Opfølgning på aktivitetstal i 2004 (Bilag)
Opfølgning på aktivitetstal i 2004 (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 3. marts 2004
3. Opfølgning på aktivitetstal i 2004 (Bilag)
FAU 141/2004 J.nr. 141/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forvaltningens forslag til opfølgning på aktivitetstal i 2004.
RESUME
Ifølge Økonomiforvaltningens retningslinier, der er lagt til ØU til orientering d. 9. december 2003, skal der i 2004 følges op på aktivitetstal i regnskabsprognosen 2004 i april og oktober. Fra 2005 og frem vil forvaltningen tage udgangspunkt i de aktivitetstal, der er besluttet ved budgetlægningen.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til disse aktivitetstal under hvert fagområde.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen stiller krav om opfølgning på aktivitetstal 2 gange årligt, i forbindelse med regnskabsprognosen 2004 i april og i oktober.
I tabel 1 er forvaltningens forslag til aktivitetstal til brug for opfølgning i 2004 vist.
Tabel 1. Forslag til opfølgning på aktivitetstal i 2004
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen |
Forslag til aktivitet |
Aktivitetstal i 2003 |
|
Servicetilbud
til børnefamilier |
§ Antal købte pladser § Antal solgte pladser § Antal i privat pasning (privat børnepasning og puljeordninger) § Antal indmeldte børn i privat pasning fordelt på 0-2 år og 3-6 år (privat pasning, privat dagpleje og puljeordninger) § Normerede 0-2 års pladser (vuggestue, dagpleje og integrerede institutioner) § Normerede 3-5 års pladser (børnehave og integrerede institutioner) |
§ 409 købte pladser § 348 solgte pladser § 501 helårspladser i privat børnepasning og 360 helårspladser i puljeordninger § 361 indmeldte 0-2 årige børn, 101 indmeldte 3-5 årige børn, 562 børn i privat dagpleje og 360 børne i puljeordning § 9.613 normerede 0-2 års pladser i institutioner og 770 i dagpleje § 15.153 normerede 3-5 års pladser i institutioner. |
|
Børnefamilier
med særlige behov |
§ Antal i familiepleje § Antal døgninstitutions-anbringelser § Antal alternative anbringelser § Antal familier der modtager støttekontaktperson |
§ 442 helårspladser i familiepleje § 512 helårsanbringelser i døgninstitutioner § 334 helårsanbringelser ved alternative anbringelser § 818 familier der modtager støttekontaktperson |
|
Voksne
med behov for serviceydelser |
§ Antal forløb under introduktionsprogrammer § Antal helårsmodtagere af løntilskud § Antal helårsmodtagere af revalidering § Antal helårsmodtagere af kontanthjælp under forrevalidering § Antal helårsmodtagere af aktivering af under 30-årige § Antal helårsmodtagere af aktivering af over 30-årige § Antal helårsmodtagere af sygedagpenge § Antal helårsmodtagere af førtidspension § Antal helårsmodtagere af introduktionsydelser |
§ 1.424 forløb under introduktionsprogrammer § 331 helårsmodtagere af løntilskud § 2.828 helårsmodtagere af revalidering § 1.088 helårsmodtagere af kontanthjælp under forrevalidering § 2.761 helårsmodtagere af aktivering af under 30-årige § 5.129 helårsmodtagere af aktivering af over 30-årige § 5.093 helårsmodtagere af sygdagpenge § 22.339 helårsmodtagere af førtidspension § 675 helårsmodtagere af introduktionsydelser |
|
Voksne
med særlige behov |
§ Antal pladser til hjemløse § Antal pladser på botilbud til psykisk syge § Antal kontrakter til skp-ordningen § Antal brugere på væresteder § Antal visiterede til pleje og omsorg |
§ 935 pladser til hjemløse (boformer og skæve boliger) § 1282 pladser på botilbud til psykisk syge § 700 kontrakter til skp-ordningen § 3320 brugere på væresteder § 1400 visiterede til pleje og omsorg |
|
Stofafhængige |
§ Antal stofafhængige i behandling § Antal visitationer til døgnbehandling § Antal visitationer til ambulant behandling |
§ 2.737 stofafhængige i behandling § 481 visitationer til døgnbehandling § 1.441 visitationer til ambulant behandling |
|
Handicappede
|
§ Antal pladser på dagtilbud og særlige klubber § Antal pladser på botilbud til udviklingshæmmede § Antal pladser på beskyttet beskæftigelse § Antal pladser på aktivitets- og samværstilbud § Antal modtagere af hjemmehjælp § Antal pladser på døgninstitutioner |
§ 453 pladser i specialbørnehaver og særlige klubber (ex. købte) § 840 pladser på botilbud til udviklingshæmmede (ex. købte) § 159 pladser på beskyttet beskæftigelse (ex. købte) § 631 pladser på aktivitets- og samværstilbud (ex. købte) § 19.927 modtager hjemmehjælp og personlig pleje § 20 pladser på døgninstitutioner for handicappede |
MILJØVURDERING
Ingen bemærkninger
ØKONOMI
Ingen bemærkninger
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen bemærkninger
HØRING
Ingen bemærkninger
BILAG
· Brev af 30. september 2003 fra Økonomiforvaltningen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre