Kvartalsregnskab pr. 20 april 2000 (bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 3. maj 2000

2. Kvartalsregnskab pr. 20 april 2000 (bilag)

FAU 270/2000 J.nr. 97/00

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det til Økonomiforvaltningen rapporterede kvartalsregnskab pr. 20. april 2000.

Forvaltningens kvartalsregnskab pr. 20. april 2000 er rapporteret til Økonomiforvaltningen den 19. april 2000 med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

I kvartalsregnskabet forklares afvigelser på bevillingsniveau og afvigelser på over 5 mill. kr.

Regnskabet er opgjort med udgangspunkt i det vedtagne budget 2000 korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af marts 2000.

Budget til brug for beregning af afvigelser er herefter opgjort som 3/12 af årets budget.

På drifts- og anlægssiden udviser kvartalsregnskabet et mindreforbrug på i alt netto 51,6 mill. kr., når der korrigeres for mellemregning, som udlignes ved regnskabsårets udløb.

De rammebelagte driftsområder udviser et mindreforbrug på 31,9 mil kr. og anlægsområdet et mindreforbrug på 19,7 mill. kr.

På lovbundne områder er der et merforbrug på 89,0 mill. kr.

Regnskabet udviser på en række områder modsatrettede tendenser af april kalkulen. En sammenligning af kvartalsregnskabet og april kalkulen indebærer dog ingen umiddelbare ændringer af det forventede regnskab (kalkulen) jf. de specifikke bemærkninger til afvigelserne i vedlagte bilag.

Ingen.

Ingen.

• Kvartalsregnskab pr. 20. april 2000