Forhåndsorientering om merudgifter til oprensning af forurenet jord til Skanderborggade 7-13
Forhåndsorientering om merudgifter til oprensning af forurenet jord til Skanderborggade 7-13
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 2. februar 2005
10. Forhåndsorientering om merudgifter til oprensning af forurenet jord til Skanderborggade 7-13
FAU 45/2005 J.nr. 45/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der i 4. del af etape 2 fremlægges indstilling om tillægsbevilling til daginstitutionsbyggeriet i Skanderborggade på grund af merudgifter til forurenet jord, vinterforanstaltninger og ekstra fundering, i alt 776.700 kr.
RESUME
Der er i 2. del af etape 1B givet en kapitalbevilling på 11.620.000 kr. til opførelse af en daginstitution i Skanderborggade til 36 vuggestuepladser. Efter afholdt licitation er byggeriet igangsat med et budget, som ligger 357.000 kr. over bevillingen svarende til pris- og lønfremskrivningen på 3,2% fra 2003 til 2004. Det har imidlertid vist sig, at der er flere merudgifter på sagen, og der vil derfor i næste etape af Børneplanen blive søgt om en tillægsbevilling til byggeriet.
Den samlede merudgift forventes at beløbe sig til 1.587.000 kr., herunder en skønnet merudgift på 1.000.000 kr. til oprensning af forurenet jord, som har vist sig at have et langt større omfang end antaget i de indledende undersøgelser.
En del af merudgiften til oprensning af forurenet jord i Skanderborggade kan imidlertid dækkes ind via et forventet mindreforbrug på bevillingen til oprensningen af 10 grunde til let byggeri, hvor der forventes et mindreforbrug på 810.300 kr. Den forventede merudgift til Skanderborggade udgør herefter 776.700 kr.
Arbejdet med oprensning af Skanderborggade og den sidste af de 10 grunde til let byggeri pågår, og den faktiske merudgift vil fremgå af tillægsbevillingen til Skanderborggade i 4. del af etape 2.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen godkendte den 13. november 2003 indstilling om 2. del af etape 1B på lukket dagsorden, hvori der gives kapitalbevilling til opførelse af en daginstitution med 36 vuggestuepladser i Skanderborggade 7-13 til i alt 11.620.000 kr.
Der er i april 2004 afholdt licitation på byggeriet, og arbejdet er igangsat med et budget, som ligger 357.000 kr. over bevillingen svarende til pris- og lønfremskrivning af bevillingen fra 2003 til 2004 på 3,2%. Der er i budgettet afsat 300.000 kr. til oprensning af forurenet jord.
Efter at byggeriet er gået i gang, har det imidlertid vist sig, at der er flere merudgifter på sagen, og der vil derfor i næste etape af Børneplanen blive søgt om tillægsbevilling til byggeriet i Skanderborggade.
I det følgende redegøres for det samlede forventede merforbrug til byggeriet i Skanderborggade.
Bortskaffelse af forurenet jord.
Skønnet udgift ud over det afsatte beløb på 300.000 kr. til bortskaffelse af forurenet jord, som har vist sig at have et langt større omfang end antaget i de indledende miljøundersøgelser, 1.000.000 kr.
Ekstra fundering på grund af nabobyggeri
Skønnet merudgift til fundering, idet byggeriet af en større beboelsesejendom på nabogrunden er gået i gang samtidig med daginstitutionsbyggeriet, hvilket der ikke er taget højde for i udbudsmaterialet, da det ikke tidligere har været muligt at få oplyst tidsplanen for nabobebyggelsen, 50.000 kr.
Håndværkerudgifter
Merudgift til håndværkerudgifter efter afholdt licitation og forhandlinger om besparelser på i alt 1.332.000 kr. (udgiften som kunne dækkes ind ved en pris- og lønfremskrivning af bevillingen), 357.000 kr.
Ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger
Udgift til vinterbyggeri, fordi byggestart er forsinket 3 mdr. på grund af licitationsresultatet og den langvarige sparerunde, 180.000 kr.
ØKONOMI
De samlede merudgifter til Skanderborggade forventes således at beløbe sig til 1.587.000 kr.
Der er i 1. del af etape 2 givet en tillægsbevilling på 7.804.255 kr. til jordoprensning i 2004 i forbindelse med etablering af 10 daginstitutioner som let byggeri. De samlede udgifter er opgjort til 12.444.255, hvoraf de 4.640.000 kr. er overført fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen.
Nedenstående tabel viser det faktiske forbrug i 2004 og det forventede forbrug i 2005 sat i forhold til det forventede forbrug til oprensning af 10 grunde til let byggeri.
|
Adresse |
Forventede udgifter i 2004 |
Faktiske udgifter i 2004 |
Forventede udgifter i 2005 |
|
|
|
|
|
|
Bavnehøj Allé |
550.000 kr. |
708.400 kr. |
|
|
Carl Nielsens Allé |
306.064 kr. |
375.213 kr. |
|
|
Grøndalsvænge Allé |
150.000 kr. |
441.080 kr. |
|
|
Kongelundsvej |
975.000 kr. |
519.018 kr. |
|
|
Møllegade |
647.887 kr. |
258.446 kr. |
|
|
Nordre Digevej |
73.304 kr. |
42.501 kr. |
|
|
Saxtorphsvej (udvidelse) |
450.000 kr. |
468.581 kr. |
|
|
Snorresgade |
1.225.000 kr. |
1.347.942 kr. |
425.000 kr. |
|
Tagensvej |
1.195.000 kr. |
1.269.925 kr. |
|
|
Vigerslev Allé |
6.872.000 kr. |
5.777.850 kr. |
|
|
I alt |
12.444.255 kr. |
11.208.956 kr. |
425.000 kr. |
Der forventes således en mindreforbrug på bevilling til oprensning af de 10 grunde til let byggeri på 810.299 kr. Mindreforbruget foreslås derfor anvendt til delvis dækning af merudgiften til oprensning af forurenet jord i Skanderborggade, hvorefter der ansøges om en tillægsbevilling til Skanderborggade på 776.701 kr.
Arbejderne med oprensning af de forurenede grunde i Skanderborggade og Snorresgade og ekstrafunderingen i Skanderborggade pågår, og den faktiske merudgift vil fremgå af tillægsbevillingen til Skanderborggade i 4. del af etape 2.
ANDRE KONSEKVENSER
Institutionen skulle oprindeligt være taget i brug i april 2005, men byggeriet er forsinket 3 måneder på grund af forhandlingerne omkring kontraktsummen og forventes yderligere forsinket 1 til 2 måneder på grund af ekstraarbejderne. Hertil kommer, at det undervejs i byggeperioden kan blive nødvendigt at tage hensyn til byggearbejderne på nabogrunden.
Pladserne er imidlertid allerede taget i brug 1. juni 2004 ved anvendelse af nødinstitutionen Rymarksvej 17, og forsinkelsen af byggeriet har derfor ingen konsekvens i forhold til pladsbehovet, men alene i forhold til overflytningen af børn og personale til den permanente institution i Skanderborggade.
HØRING
Ingen.
BILAG
Ingen.
Grethe Munke /
Torben Brøgger