Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 1. december 2004

 

 

4.      Konsekvenser af budget 2005

 

FAU 587/2004  J.nr. 556/2004

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det forventede manglede finansieringsbehov på i alt 15,0 mill. kr. i 2005 og frem vedr. administration af nyt lønsystem (Accenture), dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

 

og,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det manglede finansieringsbehov på i alt 3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006 vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto'), som det ikke vil være realistisk at spare, dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 4 i sagsfremstillingen.

 

eller;

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den del af det manglende finansieringsbehov vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto' på 3,7 mill. kr. i 2005 og 8,9 mill. kr. i 2006 (tabel 4), som det ikke vil være realistisk at spare, søges dækket via fremsættelse af en tillægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om øvrige iværksatte besparelser på administrationsområdet i forlængelde af budget 2005 til efterretning.

 

RESUME

Budgetforliget for budget 2005 medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle uopsættelige finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Problemstillingerne vedrører udgifter til nyt lønsystem (15 mill. kr. i 2005) og implementeringen af Lov om offentlige betalinger /'NEM-konto' (i alt 8,1 mill. kr. i 2005 og i alt 14,9 mill. kr. i 2006). 

 

Det er vurderingen, at implementeringen af 'NEM-konto' i 2005 og 2006 er foretaget på dels et realistisk grundlag (elektronisk fakturering og NEM-konto) og dels et urealistisk grundlag (kontantkasser)

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Den realistiske del af besparelsen indarbejdes og udmøntes i budget 2005 på administrationsområdet (tabel 3 viser udmøntningen).

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke vurderer er realistisk vedrører kontantkasser (3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill.  kr. i 2006). Det indstilles, at denne del af besparelsen enten udmøntes på administrationsområdet i 2005 og 2006 eller, at besparelsen dækkes ved at søge tillægsbevilling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Indstillingen gennemgår øvrige besparelser der realiseres i budget 2005 på administrationsområdet i forlængelse af budget 2005. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Besparelser i 2005 på beskæftigelsesområdet forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i selvstændig indstilling.

SAGSBESKRIVELSE

Finansieringsproblemstillinger

Budgetforliget medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Finansieringsproblemerne fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Ikke imødekomne ønsker om aktivitetsudvidelser

Aktivitet	2005	2006	2007	2008	2009
1. Udgifter til nyt lønsystem	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Implementering af 'lov om offentlige betalinger' / Elektronisk fakturering og NEM- konto	4,4	5,9	5,9	5,9	5,9
3. Implementering af 'lov om offentlige betalinger' / kontantkasser	3,7	8,9	8,9	8,9	8,9
I alt.	23,1	29,8	29,8	29,8	29,8

 

1. Nyt løn system (Accenture)

I forbindelse med at Accenture har overtaget Københavns Kommunes lønsystem har der været en lang række problemer. Forvaltningen forventer ikke, at disse problemer vil være overstået i 2005.

 

Det vurderes, at problemerne svarer til en merudgift på 15 mill. kr. Heri indgår:

·        udgifter, der kan finansieres ved besparelser på alle lokale arbejdspladser, der er beskæftiget med lønsystemet

·        direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v.

·        finansiering af tjenestemandsmodellen.

 

De direkte udgifter til personalet på de lokale arbejdspladser udgør ca. 10 mill.kr.

 

De ca. 5 mill.kr. vedrører de direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v. samt nye udgifter til tjenestemandsmodellen.

 

Det indstilles at dække finansieringsbehovet inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

 

Det foreslås, at de 10 mill. kr. vedr. de lokale arbejdspladser finansieres ved, at personalet tilføres lønopgaven uden økonomisk kompensation.

 

Det foreslås, at finansieringen af merudgifterne vedr. regninger fra Accenture og tjenestemandsmodellen sker ved at der indarbejdes en besparelse på 5,0 mill. kr. på de administrative budgetter. Besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter jf. tabel 2.

 

Tabel 2 – Fordeling af besparelse vedr. Accenture

Budgetområde	Ramme	Antal institutioner	Budget	Andel	Besparelse 2005
B02 - administration	06.06		74.938	0,082	410
B02 - institutioner		44	35.200	0,039	193
B03 - administration	10.10		206.662	0,226	1.132
B03 - institutioner		6	4.800	0,005	26
B04 - administration	13.29		74.971	0,082	411
B04 - institutioner		44	35.200	0,039	193
B05 - administration	16.10		37.755	0,041	207
B05 - institutioner		18	14.400	0,016	79
B06 - administration	19.24		65.227	0,071	357
B06 - institutioner		62	49.600	0,054	272
B07 - administration lokalt	21.06		148.168	0,162	811
B07 - administration centralt	21.09		166.215	0,182	910
I alt			913.136	1,000	5.000

 

2. Lov om offentlige betalinger 'NEM-konto'

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med lov om offentlige betalinger pålagt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en besparelse på 8,103 mill. kr. i 2005 og 14,867 mill. kr. i 2006 og fremefter.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at den besparelse som er pålagt Københavns Kommune og specielt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er urealistisk. Konsekvensen heraf er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget pålægges en besparelse som ikke var en del af indkaldelsescirkulæret og som ikke var kendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med behandlingen af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

 

Lov om offentlige betalinger er oprindeligt en DUT-sag, der skulle være forhandlet på plads ved de årlige DUT-forhandlinger i juni 2004 mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.  Sagen var imidlertid ikke forhandlet færdig mellem Finansministeriet, KL og ARF inden ovennævnte forhandlinger blev afsluttet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog således først et oplæg til forhandling den 24. juni 2004.

