Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (bilag)

13. Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (bilag)

FAU 509/2004 J.nr. 509/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at tekniske ændringer til budget 2004 godkendes.

Økonomiforvaltningen har indkaldt til årets sidste sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. november 2004 og i Borgerrepræsentationen den 9. december 2004.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået tekniske ændringsforslag til budget 2004, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen. De samlede ændringsforslag udgør brutto 19,0 mill. kr.

Ændringerne til budgettet sker som følge af tidligere beslutninger taget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger hvor forbruget konteres.

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen udsendte d. 22. september 2004 årets sidste indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. november 2004 og i Borgerrepræsentationen den 9. december 2004.

Tekniske ændringsforlag til budget 2004 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetrammerne.

På grund af blandt andet ny lovgivning omkring kontanthjælp og beskæftigelsesindsats er der et stigende omfang af administrative opgaver i kommunens beskæftigelsesindsats. Samtidig har revisionen præciseret hvilke opgaver, der vedrører henholdsvis administration og beskæftigelsesindsats. Samlet medfører det et behov for, at der overflyttes midler fra funktion 5.98.1 Beskæftigelsesordninger til funktion 6.51.1 Administration. Overflytningen vedrører:

• Ydelsesadministrationen på de enkelte beskæftigelsescentre
• Geniværksættelse af aktivering og ydelser i KJC
• AF-tilmelding og CV-registrering

Formålet med DUT-kompensationenen LCP nr. 44 jf. BR 410/04 er, at dække omkostninger ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. LCP nr. 44's implementering betyder, at alle dagtilbud skal udforme en pædagogisk læreplan for henholdsvis ½ - 2 årige børn og 3-6 årige børn. DUT- kompensationen er p.t. placeret på 5.10.1 Fælles formål i budget 2004. Dette er en fejlagtig placering, da udgiften til pædagogiske læreplaner forventes at ligge på funktion 5.14.1 Integrerede institutioner.

Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet til DUT-kompensationen LCP nr. 44 flyttes fra funktionen 5.10.1 Fælles formål til funktionen 5.14.1 Integrerede institutioner i budget 2004 og frem.

I forbindelse med at demografimidler tilhørende bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier på 1,2 mill. kr. tidligere er overført fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, er midlerne ved en fejl trukket fra døgninstitutionsområdet, hvorunder der ikke er placeret demografimidler. Demografimidlerne ligger på Børnefamilier med særlige behov på forebyggelsesområdet. Det indstilles, at der varigt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov overføres 1,2 mill. kr. fra funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger til funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge svarende til det beløb, der fra døgninstitutionsområdet er overført i demografimidler til bevillingsområdet Servicetilbud for børnefamilier.

Lokalcenter Kongens Enghave har i forbindelse med juliprognosen 2004 indsendt en ansøgning vedrørende udvidelse af lokalcentrets lokaler.

Lokalcenter Kongens Enghave har til huse i et selvstændigt kompleks bygget tilbage i 1988 til etablering af et nyt socialcenter - Sydvest. I forbindelse med bydelsforsøgets ophør blev adressen Gl. Vasbygade 49 delt mellem Sundhedsforvaltningen (1/8) og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (7/8). Samme adresse - tlf. - porto - edb - rengøring - kantine m.v.

Sundhedsforvaltningen fraflyttede centret pr. 1. februar 2004. Kongens Enghave har brug for de ekstra lokaler, og Byggekontoret vurderer, at lokalerne ikk e er egnede til andre formål, da der f.eks. er helt åbent til centrets faciliteter. Sundhedsforvaltningens andel af huslejen udgjorde i 2004 priser 487.000 kr.

Direktionen vedtog den 5. august 2004, at permanent overføre 500.000 kr. til lokalcenter Kongens Enghave til at finansiere lokaleudvidelsen.

Pr. 1. januar 2003 blev samtlige midler til handicappede børn overført fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede. Efter overførslen resterer et restbudget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktion 3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap på 78.000 kr. Midlerne forventes ikke anvendt på funktionen, og det indstilles, at der sker en intern omflytning af beløbet i 2004 og frem til børnefamilier med særlige behov funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger, og at funktion 3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap samtidig nedlægges på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Ad 6) Flytning af restbudget vedrørende oplysningsforbund m.v.

Pr. 1. juli 2002 blev samtlige undervisningsudgifter til socialt udsatte børn overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Efter overførslen resterer der på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov et restbudget på funktion 3.72.1 Oplysningsforbund m.v. på 3.000 kr. Midlerne anvendes ikke, og det indstilles, at der foretages en intern omflytning, hvorved midlerne i 2004 og frem overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger, samt at funktion 3.72.1 Oplysningsforbund mv. samtidig nedlægges på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Der er foretaget en overførsel fra 2003 til 2004 til afholdelse af integrationsrådsvalg i 2005. Midlerne er overført til funktion 5.60.1 Introduktionsprogrammer. Forbruget sker imidlertid fra funktion 6.51.1 Administration. For at bringe kontering og budget i overensstemmelse anmodes om omflytning mellem funktionerne.

