Overførsler fra Budget 99 (bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 3. maj 2000

3. Overførsler fra Budget 99 (bilag)

FAU 269/2000 J.nr. 98/00

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at ubrugte midler i 1999 på rammebelagte områder, drift og anlæg, som pr. 19.4.00 er opgjort til 89,1 mill. kr., overføres til budget 2000, og

at ubrugte midler svarende til 64,9 mill. kr. anvises til dækning af udgifter vedrørende 1999, som først udmøntes i 2000, og

at øvrige ubrugte midler svarende til 24,2 mill. kr. anvises til dækning af forventet merforbrug på anbringelsesområdet og handicapområdet i år 2000.

I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens foreløbige regnskab pr. 8.3.00 blev de ubrugte midler på rammebelagte områder, drift og anlæg i 1999, opgjort til 108,0 mill. kr., før der blev afsat midler til bundne overførsler.

Den seneste opgørelse pr. 19.4.00 viser et mindreforbrug på 89,1 mill. kr.

Forskellen mellem opgørelsen pr. 8.3.00 og 19.4.00 består i ændringer i mellemværendet med Sundhedsforvaltningen i forbindelse med aftalen den 5. april 2000 om afregning af regnskab 1999, samt korrektion vedrørende manglende bidrag fra forsøgsbydelene til centrale puljer.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opgjorde i foreløbigt regnskab 1999 pr. 8.3.00, at Sundhedsforvaltningen skulle betale 10,0 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på området hjælpemidler.

Aftalen med Sundhedsforvaltningen den 5. april 2000 indebærer imidlertid, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen netto skal betale 7,4 mill. kr. til Sundhedsforvaltningen på områderne pleje og omsorg og hjælpemidler.

Det skal bemærkes, at der mangler en endelig afklaring af mellemværendet med Sundhedsforvaltningen vedrørende ikke personligt registrerede hjælpemidler og personlige tillæg.

Endvidere er der foretaget en korrektion på 1,5 mill. kr. vedrørende manglende bidrag fra forsøgsbydelene til centrale puljer.

Af de ubrugte midler i 1999 på rammebelagte områder, drift og anlæg, vedrører hovedparten, bundne overførsler, som pr. 19.4.00 er opgjort til ca. 65 mill. kr.;

20,1 mill. kr., ubrugte driftsmidler på daginstitutionsområdet (overførselsordning)

24,4 mil. kr., lønudgifter vedrørende 1999, som først udmøntes i år 2000

18,4 mill. kr. til udbygningsplanen på handicapområdet (anlæg), som ikke er anvendt i 1999, jf. indstillingen i april kalkulen 2000.

1,2 mill. kr. til manglende ratebetalinger i 1999 til projekter under koordinationsudvalget finansieret af statstilskud i 1999,

skønsmæssigt 0,8 mill. kr. til udgifter i 1999 vedrørende tandlægeordningen under Sundhedsforvaltningen, som ikke er afregnet i 1999.

Udover de bundne overførsler resterer 24,2 mill. kr., der udgør det reelle mindreforbrug i 1999.

I det reelle mindreforbrug er imidlertid medtaget manglende indtægter ved salg af døgninstitutionspladser og bidrag til centrale puljer fra forsøgsbydelene i 1999 på sammenlagt 13,4 mill. kr., som endnu ikke er afklaret med forsøgsbydelene.

Det reelle mindreforbrug på 24,2 mill. kr. foreslås overført til medfinansiering af det forventede merforbrug på anbringelsesområdet og handicapområdet i år 2000.

Ingen.

Ingen.

• Aftale med Sundhedsforvaltningen den 5. april 2000.

Grethe Munk

/

Sven Bjerre