 

Oplægget indeholdt 2 modeller

-        Model 1 tog udgangspunkt i, at forvaltningerne skal finansiere DUT-besparelsen ud fra forvaltningernes andel af det samlede antal checks og fakturaer.

-        Model 2 tog udgangspunkt i det faktiske antal checks ganget med en skønnet pris, der blandt andet indeholder besparelser på aktiviteter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen slet ikke har. Model 2 betød, at Økonomiforvaltningen ville få overskud på besparelsen, idet den samlede besparelse vedr. lov om offentlige betalinger er større end det beløb, der skal afleveres til staten.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afgav et høringssvar 30. juni 2004, hvori forvaltningen gjorde indsigelse mod en lang række forhold i model 2. Efterfølgende har Økonomiforvaltningen imidlertid meldt ud, at model 2 er valgt.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 1. september 2004 og den 20. september 2004 skrevet til Økonomiforvaltningen angående størrelsen på besparelsen vedr. lov om offentlige betalinger. Forvaltningen modtog 19. oktober 2004 et svar fra Økonomiforvaltningen, hvori Økonomiforvaltningen afviste Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemærkninger til sagen.

 

Besparelsen i 2005 (8,1 mill.) kan splittes i op i to dele:

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Besparelsen fordeles ud på de enheder, der vil få en effektivisering som følge af Lov om offentlige betalinger jf. tabel 3. Besparelsen indarbejdes i budget 2005.

 

Tabel 3: Fordeling af besparelse vedrørende lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse vedr. elektronisk fakturering og Nemkonto

	Andel af elektronisk fakturering	Besparelse vedr. elektronisk fakturering	Andel af besparelse vedr. Nemkonto	Besparelse vedr. Nemkonto	Besparelse i 2005 i alt
Daginstitutioner	29,6%	973	0,0%	0	973
B02 - administration	3,3%	110	13,5%	149	258
B02 - institutioner	6,0%	197	0,0%	0	197
B03 - administration	7,9%	259	31,9%	351	610
B03 - KKB	11,9%	391	4,2%	46	437
B03 - institutioner	0,8%	27	0,0%	0	27
B04 - administration	3,4%	110	13,5%	149	259
B04 - institutioner	6,0%	197	0,0%	0	197
B05 - administration	1,9%	62	6,8%	75	137
B05 - institutioner	2,5%	81	0,0%	0	81
B06 - administration	2,1%	69	1,1%	12	81
B06 - institutioner	8,4%	277	0,0%	0	277
B07 - administration lokalt	6,6%	218	26,8%	295	512
B07 - administration centralt	9,6%	315	2,2%	24	340
I alt	100,0%	3286	100,0%	1101	4387

Note: Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

 

Fordelingen af den realiserbare del af besparelsen vedr. lov om offentlige betalinger tager udgangspunkt i antallet af checks, der bliver udskrevet i forvaltningen.

 

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan realisere, hvilket vedrører kontantkasser (3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill.  kr. i 2006). Såfremt det besluttes, at besparelsen skal foretages inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, foreslås det, at besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter jf. tabel 4.

 

Tabel 4: Fordeling af besparelse vedrørende lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse vedr. kontantkasser

Budgetområde	Ramme	Antal institutioner	Budget	Andel	Besparelse 2005	Besparelse 2006
B02 - administration	06.06		74.938	0,082	305	733
B02 - institutioner		44	35.200	0,039	143	344
B03 - administration	10.10		206.662	0,226	841	2.022
B03 - institutioner		6	4.800	0,005	20	47
B04 - administration	13.29		74.971	0,082	305	734
B04 - institutioner		44	35.200	0,039	143	344
B05 - administration	16.10		37.755	0,041	154	369
B05 - institutioner		18	14.400	0,016	59	141
B06 - administration	19.24		65.227	0,071	265	638
B06 - institutioner		62	49.600	0,054	202	485
B07 - administration lokalt	21.06		148.168	0,162	603	1.450
B07 - administration centralt	21.09		166.215	0,182	676	1.626
I alt			913.136	1,000	3.716	8.934

Note: Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

 

Fordelingen tager udgangspunkt i fordelingen af administrationsbudgettet til central- og lokalforvaltningen samt administrationen på de amtskommunale institutioner.

 

Øvrige besparelser på administrationsområdet som iværksættes i 2005

I 2005 iværksættes følgende besparelser på administrationsområdet;

 

1)     PL-reguleringen reduceres med ca. 0,8 pct.

2)     Bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005

3)     Nedsættelse af folkepensionsalderen

4)     Centralisering af telefonomstillingen

5)     Budgetanalyse af de borgerrettede butikker + skemamedarbejder

6)     Revideret p-skøn

7)     Dagpengerefusioner

 

Ad 1: Pl-reguleringen reduceres med ca. 0,8 pct.

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

 

Reguleringen foretages som et gennemsnit på alle budgetposter, dvs. både løn og øvrigt drift.

 

For det samlede administrationsområde er besparelsen på 7,7 mill. kr. Besparelsen lægges ud på centralforvaltningen samt lokal-, handicap- og rådgivningscentrene.

 

Ad 2: Bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

 

Lokalcentrene er blevet tildelt 11,1 mill. kr. fra integrationsmidlerne til varetagelse af opgaver omkring introduktionsydelsesmodtagere og sagsbehandling i lokalcentrene. I 2004 overdrages opgaven til Uddannelsescentret for Indvandrere (UCI) under Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. De 11,1 mill. kr. indgår derfor som en del af omstillingsbidraget til 2005. I 2005 har besparelsen kun effekt i sidste halvdel af året.

 

Besparelsen i 2005 er på 5,6 mill. kr.

 

Besparelsen meldes ud på alle fem teams i lokalcentrene. Tabel 5 viser hvordan besparelsen  fordeles.

 

Tabel 5 – Fordeling af besparelsen som følge af bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005 (HSU 17/05/04)

Lokalcenter	Serviceteam/ Arbejdsmarkedsteam	TA-team	Voksenteam	Finansieres af den samlede lokalramme	I alt
Indre By	64	19	3	76	162
Christianshavn	15	2	4	62	82
Indre Østerbro	206	39	30	132	407
Ryvang	113	22	18	106	259
Indre Nørrebro	206	39	30	135	411
Ydre Nørrebro	450	72	86	160	768
Vesterbro	242	47	38	126	453
Kgs. Enghave	206	39	30	71	347
Valby	206	39	30	147	422
Bispebjerg	328	65	50	131	574
Brønshøj-Husum	227	40	40	138	445
Vanløse	105	28	9	98	240
Sundby Nord	180	34	29	84	327
Sundby Syd	204	43	29	138	414
Amagerbro	145	25	25	94	290
I alt	2.900	550	450	1.700	5.600

Note:                        Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

 

Ad 3: Nedsættelse af folkepensionsalderen

Besparelsen er en teknisk korrektion til budget 2005.

 

I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år, skal der overføres 3,9 mill. kr. på administrationsområdet fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Sundhedsforvaltningen. Besparelsen udmeldes til lokalcentrene og placeres på Voksenteamene.

 

Ad 4: Centralisering af telefonomstillingen

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en af kommunens tre telefonomstillinger. En centralisering af de tre telefonomstillinger forventes at kunne give en besparelse på ca. 10 pct. hvilket svarer til 1,5 mill. kr. for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer ikke, at det vil være muligt at spare 1,5 mill. kr. på telefonomstillingen i 2005. Hverken på løn eller øvrig drift. Besparelsen på 1,5 mill. kr. er beregnet ud fra at de tre telefonomstillinger blev lagt sammen pr. 1. januar 2005, hvilket ikke er tilfældet.

 

Ad 5: Budgetanalyse af de borgerrettede butikker + skemamedarbejder

Besparelsen vedr. de borgerrettede butikker er vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget men indgår ikke i vedtaget budget 2005.

 

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. september 2004 besluttede FAU, at udmøntningen af besparelsen som følge af budgetanalysen "Samling af borgerrettede butikker" i 2005 skal ske ved en generel reduktion af centralforvaltningen (FAU 421/2004). Besparelsen er på 0,8 mill.kr. hvilket svarer til ca. 2 årsværk.

 

En arbejdsgruppe, under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har været nedsat til drøftelse af indstillingerne til FAU, idet udvalget syntes, at indstillinger har været af en for dårlig kvalitet.

 

Arbejdsgruppen har udmøntet sig i, at der er oprettet en ny stilling i sekretariatet ved internt opslag. Medarbejderen skal være lige under borgmesteren og skal stå for indstillingerne til FAU. Der afsættes 0,3 mill. kr. til medarbejderen.

 

De to besparelser placeres i centralforvaltningen

 

Ad 6:  Revideret p-skøn

Besparelsen er en teknisk korrektion til budget 2005.

 

I vedtaget budget 2005 indgår der en besparelse på 0,7 mill. kr. som følge af en ændret p-skøn for 2004. Besparelsen fordeles på samtlige rammer med øvrig drift på bevillingsområdet Administration i henhold til den generelle fordeling af budgettet.

 

Ad 8: Dagpengerefusioner

Besparelsen vedrører en ændring af administrationen af sygedagpenge.

 

Administrationen af sygedagpenge ændres fra 2005. Det betyder, at kontorbudgetterne bliver reduceret med i alt 0,4 mill. kr.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser

 

ØKONOMI

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre