hvad pasning ved behov betyder. Det foreslås blandt andet at ske gennem breve til nybagte forældre, plakater på Pladsanvisningen, postkort (go-cards) på cafeer samt et kort over byens eksisterend e og kommende daginstitutioner på Internettet.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der tages stilling til, om forvaltningen skal gå videre med de fremlagte ideer. Desuden foreslår forvaltningen, at der skal holdes et pressemøde i midten af 2005, hvor det dels er to år siden Børneplanen blev vedtaget, dels er det tidspunkt, hvor "pasning ved behov" ventes at være en realitet.
Ydermere er der udarbejdet retningslinier for, hvordan aftalekredsen informeres om mediesager. Slutteligt er der en liste over indvielser af Børneplansinstitutioner, som medlemmerne af forligskredsen kan skrive sig på, hvis de ønsker at deltage, jf. bilag 3.
Strategien er vedlagt som bilag 2 og det indstilles, at den godkendes.
Til gennemførsel af kommunikationsstrategien foreslås, at der afsættes et engangsbeløb på i alt 0,2 mill. kr. i 2004 og 2005. Udgiften foreslås finansieret over de opsparede driftsmidler fra 2004 som følge af forsinkelsen i etableringen af de fleksible pladser.
Såfremt indstillingen bliver godkendt vil der efterfølgende blive udarbejdet en handlingsplan, hvor kampagnen fremgår detaljeret både i tid og form. Under alle omstændigheder forventes hovedparten af kampagnen først i 2005.
Finansiering af pris- og lønregulering
I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2005 indgår som bidrag til omstiling en reduktion af pris- og lønfremskrivningen (p/l-reguleringen) fra 2004 til 2005 på 0,7847 pct. Børneplanens andel udgør ca. 4 mill. kr.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller således, at det godkendes, at besparelsen på 4 mill. kr. i 2005 og årene fremover finansieres af Børneplanen ved at reducere enhedspriserne på dagtilbud, jf. ØU 210/2004.
ØKONOMI
Udgifter forbundet med denne indstilling
Tabel 3 viser den økonomiske effekt af de foreslåede aktiviteter i denne indstilling på i alt 84,5 mill. kr.
Tabel 3 Udgifter forbundet med denne indstiling
2004 p/l Mill. kr. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I alt |
Engangsudgifter, herunder til anlæg | ||||||
Udflyttersted til Stenurten | 1) | 1) |
|
|
| |
Omlægning af fritidshjemspladser i stedet for de planlagte 164 pladser (FAU 281/04), (U 91/04) | 1,0 | 4,4 |
|
|
| 5,4 |
Kommunikationsstrategi til udbredelse af målgruppens kendskab til Børneplanen, herunder institutionskort til Internettet | 0,1 | 0,1 |
|
|
| 0,2 |
Driftsudgifter | ||||||
Udflyttersted til Stenurten (FAU343/04) |
| 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,6 |
Skæve institutioner, omlægninger (FAU 2/04) | 1,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 16,9 |
Omlægning af fritidshjemspladser i stedet for de planlagte 164 pladser (FAU 281/04), (U 91/04) |
| 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 26,6 |
Merforbrug på dagplejen | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Tidligere indskrivning, kompensation til UUF (FAU 351/04) | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 |
Beregning af fripladstilskud, lovændring | 7,1 | - | - | - | - | 7,1 |
I alt | 14,5 | 23,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 84,5 |
1)
Udgifter til anlæggelse af udflyttersted til Stenurten indgår i udgifterne til investering i bydele, hvor plads ved behov ikke opnås i 2005, jf. Kapitalbevillingsindstilling til 3. del af Børneplanens etape 2.Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 27. oktober 2004
Der anvises kassemæssig dækning for udgifterne i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets afsatte budget til Børneplanen, jf. nedenfor.
Effekt for Børneplanens økonomi i øvrigt
Ved Børneplanens vedtagelse i juni 2003 (BR 327/2003), blev der afsat 2,7 mia. kr. til udbygning af dagpasningsområdet i perioden 2003-2008. Senere blev der afsat yderligere 17,6 mill. kr. til fremrykning af specialpladser.
Første del af tabel 4 viser en status over Børneplanens samlede anlægs- og driftsøkonomi pr. 13. september 2004 før der tages hensyn til finansiering af øvrige aktiviteter. Som det fremgår er alle midler endnu ikke disponeret i Børneplanen. Således er der på nuværende tidspunkt et ikke disponeret restbeløb i forhold til det vedtagne budget på ca. 582 mill. kr.
Tabel 4. Børneplanens anlægs- og driftsøkonomi pr. 13. september 2004
2004 p/l Mill. kr. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I alt |
Midler ved vedtagelsen | |||||||
Vedtagelse i juni 2003 1) | 192,7 | 670,9 | 498,5 | 460,5 | 460,2 | 434,8 | 2.717,5 |
Disponerede midler | |||||||
Midler disponeret til godkendte projekter | 201,7 | 502,8 | 434,1 | 332,1 | 332,5 | 332,5 | 2.135,7 |
Restbeløb til videre udbygning og øvrige aktiviteter | 9 | -168,1 | -64,4 | -128,4 | -127,7 | -102,3 | -581,8 |
Videre udbygning og øvrige aktiviteter | |||||||
Projekter fremlagt for aftalekredsen for Børneplanen, ved møde den 18/10 2004. Kapitalbevillingsindstilling til 3. del af etape 2. | 4,7 | 26,3 | 14,4 | 12,4 | 12,4 | 68,4 | |
Øvrige projekter i Kapitalbevillingsindstilling til 3. del af etape 2. | 29,8 | 22,5 | 41,4 | 22 | 18,3 | 134,1 | |
Øvrige aktiviteter, jf. tabel 3 | 14,5 | 23,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 84,5 | |
Samlet forventet forbrug | 49 | 72,3 | 71,4 | 50 | 46,3 | 289 | |
1) Specialpladsfremrykning er inkluderet (17,6 mill. kr.)
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 27. oktober 2004
Børneplanens økonomi er baseret på en række forudsætninger, som er behæftet med usikkerhed. Det gælder f.eks. usikkerhed omkring fremtidige projekter og usikkerhedsfaktorer omkring behovsprognosen.
Priserne for de fremtidige projekter er overslagspriser, der er baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal, som atter er knyttet op om nogle antagelser om de fremtidige projekters mulige placering, grundenes forventede forureningsgrader, pladssammensætningen, iværksættelsestidspunkterne, gennemsnitlige pladspriser osv.
Behovsprognosen har en række antagelser om det fremtidige antal børn i byen som helhed, og fordelt på bydele, samt forventninger til forældrenes adfærd.
Dynasoft forudsætter et fald i de private pasningsordninger (private dagplejepladser og privat børnepasning) i takt med udbygningen af traditionelle daginstitutionspladser. Baggrunden er en forventning om, at københavnske forældre vil søge private pasningsordninger som i øvrige kommuner i Danmark.
Holder antagelsen om fald i de private pasningsordninger, vil der kunne forventes en besparelse på de private pasningsordninger svarende til ca. 50 mill. kr. årligt fra 2006 og frem.
ANDRE KONSEKVENSER
Såfremt den nuværende planlagte udbygningsplan skal justeres med henblik på at sikre økonomisk balance vil det bevirke, at antallet af planlagte pladser i Børneplanen skal reduceres.
HØRING
Omstrukturering af ca. 160 fritidshjemspladser (FAU 281/04), (U 91/04) har netop været i høring hos de berørte institutioner og skoler. Høringsfristen var d. 26. august 2004.
Tidligere indskrivning i fritidshjem/KKFO (FAU 351/04) har netop været i høring. Høringsfristen var d. 20. september 2004.
BILAG
Bilag 1. Indstilling om handleplaner for Stenurten og Vildrosen, (FAU 129/2004)
Bilag 2. Børneplanens kommunikationsstrategi
Bilag 3. Tilmeldingskupon til indvielser i Børneplanen
Grethe Munk
/
Carsten Stæhr Nielsen