Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet
Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 2. november 2005
4. Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet
FAU 576/2005 J.nr. 576/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1) at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 42,7 mill. kr. i 2007 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet (model 1).
Eller
2) at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 22,5 mill. kr. i 2008 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet (model 2).
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at en reduktion af ventelisterne til døgnanbringelse og aflastning til handicappede børn ikke kan iværks ættes, før en varig finansiering er afklaret.
RESUME
Budgetforliget 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgninstitutionstilbud, døgnpleje og aflastning af handicappede børn. Med den givne bevilling forventes en reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet på over 75 pct.
Bevillingen er i budgetforliget 2006 kun givet som en ét-årig bevilling. Da det imidlertid vil være fagligt og menneskeligt uansvarligt at iværksætte døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun ét år, foreslås det, at området tilføres en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt, fra 2007 og frem.
Alternativt foreslås det, at de 42,7 mill. kr. anvendes over to år (2006 og 2007), samt at der varigt fra 2008 og frem afsættes 22,5-25,2 mill. kr. årligt. Såfremt bevillingen deles mellem to år, vil det ikke være muligt at nedbringe de aktuelle ventelister med over 75 % på alle områder af børnehandicapområdet.
SAGSBESKRIVELSE
De aktuelle ventelister på børnehandicapområdet er på nuværende tidspunkt:
· 121 ventende på et tilbud om aflastning
· 8 ventende på et tilbud om døgnpleje
· 26 ventende på et tilbud om en døgninstitutionsplads
Budgetforliget for 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats forventes en mulig reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet på over 75 pct.
Budgetforligsteksten lyder:
"Pladsgaranti for
handicappende
Parterne er enige om,
at afsætte 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til
døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats
kan man sikre en reduktion af ventelisten på over 75 pct. Allerede fra 2005 er handicapområdet blevet
tilført 9,1 mill. kr. finansieret af mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
til nedbringelse af ventelisten på aflastningspladser.
Parterne er enige om,
at drøfte mulighederne for at finansiere en fuld garanti i forbindelse med
budget 2007."
Nedenstående opstilles tre mulige modeller til implementering af budgetaftalen for 2006.
Model 1: Varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt. Modellen vil give en betydelig nedsættelse af ventelisten på alle 3 områder.
Model 2: Varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt. Modellen vil give en nedsættelse af ventelisten på døgninstitutionsområdet på 62%, 30% på aflastning og ingen nedsættelse på døgnpleje.
Model 3: Varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt. Modellen vil fjerne ventelisten på aflastning og på døgnpleje. Modellen vil ikke reducere ventelisten til døgninstitutionsområdet.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at ventelisten på døgninstitutionsområdet er det største aktuelle problem og anbefaler som følge heraf model 1 og alternativt model 2.
Model 1 – Varig bevilling på 42,7 mill. kr.
årligt
I budgetforliget 2006 er bevillingen på 42,7 mill. kr. givet som en ét-årig bevilling, hvilket er problematisk. Det vil være både fagligt og menneskeligt uforsvarligt at iværksætte døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun et-årig periode. En døgnanbringelse eller et aflastningsforløb vil typisk strække sig over en længere årrække, ofte livslangt.
Vedrørende døgninstitutionsområdet er det problematisk, da bevilling til etablering af en døgninstitution er søgt med en to-årig anlægsperiode 2006-2007. Det vil være særdeles problematisk at påbegynde etablering af en institution for kun halvdelen af bevillingen, idet anlægsprojektet således skal sendes i udbud af to omgange, hvilket desuden vil medføre en øget udgift for kommunen. Herudover vil kommunen kunne risikere, at stå med en halvt bygget og dermed ikke-anvendelig døgninstitution.
Følgelig foreslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der afsættes en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt fra 2007 og frem, jf. tabel 1.
Tabel 1: Disponering af varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt til børnehandicapområdet (inkl. Døgninstitution), mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 og frem |
|
Døgnpleje (funktion 5.20.1) |
3,5 |
3,5 |
|
Aflastning (funktion 5.21.1) |
22,5 |
22,5 |
|
Døgninstitution (funktion 5.23.1) |
16,7 |
16,7 |
|
I alt |
42,7 |
42,7 |
Anm.: Udgifter til døgninstitution er anlæg i 2006 og 2007, drift fra 2008.
Note: Beregningerne er foretaget
på basis af gennemsnitpriser for udgifter pr. år pr plads. Drift: Privat aflastning
156.000 kr., institutionsaflastning 272.000 kr., matrikelløs aflastning 57.000
kr., døgnpleje 579.000 kr., døgninstitution 1.044.000 kr. Anlæg, udgift pr.
plads: Institutionsaflastning 219.000 kr., matrikelløs aflastning 160.000 kr.,
døgninstitution 1.044.000 kr. Privat aflastning og døgnpleje ingen anlægsudgifter.
Herved vil det være muligt at gennemføre en massiv nedsættelse på såvel døgninstitutionsområdet, døgnplejeområdet og aflastningsområdet.
Tabel 2: Ventelister sfa. varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt til børnehandicapområdet
|
Venteliste, pr. 1. juli 2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion i ventelister, pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
2 |
2 |
2 |
75% |
|
Aflastning |
121 |
13 |
13 |
13 |
89% |
|
Døgninstitution |
26 |
26 |
26 |
10 |
62% |
Model 2: Varig bevilling på 22,5 mill. kr.
årligt (døgninstitutionsmodellen)
Alternativt kan de 42,7 mill. kr. betragtes og disponeres som en to-årig bevilling.
Dermed udestår dog fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der gælder ift. en ét-årig bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.
Det er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at en reduktion af ventelisten til døgninstitutionspladser bør have 1. prioritet, da det er her, at den aktuelle venteliste giver de største problemer for de handicappede børn og deres familier.
Hvis de 42,7 mill. kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 20,2 mill. kr. blive anvendt i 2006 og de resterende 22,5 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være behov for en varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel 3.
Tabel 3: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007 (Døgninstitutionsmodellen), mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 og frem |
|
Døgnpleje (funktion 5.20.1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aflastning (funktion 5.21.1) |
3,5 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
Døgninstitution (funktion 5.23.1) |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
I alt |
20,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
Ventelisterne vil i denne model blive reduceret med 62 pct. på døgninstitutionsområdet, 31 pct. vedr. aflastning og vil være uændret vedr. døgnpleje, jf. tabel 4.
Tabel 4: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007
(Døgninstitutionsmodellen).
|
Venteliste, pr. 01.06.2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion af venteliste pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
8 |
8 |
8 |
0% |
|
Aflastning |
121 |
99 |
84 |
84 |
31% |
|
Døgninstitution, i alt |
26 |
26 |
26 |
10 |
62% |
Model 3: Varig bevilling på 25,2 mill. kr.
årligt (Aflastningsmodellen)
Et tredje alternativ er, at der ikke etableres en ny døgninstitution, men at midlerne i stedet disponeres til en afvikling af ventelisterne til døgnpleje og aflastning.
Dermed udestår dog fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der gælder ift. en ét-årige bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.
Hvis de 42,7 mill. kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 17,5 mill. kr. blive anvendt i 2006 og de resterende 25,2 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være behov for en varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel 5.
Tabel 5: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007 (Aflastningsmodellen), mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 og frem |
|
Døgnpleje (funktion 5.20.1) |
3,4 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Aflastning (funktion 5.21.1) |
14,1 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
|
Døgninstitution (funktion 5.23.1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
17,5 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
Denne model vil betyde at ventelisterne til døgnpleje og aflastning vil blive afviklet, mens at ventelisten til døgninstitutioner vil være uændret, jf. tabel 6.
Tabel 6: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007
(Aflastningsmodellen).
|
Venteliste, pr. 01.06.2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion af venteliste, pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
2 |
0 |
0 |
100% |
|
Aflastning |
121 |
68 |
0 |
0 |
100% |
|
Døgninstitution |
26 |
26 |
26 |
26 |
0% |
Denne model kan Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke anbefale, da det er forvaltningens vurdering, at det største ventelisteproblem pt. vedrører døgninstitutionsområdet.
ØKONOMI
Se under sagsfremstilling.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre