Foreløbig status for budget 2006
Foreløbig status for budget 2006
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 1. december 2004
5. Foreløbig status for budget 2006
FAU 583/2004 J.nr. 558/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om det forventede udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag til budget 2006 til efterretning.
og,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at alle ønsker fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. aktivitetsudvidelser til budget 2005 som ikke indgår i årets aftale, genoptages som ønsker på ønskelisten i 2006
eller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om nogle ønsker fra ønskelisten til budget 2005 som ikke er ef terkommet er så væsentlige, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på forhånd ønsker, at disse indarbejdes i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag som besparelser udover omstillingsbidraget for 2006.
RESUME
I budget 2006 forventes uafviselige finansieringsproblemer for i alt ca. 145 mill. kr. De uafviselige finansieringsproblemer vedrører Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af omstillingbidraget (ca. 70 mill. kr.), faldende integrationsindtægter som følge af fald i antallet af integrationsudlændinge (ca. 75 mill. kr.). Hertil kommer i budget 2007 bortfald af tilskud fra Socialministeriet til drift af boliger til psykisk syge (ca. 11 mill. kr.)
På ønskelisten til budget 2005 havde Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget opført ønsker for i alt 336,5 mill. kr. Heraf blev 43,5 mill. kr. efterkommet i budgetforliget. Derfor udestår ønsker for i alt 293 mill. kr. Det foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden budgetseminaret i februar 2005 prioriterer ønskerne således, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget enten beslutter en finansiering af de væsentligste ønsker inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme i 2006, eller overfører ønskerne fra ønskelisten vedr. budget 2005 til ønskelisten vedr. budget 2006. Finansieringen af eventuelle ønsker inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme betyder, at finansieringen herefter vil blive lagt oveni omstillingsbidraget for 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Forventet udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag til budget 2006.
I budget 2006 forventes uafviselige finansieringsproblemer for i alt ca. 145 mill. kr.
Beløbet er sammensat som følger;
·
Omstillingsbidrag
70 mill. kr.
Under forudsætning af samme fordeling af omstillingsbidraget mellem fagudvalg i budget 2006 som fordelingen var i budget 2005, forventes den del af omstillingsbidraget som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal udmønte at udgøre ca. 70 mill. kr.
·
Fald i
integrationsindtægter 75 mill. kr.
Et markant fald i antallet af integrationsudlændinge i 2006 vil medføre et fald i integrationsindtægterne på ca. 75 mill. kr. som ikke er finansieret.
Forventede yderlige udgifter i budget 2007
I budget 2007 forventes yderligere udgifter svarende til 81 mill. kr. Beløbet er sammensat som følger;
·
Bortfald af
tilskud fra Socialministeriet til drift af nye boliger (psykiatriaftalen) 11
mill. kr.
Psykiatriaftalen er indgået med Socialministeriet i 2000 og har til formål, at yde tilskud til etablering af boliger for psykisk syge. I aftalen indgår, at tilskuddet er betinget af et fremtidigt højere aktivitetsniveau. Aftalen var i første omgang gældende fra 2000-2002, men blev i 2003 forlænget til 2006. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som følge af psykiatriaftalen gennemført en udbygningsplan med 136 nye boliger. De årlige driftsudgifter udgør 22 mill. kr., hvoraf 50 pct. ydes som tilskud fra Socialministeriet. Tilskuddet fra Socialministeriet bortfalder med udgangen af 2006, hvorefter der mangler finansiering svarende til 11 mill. kr. fra 2007
·
Omstillingsbidrag
70 mill. kr.
Under forudsætning af samme fordeling af omstillingsbidraget mellem fagudvalg i budget 2007 som fordelingen var i budget 2005, forventes den del af omstillingsbidraget som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal udmønte at udgøre ca. 70 mill. kr.
Ønskeliste 2006
I budgetaftalen fik Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget medregnet ønsker fra ønskelisten svarende til 43,5 mill. kr. ud af en ønskeliste på i alt 336,5 mill. kr. Heraf blev 7,5 mill. kr. finansieret indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende ramme.
Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden budgetseminaret i februar 2005 drøfter om dele af ønskerne er så væsentlige, at de skal finansieres inden for rammen i 2006. Yderligere indstilles, at de ønsker som ikke er efterkommet i budgetforlig 2005 overføres til ønskelisten i 2006.
I nedenstående tabel 5 vises Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste fra budgetbemærkningerne som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede og godkendte på mødet den 5. maj. I kolonnen yderst til højre vises resultatet af budgetforliget. I bilag 1 vises de detaljerede aktiviteter, der er imødekommet i budgetforliget og de ønsker der ikke er imødekommet. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste er opført i Økonomiudvalgets officielle skabelon og afleveret den 3. maj til Økonomiforvaltningen).