Omflytningen skyldtes, at Indenrigsministeriet i forbindelse med indførelsen af frit valg af leverandør i hjemmeplejen har foretaget ændringer i den autoriserede kontoplan, der gælder for regnskabsåret 2003. Ændringen betyder, at udgifter til myndighedsfunktionen og bestillerfunktionen i hjemmeplejen skal omkonteres fra 5.32.1 Pleje og omsorg til 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Af samme årsag skal lønmidler til visitatoren flyttes fra 5.32.1 Pleje og omsorg til 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

Lønmidlerne til visitatorerne skulle imidlertid være flyttet til funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger under bevillingsområdet Administration, ikke funktion 6.51.1 under bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Det er den fejl, der nu rettes op på.

Puljerne til ny løn i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligger på bevillingsområdet Administration, hvor de afventer forvaltningens lønforhandlinger.

Lønforhandlingerne for 2004-2005 er nu afsluttet, hvorfor disse lønmidler skal udmeldes til de berørte lokal-, handicap- og rådgivningscentre.

Ad 10) Udmøntning af budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker"

I foråret 2003 gennemførte Økonomiforvaltningen en budgetanalyse vedrørende samling af borgerrettede butikker og en udgiftsanalyse vedrørende digital forvaltning. Analyserne betød, at der i Familie- og Arbejdsmarkedets budget 2004 blev indlagt en besparelse på i alt 1,3 mill. kr. (ØU 239/03 og BR 114/04). Besparelsen blev lagt på bevillingsområdet Administration. Besparelsen ved samling af de borgerrettede butikker vedrørte besparelse som følge af opsigelse af bl.a. servicebutik under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. På denne baggrund blev der ved en teknisk korrektion i december 2003 anmodet overført 0,9 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlig behov til Administration (BR 592/03). I forbindelse med en senere teknisk korrektion til budget 2004 blev der i marts 2004 anmodet tilbageført 0,3 mill. kr. fra administration til børnefamilier med særlige behov med henvisning til, at besparelsen på opsagt servicebutik i analysen alene vedrører 0,6 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. september 2004, at udmønte hele besparelsen på de borgerrettede butikker under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2004 (FAU 421/2004). Det indstilles på denne baggrund, at der i 2004 tilbageføres 0,3 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktion 5.46.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner til bevillingsområdet Administration funktion 6.51.1 – Administration.

I forbindelse med opfølgning på den brugerrettede forvaltningen i 2003 blev det besluttet at opdele serviceteamene i et serviceteam og et arbejdsmarkedsteam.

I forbindelse med finansieringen af en ekstra teamchefstilling kompenseres lokalcentrene via den samlede administrative lønsum med et beløb, der svarer til forskellen mellem gennemsnitslønnen for en teammedarbejder og en teamchef.

Lokalcenter Vanløse og lokalcenter Ryvang har nu opdelt deres serviceteam og ansat en ekstra teamchef. Centrene skal derfor have tilført forskellen mellem gennemsnitslønnen for en teammedarbejder og en teamchef. De nye chefer har kun været ansat fra henholdsvis den 1. juni 2004 og den 1. august 2004, hvorfor finansieringen ikke har helårsvirkning.

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. oktober 2003 tiltrådte udvalget en indstilling om anvendelse af et lejemål på Borgervænget.

Af indstillingen fremgår, at lejemålet dels ønskes anvendt til "Halvvejshus til stoffri narkomaner v/ den selvejende institution Clean House og dels til et kollegielignende tilbud til psykisk syge eller unge med psykosociale problemer.

Lejemålet på Borgervænget overgik til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen efter at Økonomiudvalget den 3. juni 2003 tiltrådte en indstilling herom.

Efterfølgende er administrationen af ejendommen overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. I forbindelse hermed meddelte Kultur- og Fritidsforvaltningen, at forudsætningerne for beregningen af ejendommens huslejeudgifter ønskedes ændret til markedsbestemt husleje. Denne beslutning medførte i forhold til den budgetterede husleje en netto huslejestigning på 1 mill. kr. i 2005 stigende til 1,8 mill. kr. i 2008. Baggrunden for den gradvise stigning skyldes, at lejer selv sætter lejemålet i stand. Den manglende finansiering fremgår af tabel 1.

Puljerne til ny løn i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligger på bevillingsområdet Administration, hvor de afventer forvaltningens lønforhandlinger.

Lønforhandlingerne for 2004-2005 er nu afsluttet, hvorfor disse lønmidler skal udmeldes til de berørte lokal-, handicap- og rådgivningscentre

Puljerne til ny løn i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligger på bevillingsområdet Administration, hvor de afventer forvaltningens lønforhandlinger.

Lønforhandlingerne for 2004-2005 er nu afsluttet, hvorfor disse lønmidler skal udmeldes til de berørte lokal-, handicap- og rådgivningscentre.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Se sagsbeskrivelsen.

Ingen.

Ingen.

• Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.
• Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer.

Grethe Munk

/