Tabel 5: Status af budgetforlig 2005 i forhold til ønskerne.
|
Prioriterede ønsker i
budgetforslag 2005, mill. kr. |
Ønskeliste |
Budgetforlig |
Forventet overførsel fra 2004 |
|
1 og 2:
Afledte udgifter af gennemførsel af H:S psykiatriplan og vedligeholdelse og
udbygning af boliger til svage grupper |
198,4 |
26,0 |
0,0 |
|
3: Styrkelse
af indsats overfor psykisk syge |
18,1 |
0,0 |
0,0 |
|
4: Styrkelse
af indsats overfor handicappede |
35,9 |
5,0 |
0,0 |
|
5: Styrkelse
af indsats overfor stofafhængige |
6,6 |
0,0 |
6,5* |
|
6: Styrkelse
af indsats overfor udsatte unge |
8,0 |
0,0 |
1,0* |
|
7: Midler til
frivilligt arbejde (§115) |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
8: Pulje til
uforudsete behov (FAU-pulje) |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9: Ekstra
ressourcer til implementering af ny budgetmetode og omkostningsbaseret
regnskab. |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10:
Elektronisk vidensopsamling på daginstitutionsområdet |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
11: Udvidelse
af sundhedsplejens ramme til flere barselsforsøg for at opretholde kommunens
mål og amning |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
12: Økologisk
mad i daginstitutioner |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13: Støtte til
etablering af sportsarena i Kongens Have |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
14:
Kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15:
Beskæftigelsestilbud til ledige borgere af anden etnisk herkomst end dansk,
der ønsker at blive kvalificeret til at arbejde indenfor social- og
sundhedsområderne. |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
336,3 |
36,0 |
7,5 |
* finansieret indenfor rammen i 2005 via overførsel
af mindreforbrug fra 2004.
De tildelte beløb beskrives nedenfor.
Vedr. ønske 2, vedligeholdelse og udbygning af boliger til svage grupper: Der er tilført 26 mill. kr. til igangsættelse af en Tryghedsplan på handicap- og psykisk sygeområdet.
Vedr. ønske 4, styrkelse af indsats overfor handicappede: Der er tilført 5 mill. kr. til alternative behandlingsformer til handicappede børn (Doman, ABA). (Der var under forhandlingerne fremsat ønske om 10 mill. kr.)
Vedr. ønske 5, styrkelse af indsats overfor stofafhængige: Der er tilført i alt 11 mill. kr. til sociale projekter, hvoraf 6,5 mill. kr. i 2005 anvendes på stofafhængighedsområdet til Harmreduction på Vesterbro (2,2 mill. kr.), Stærens injektionsprojekt (1,2 mill. kr.), social- og sundhedsfaglig indsats overfor stofafhængige (3,1 mill. kr.). I 2005 finansieres midlerne indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme via en forventet overførsel fra 2004.
Vedr. ønske 6, styrkelse af indsats overfor udsatte unge: Der er tilført i alt 11 mill. kr. til sociale projekter, hvoraf 1,0 mill. kr. i 2005 anvendes til finansiering af Gadepulsen. I 2005 finansieres midlerne indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme via en forventet overførsel fra 2004.
Vedr. ønske 7, midler til frivilligt arbejde: Der er tilført 5 mill. kr. til §115 aktiviteter.
Yderligere tildelte midler i
budgetforliget
3,5 mill. kr. er tildelt, som en del af de 11 mill. kr. til sociale projekter mhp. videreførsel af brobygningsmidlerne på integrationsområdet (indgik oprindeligt i omstillingsbidraget). I 2005 finansieres midlerne indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme via en forventet overførsel fra 2004.
44,0 mill. kr. er tildel til aktiveringsindsatsen. Heraf omprioriteres 10 mill. kr. fra kontanthjælp, 14 mill. kr. tildeles midlertidigt fra kommunens kasse og 20 mill. kr. gives permanent til aktiveringsområdet. Tilførslen af i alt 44 mill. kr. betyder reelt, at aktiveringsområdet skal reducere indsatsen med 20 mill. kr., da refusionsloftet betyder, at der i alt mangler 64 mill. kr.
4,5 mill. kr. er tildel til finansiering af udgifter til økonomiske fripladser på daginstitutionsområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens udgifter er steget med 9,0 mill. kr. som følge af lovændring vedr. beregning af økonomiske fripladser. 4,5 mill. kr. dækkes ved tilskuddet fra budgetforliget og de resterende 4,5 mill. kr. dækkes ved øgede forældrebetaling til vuggestue/dagpleje.
5,0 mill. kr. er tildelt til betaling af pladser på daghøjskoler i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal dog finde ekstra besparelser på 2,5 mill. kr. for at betale hele regningen.
0,4 mill. kr. omprioriteres indenfor rammen til etniske minioriteter.
MILJØVURDERING
Ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
ØKONOMI
Ingen
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre